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公开时间：2023年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥作用，及时准确宣传党的方针政策。
2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。
3.负责电视台、广播电台、“直播剑阁”微信微博手机客户端、“剑阁党政网”、“剑阁政务网”、“剑阁发布”政务微信微博、“剑阁手机报”等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播 出管理工作，提高新闻传播效率。
4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。
5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。
6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。
7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。
8.负责全县应急广播节目源的采编、制作及播出。
9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快 融合便民服务、文化服务等其他功能。
10.完成县委县政府交办的其他任务。
二、机构设置
剑阁县融媒体中心下属二级单位 1 个，其中行政差额事业单位 1 个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。
纳入剑阁县融媒体中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：剑阁县传媒营运中心。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为489.13万元。与2022年度相比，收、支总计各增加76.9万元，增长18.65%。主要变动原因是人员经费增加。
收入决算情况说明
2023年度本年收入合计489.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入489.13万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2023年度本年支出合计489.13万元，其中：基本支出408.13万元，占83.44%；项目支出80.99万元，占16.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款支出489.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.9万元，增长18.65%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出489.13万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.9万元，增长18.65%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出489.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出405.84万元，占82.97%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出20.99万元，占4.29%；社会保障和就业支出27.69万元，占5.66%；卫生健康支出13.84万元，占2.83%；住房保障支出20.76万元，占4.24%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为489.13万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:
支出决算为345.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:支出决算为60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）:支出决算为20.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为27.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）:支出决算为13.84万元，完成预算100%，决算
数等于预算数。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）:支出决算为20.76万元，完成预算100%，决算数等
于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出408.13万元，其中：
人员经费382.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费25.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.96万元，完成预算100%，较上年度增加0.04万元，下降1%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75.75%；公务接待费支出决算0.96万元，占24.24%。具体情况如下
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于新闻采访工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费
等支出。
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.04万元，下降4%。主要原因是节俭开支。其中：
国内公务接待支出0.96万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30
批次，198人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元，具体内容包括：省、市电视台及各级媒体交流学习、新闻活动等接待支出0.96万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，剑阁县融媒体中心机关运行经费支出0万元，比与2022年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年度，剑阁县融媒体中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县融媒体中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、剑阁县融媒体专用电费等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县融媒体中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：单位预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，数量指标全部完成，预算项目绩效目标数量指标偏离度在控制范围内。项目实现效果良好，加快推进了媒体深度融合发展为重点，以新闻产品提质增效为出发点和落脚点，持续推进“新闻宣传、媒体融合、产业发展、体制改革、安全播出、队伍建设”等重点工作，稳中求进、守正创新，着力讲好剑阁故事、唱好剑阁声音、树好剑阁形象；剑阁县融媒体专用电费专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：保障了我中心正常运行，群众发声渠道畅通，传递党和国家的声音。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
5、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6、一般公共支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）
指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7、一般公共支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）广播（款）电视（项）指电视台开始栏目的支出。
9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位在职职工缴存的长期住房储金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
剑阁县融媒体中心部门整体预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。剑阁县融媒体中心下属二级预算单位1个，其中:行政差额事业单位1个。主要包括：剑阁县传媒营运中心。
（二）机构职能。
1.贯彻执行党的新闻宣传方针，坚持正确舆论导向，认真落实意识形态责任制，充分发挥党的喉舌作用，及时准确宣传党的方针政策。
2.围绕县委县政府中心工作、重大活动，策划组织采访报道，做好全县的对内对外宣传工作和政务信息服务，切实加强媒体监督，为县域经济社会发展营造良好舆论氛围。
3.负责电视台、广播电台、“剑阁发布”政务微信微博等媒体平台的采访、编辑、刊（播）发和日常运营维护、安全播出管理工作，提高新闻传播效率。
4.负责对外新闻宣传，做好对外宣传平台的采编刊播工作，向电视、网络、报刊等外宣媒体提供各类稿件，组织协调外宣媒体采访报道工作。
5.按照“统筹策划、一次采集、多种生成、多元传播、科学评价、有效应用”的模式，统筹调度全县媒体宣传资源。
6.加强对社情民意和社会舆情的分析研判，切实做好释疑解惑、舆论引导，为县委县政府决策提供科学依据，为人民群众提供媒资服务。
7.负责广播电视和信息网络视听节目、图文产品的生产服务工作，负责上级授权的广播、电视频率、功率和广播电视节目传输、检测和安全播出工作。
8.负责全县应急广播、县广播电视无线发射台（站）的节目源的采编、制作及播出。
9.负责探索创新融媒体传播平台和媒体融合发展运行机制；加快融合便民服务、文化服务等其他功能。
10.完成县委县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。截至2023年末，剑阁县融媒体中心总编制26名（其中下属二级单位剑阁县传媒营运中心编制1名）。其中事业编制25名。在职人员41人，在职在编人员28人，其中事业人员25人，工勤人员3人，聘用人员13人；固定资产总额208.45万元。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。剑阁县融媒体中心2023年度收入年初预算数530.24万元（其中：其他资金20万元）、全年预算数489.13万元、决算数489.13万元。其中：下属单位剑阁县传媒营运中心年初预算数9.86万元、全年预算数9.9万元、决算数9.9万元。
（二）支出情况。剑阁县融媒体中心2023年度支出年初预算数530.24万元、全年预算数489.13万元、决算数489.13万元。其中：下属单位剑阁县传媒营运中心年初预算数9.86万元、全年预算数9.9万元、决算数9.9万元。
（三）结余分配和结转结余情况。剑阁县融媒体中心2023年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
1.履职效能。剑阁县融媒体中心为一级预算单位，年初统一编报部门整体预算绩效目标。数量指标绩效目标数量指标全部实现，此项得分10分;时效指标完成时间≤12月，实际完成时间在12月，此项得分5分，履职效能模块得分总计15分。
2.预算管理。剑阁县融媒体中心严格按照预算要求编制年初预算，年初预算编制具体科学性和准确性，预算偏离度为20%；本单位无自有收入预算，预算年终无结转结余，无预警金额与违规金额，支出进度1-6月得分2，1-10月得分2，严控单位一般性支出，一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减，预算管理模块得分总计16分。
3.财务管理。剑阁县融媒体中心已建立财务管理制度，部门财务管理制度完善，按照财务工作要求设置财务岗位，资金按照规范使用，不存在违法违规行为，财务管理模块得分总计10分。
4.资产管理。人均资产变化率中部门人均资产变化率约等于行政事业单位人均资产变化率，部门人均资产增长率约等于同期市级财政收入增长率；资产利用率中0.8N＜办公家具超最低使用年限资产利用率≤市直行政事业单位平均值；0.8（市直行政事业单位平均值）＜办公设备超最低使用年限资产利用率≤市直行政事业单位平均值；资产盘活率中两年均无闲置资产，资产管理模块得分总计8分。
5.采购管理。剑阁县融媒体中心本年度未进行政府采购，采购管理模块得分总计6分。
（二）部门预算项目绩效分析。项目总数5个，涉及预算总金额 80.99万元，1—12月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。单位预算设立按照规定进行决策，按规定履行评估论证、申报程序，目标设置科学合理，预算项目绩效目标于计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算相匹配，预算项目在规定时间内完成项目入库，此项得分12分。
2.项目执行。预算项目实际列支与绩效目标设置方向相符，融媒体平台运行维护、专用电费、阳光问政、机关问效、百姓问廉、在线访谈等经费主要用于我中心保障日常运行费用支出，资金支付完成率达到100%，此项得分12分。
3.目标实现。本单位预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，数量指标全部完成，预算项目绩效目标数量指标偏离度在控制范围内。项目实现效果良好，加快推进了媒体深度融合发展为重点，以新闻产品提质提量增效为出发点和落脚点，持续推进“新闻宣传、媒体融合、产业发展、体制改革、安全播出、队伍建设”等重点工作，稳中求进、守正创新，着力讲好剑阁故事、唱好剑阁声音、树好剑阁形象。目标实现模块得分总计11分。部门整体绩效得分90分。
（三）重点领域绩效分析。本单位2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。根据部门预算自评情况及绩效目标执行要求，严格绩效目标公开和自评公开，定期评价，定期整改，将评价结果运用到后期预算执行中，严格把控绩效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。剑阁县融媒体中心按照部门预算绩效要求，严格把控各项指标，落实各项系数，100%完成各项指标，预算执行整体情况良好,自评得分90分。
（二）存在问题。预算支出进度较为缓慢，尚未完全达到序时进度。
（三）改进建议。在下一年度工作中科学合理进行预算安排，按照全年的支出需求合理设置预算项目。加快资金支付进度，确保达到序时进度的要求，在资金支付的过程中，严格管理，及时完善绩效目标，确保单位预算绩效目标取得良好效果。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019954-聘用人员经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时发放到位。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
解决了我单位聘用人员经费，增加了就业岗位。 |
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|
存在问题 |
因财政资金紧张，我单位创收效果不佳，聘用人员工资较低。 |
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|
改进措施 |
科学规划人员岗位，科学制定绩效工资，提升职工待遇。 |
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|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
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|
|
|
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|
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时发放到位。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
100.80 |
92.23 |
92.23 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
100.80 |
92.23 |
92.23 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
增加职工待遇，提升职工幸福感，增强了感恩意识，增进了消费力 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000114340-融媒体平台运行维护经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障融媒体中心各平台运行维护，发展剑阁融媒体事业 |
保障了融媒体中心各平台的运行维护 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障融媒体中心平台服务器数量 |
＝ |
5 |
个 |
|
20 |
20 |
|
||||||
|
融媒体中心平台数量 |
＝ |
1 |
个 |
|
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
16 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
满足群众的广播电视需求，提高群众文化水平 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对融媒体中心运行情况满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
92 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
保障了融媒体中心五个服务器的正常运行，保障了抖音号、视频号等能正常运行，宣传了党的声音及政策。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
因财政资金紧张，支付较滞后。经费较少。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
争取增加预算，提升我单位人员对新媒体的运用。 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000114435-融媒体专用电费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障融媒体中心指挥部设备、电视及广播播出机房、应急设备、节目创作、录制、传输等10个功能用房的正常用电，保障群众发声渠道，传递党和国家声音 |
按照要求，保障了我单位设施设备用电。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障广播、电视等功能用房数量 |
＝ |
10 |
个 |
10 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
保障融媒体中心正常运转 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
24 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障广播、电视等功能用房的正常运行 |
定性 |
优良中差 |
|
良 |
10 |
8 |
|
||||||
|
可持续发展指标 |
保障群众发声渠道，传递党和国家的声音 |
定性 |
优良中差 |
|
良 |
10 |
8 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对融媒体中心运行情况满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
按照要求，保障了我单位设施设备用电。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
电费改革后，电费增加，导致经费预算不足。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
争取增加预算。 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000114519-中央、省、市联办费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
中央、省、市等主流媒体加大宣传，增加剑阁知名度 |
通过省市级主流媒体介绍剑阁文化旅游及乡村新面貌，展现新时代乡村良好发展态势，提升剑阁对外形象，扩大剑阁知名度。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中央新闻宣传 |
≥ |
30 |
条 |
31条 |
20 |
20 |
|
||||||
|
市级新闻宣传 |
≥ |
600 |
条 |
600条 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
省级新闻宣传 |
≥ |
150 |
条 |
150条 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加剑阁县知名度 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
中央、省、市联办宣传进一步宣传了剑阁文化旅游及乡村新面貌，加快建成大蜀道大剑门国际旅游目的地，通过省市级主流媒体介绍剑阁文化旅游及乡村新面貌，展现新时代乡村良好发展态势，提升剑阁对外形象，扩大剑阁知名度。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
宣传需要经费较高，因财政资金困难，宣传经费缺口较大。外宣人员业务需待提升。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
增加经费收入，提升人员业务水平 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
6.89 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
6.89 |
3.68 |
3.68 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5% |
30 |
30 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
50% |
20 |
10 |
|
|||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
经费不足 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
23.76 |
23.76 |
23.76 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5% |
30 |
30 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
80 |
20 |
16 |
|
|||||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行预算，保障了单位日常运转。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
经费不足 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，及时发放到位。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
248.80 |
251.87 |
251.87 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
248.80 |
251.87 |
251.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
顺利完成职工工资及社保等费用的缴纳及发放 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005312017-县级融媒体中心建设项目 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
补充县融媒体中心阵地不足 |
补充了县融媒体中心阵地 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
融媒体中心阵地建设 |
≥ |
500 |
平方米 |
400 |
60 |
48 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加大剑阁宣传力度 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
84 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
主要是补充剑阁县融媒中心阵地建设时不足部分。对现有的阵地进行维修和整改。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
因阵地有限，无法严格按照上级对融媒体中心建设的标准进行建设。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
因地制宜，科学规划阵地，保障融媒体中心能正常运行。 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005943210-青年人才集体婚礼宣传费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障青年人才集体婚礼顺利举行 |
青年人才集体婚礼顺利举行 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
中央、省新闻宣传 |
≥ |
4 |
条 |
4条 |
60 |
56 |
|
||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
扩大剑阁知名度 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
92 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
体现县委县政府对广大青年人才关心关爱，进一步提升服务青年人才工作水平，着力营造爱才、惜才、留才的良好氛围。积极向外进行宣传，扩大剑阁知名度。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
因财政紧张，资金拨付较缓慢。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005943774-电视台设备运行维护经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障融媒体中心新闻演播厅、文艺节目演播厅、电视节目传输机房、电视节目创作、传输系统、电视直播车等功能用房，以及20台摄像机日常维护。 |
保障了融媒体中心日常设备的运行、维护工作 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障照相机台数 |
＝ |
4 |
台 |
4台 |
5 |
4 |
|
||||||
|
保障摄像机台数 |
＝ |
20 |
台 |
16台 |
5 |
4 |
|
||||||||
|
直播车数量 |
＝ |
1 |
辆 |
1辆 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
保障非编系统正常运行及一般性升级 |
＝ |
8 |
套 |
8套 |
5 |
3 |
升级费用较高，无经费预算，未升级 |
||||||||
|
摇臂数量 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
传输铁塔数量 |
＝ |
1 |
个 |
1个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
航拍器数量 |
＝ |
5 |
个 |
5个 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
保障电视台机房个数 |
＝ |
4 |
个 |
4个 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
质量指标 |
保障电视台节目、视频摄录制播正常运行 |
定性 |
优良中差 |
|
良 |
5 |
4 |
|
|||||||
|
保障电视台机房正常运行 |
定性 |
优良中差 |
|
良 |
5 |
4 |
|
||||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障本地电视节目正常播放，宣传各项法规以及党的政策。服务群众，引导群众 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对融媒体中心运行情况满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
保障了融媒体中心新闻演播厅、文艺节目演播厅、电视节目传输机房、电视节目创作、传输系统、电视直播车等功能用房，以及20台摄像机日常维护。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
随着设备使用年限增加，维护成本日益增长。升级费用较高，无预算经费。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
制定固定资产制度，定期维护保养设备，落实设备保护责任，减少维修费用。 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005943805-阳光问政、机关问效、百姓问廉、在线访谈等节目经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
保障剑阁县纪委阳光问政节目的正常开展 |
完成3期阳光问政节目录制、播放。 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
14.99 |
99.95% |
10 |
9.9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
14.99 |
99.95% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
|
数量指标 |
举办阳光问政期数 |
≥ |
3 |
期 |
3期 |
30 |
26 |
|
||||||
|
|
质量指标 |
高要求完成阳光问政的节目制作播放等 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
|
时效指标 |
播放时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
||||||
|
|
社会效益指标 |
发挥新闻媒体监督作用，促进剑阁党风廉政教育工作 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
|
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
91.9 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
完成3期阳光问政节目录制、播放。保障了纪委阳光问政节目的正常开展。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948523-项目争取经费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
面对面选题，立体式采访，唱响“主题旋律”吸引汇聚县内外更多目光和力量关注剑阁、点赞剑阁、走进剑阁 |
完成剑阁内外宣传工作，提升剑阁知名度 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成新闻稿件数 |
≥ |
2200 |
件 |
2200 |
30 |
30 |
|
||||||
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
2024 |
年 |
2024年 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传好剑阁拼经济、搞建设、冲在前和旅游二次腾飞、园区建设、产业发展等重点工作，讲好剑阁故事，传播好剑阁声音 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
合计 |
100 |
86 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
顺利完成剑阁内外宣传任务，提升了剑阁知名度 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
提升新闻质量，提升新闻人员业务水平 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006665846-专题片制作费 |
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||
|
传媒营运中心经营收入，制作专题片10部 |
顺利完成专题片15部 |
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
单位资金 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
制作专题片数量 |
≥ |
10 |
部 |
15 |
30 |
30 |
|
||||||
|
质量指标 |
制作合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加单位收入，解决聘用人员资金 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
16 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
合计 |
100 |
86 |
|
||||||||||||
|
评价结论 |
制作了专题片15部，顺利完成任务。 |
||||||||||||||
|
存在问题 |
经营收入收款率不高，创收难度大。 |
||||||||||||||
|
改进措施 |
加大经营收入，扩宽收入业务。 |
||||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010199471-《远方的家》项目费用 |
|
|||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县融媒体中心本级 |
实施单位（盖章） |
剑阁县融媒体中心 |
|
|||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||
|
全力做好剑门关旅游对内外宣传工作，助推剑阁旅游“二次腾飞”，通过《远方的家》旅游栏目，展现剑阁的自然与人文之美，向世界弘扬深厚的古蜀道文化。 |
按照计划安排，顺利完成《远方的家》旅游栏目的拍摄制作与播放。 |
|
|||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||
|
总额 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.00 |
6.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
《远方的家》栏目组来剑次数 |
≥ |
2 |
次 |
2次 |
10 |
8 |
|
|
|||||
|
《远方的家》栏目组来剑人次 |
≥ |
14 |
人次 |
14人次 |
10 |
6 |
|
|
|||||||
|
完成《远方的家》专栏节目期数 |
≥ |
1 |
期 |
1期 |
10 |
10 |
|
|
|||||||
|
质量指标 |
直播时长 |
≥ |
3 |
小时 |
3小时 |
15 |
15 |
|
|
||||||
|
电视节目时长 |
≥ |
15 |
分钟 |
15分钟 |
15 |
15 |
|
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
加强宣传力度，提升剑阁知名度，讲好剑阁故事，发好剑阁声音，树立剑阁形象。 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
8 |
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
《远方的家》是中央广播电视总台中文国际频道一档备受欢迎的旅游栏目，连线直播活动对我县旅游“二次腾飞”产生了正面可持续影响。 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
8 |
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象对《远方的家》栏目满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|||||
|
合计 |
100 |
90 |
|
|
|||||||||||
|
评价结论 |
顺利完成《远方的家》旅游栏目的拍摄制作与播放，助推了剑阁旅游“二次腾飞”，展现了剑阁的自然和人文之美。 |
|
|||||||||||||
|
存在问题 |
拍摄制作人员不足，技术有待提升。 |
|
|||||||||||||
|
改进措施 |
加强专业技术学习，全力配合中央电视台部署。 |
|
|||||||||||||
|
项目负责人：蒲国 |
财务负责人：王志芳 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
|
|
|||||||||||||
|
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
|
|
|||||||||||||
|
适用地区：全省范围 |
|
|
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适用用户：部门用户、单位用户 |
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附件2
剑阁县融媒体中心关于融媒体专用电费项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。剑阁县融媒体中心于2019年挂牌成立，2020年财务单独核算，我中心主要负责全县宣传工作，有广播、电视等功能用房10个，专用设备较多导致用电量较大，人员经费不足，特申请县财政预算专用电费项目。
（二）实施目的及支持方向。保障融媒体中心的正常运行，群众发声渠道畅通，党和国家声音传递到千家万户。
（三）预算安排及分配管理。根据我中心实际情况，县财政2023年度下达剑阁县融媒体中心预算10万元。
（四）项目绩效目标设置。保障融媒体中心广播、电视等10个功能用房2023年度的正常用电。保障群众发声渠道，传递党和国家声音。
二、评价实施
（一）评价目的。保障融媒体中心广播、电视等10个功能用房2023年度的正常用电。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对县财政下达我中心融媒体中心专用电费项目资金10万元，截止2023年度已全额支出，2023年度保障了我中心的10个功能用房、重要设备的用电支出，未出现非正常断电、停电现象。
（三）评价选点。剑阁县融媒体中心。
（四）评价方法。采用单位自评法，监测资金实际使用情况。采用问卷调查法，向服务对象了解对融媒体中心工作满意度与建议。
（五）评价组织。2023年融媒体中心专用电费项目由剑阁县融媒体综合办负责组织实施。。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。(单位自评16分）
项目决策程序严密，项目规划论证符合相关要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业发展相匹配。
2.项目管理。(单位自评16分）
围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。项目制度办法体系健全、要素完备。厉行节约，科学准确的制定目标及预算。项目按绩效评价等预算绩效管理工作。开展评价、监督、指导等工作。
项目实施。(单位自评10分）
项目资金财政拨付、单位执行和地方配套按时到位。资金使用拨付、项目实施符合规定。截止年底10万元已全额支付到位。
4.项目结果。(单位自评16分）
围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。项目实际完成时间在计划时间内完成。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转。(单位自评16分）
按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。资金管理程序符合专项资金管理要求。资金分配标准符合专项资金管理要求。
个性指标绩效分析。(单位自评16分）
无。
四、评价结论
剑阁县融媒体中心专用电费按照部门预算绩效要求，严格把控各项指标，落实各项系数，100%完成2023年度正常用电需求，预算执行整体情况良好,自评得分90分。
五、存在主要问题
因县财政资金紧张，我单位用电量较大，导致有一部分资金缺口。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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