2023年度剑阁县义兴镇人民政府单位决算

公开时间：2024年10月14日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）主要职责。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况。

守牢粮食安全底线，主要粮食作物种植面积不断增加。严格落实耕地保护制度，严守耕地红线，全面推进“田长制”工作。烤烟产业稳固发展。畜禽养殖规模逐步扩大。全力以赴“拼经济、搞建设、冲在前”，以超常举措 狠抓项目投资，营商环境持续优化。全力防返贫、强帮扶，切实抓好巩固成果稳固提升。。大力抓提升，辖区生态环境不断优化。。竭力除隐患，安全生产工作常态化推进。着力强治理、守底线，社会大局稳定持续向好。奋力抓改革、转作风、塑形象，政府履职能力切实提升。

二、机构设置

剑阁县义兴镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县义兴镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为856.3万元。与2022年度相比，收、支总计各减少48.85万元，下降6%。主要变动原因是机关运转保障降低。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计856.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入856.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计856.3万元，其中：基本支出532.35万元，占62.2%；项目支出323.95万元，占37.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为856.3万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少48.85万元，下降6%。主要变动原因是机关运转保障降低。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.3万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少48.85万元，下降6%。主要变动原因是机关运转保障降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出856.3万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出253.94万元，占29.7%；国防支出0.5万元，占0.1%；文化体育与传媒支出0.41万元，占0%；社会保障和就业支出41.19万元，占4.8%；卫生健康支出20.59万元，占2.4%；城乡社区支出8.14万元，占1%；农林水支出487.37万元，占56.9%；住房保障支出30.89万元，占3.6%；其他支出13.28万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为856.3万元，支出决算数为856.3万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为235.73万元，支出决算为235.73万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为2.82万元，支出决算为2.82万元，完成全年预算的100%。

11.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成全年预算的100%。

12.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:全年预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的100%。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为41.19万元，支出决算为41.19万元，完成全年预算的100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为8.87万元，支出决算为8.87万元，完成全年预算的100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为11.72万元，支出决算为11.72万元，完成全年预算的100%。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成全年预算的100%。

18.农业水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为107.28万元，支出决算为107.28万元，完成全年预算的100%。

19.农业水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为94.37万元，支出决算为94.37万元，完成全年预算的100%。

20.农业水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为90.24万元，支出决算为90.24万元，完成全年预算的100%。

21.农业水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为2.3万元，支出决算为2.3万元，完成全年预算的100%。

22.农业水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

23.农业水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为6.8万元，支出决算为6.8万元，完成全年预算的100%。

24.农业水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为184.38万元，支出决算为184.38万元，完成全年预算的100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为30.89万元，支出决算为30.89万元，完成全年预算的100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为13.28万元，支出决算为13.28万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出532.35万元，其中：

人员经费469万元，主要包括：基本工资150.77万元、津贴补贴64.58万元、奖金101.31万元、绩效工资56.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.19万元、职工基本医疗保险缴费20.59万元、其他社会保障缴费2.17万元、住房公积金30.89万元、生活补助1.24万元。

公用经费63.35万元，主要包括：办公费20万元、印刷费2.6万元、水费0.5万元、电费1.7万元、差旅费11.7万元、公务接待费2.4万元、工会经费3.03万元、福利费6.3万元、其他交通费12.12万元、其他商品和服务支出3万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；较上年减少0.6万元，下降20%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.6万元，增下降20%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

国内公务接待支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次534次，共计支出2.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计2.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县义兴镇人民政府机关运行经费支出63.35万元万元，比2022年度减少9.76万元，下降13.35%，主要原因是厉行节约，机关节能运转。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县义兴镇人民政府未发生采购支出采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等30个项目开展了预算事前绩效评估，对30个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

十一、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十二、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十六、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十八、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

二十、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十七、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十八、农林水（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村道路建设的支出。

二十九、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十二、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十四、其他支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的其他支出。

三十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表