2023年度剑阁县盐店镇人民政府部门决算

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、攻坚克难，乡村振兴全面推进。严格落实过渡期“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面推进乡村振兴。持续巩固扩展脱贫成果。不断完善工作机制，做到监测对象精准识别、精准帮扶、精准消除。不断增加脱贫户和监测对象“四项收入”，确保农民人均收入增速10%以上。持续推动产业发展兴旺。持续做大做强特色优势产业，稳定发展传统粮油种植，全面推动大豆玉米带状复合种植“33111”工程在我镇落地见效，依山村生猪产业和西庙、双马、红花、石笋肉牛羊养殖，巩固盘活石柱、石笋、鲜花、五丰烤烟产业。依托五指山AAA级旅游景区和杨家坝水库特有的山水自然风景，打造五指民宿度假项目，做亮特色乡村旅游，将生态农业、旅游观光、生态补偿和增收致富进行有机融合，切实提升五指山景区带动引领作用。持续抓好和美乡村建设。强力推进镇、村两级乡村振兴示范试点建设，同步发展乡村旅游，依托五指山AAA级旅游景区和杨家坝水库国家级水利风景区特有的山水自然风景资源及现代观光农业等优势，大力实施石笋村“水美新村”项目，改变集镇入口到杨家坝水库沿线环境面貌，做亮特色乡村旅游。深入推进污水治理、生活垃圾处理项目建设，有效改善农村人居环境。持续提升基层治理效能。深入推进“新时代文明实践所（站）”建设，健全基层法治保障，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，提升村民文化素质和精神面貌。持续推进村、社区人居环境整治。以“清化收”专项行动为契机，盘活农村资产资源，争取鲜花村、五丰村集体经济产业项目落地，抓好示范点创建，以点带面助推村级集体经济发展壮大，不断增强自身“造血”功能。全面推进乡村振兴。

2、强化措施，深入推动项目建设。全力拼经济，搞建设，以更多项目支撑经济发展。用好用活剑阁天然气净化厂招牌，加快推动天然气净化厂二期、天然气液化灌装厂项目建设。围绕“一带一区多点”旅游布局规划，充分挖掘文旅资源，做好五指山农旅融合项目协调服务工作，加快推进五指村“精品民宿”旅游开发项目。同时做好农贸市场改建、干部周转房等重点项目建设，加快推进依山种猪场，西庙、双马牛场，西庙场镇美化、净化完成并投产；稳步实施双马提灌站建设项目，加快红花村20间烤烟烘烤工厂综合体建设项目的实施，让乡村振兴在盐店得到进一步有力诠释。

3、多措并举，稳步推进各项民生事业。一是持续做好做实两项改革“后半篇”文章，严格落实低保、特困供养、大病救助等扶持政策，切实解决好群众“急难愁盼”问题；二是优化公共服务供给，推进社保事务就近办、快速办，更好地满足群众高品质、多元化的服务需求，实行“一窗受理、集成服务”，让数据多“跑腿”、群众少跑路；三是把平安乡村建设、文明乡镇创建有机结合起来，进一步提升群众的安全感和满意度。四是扎实做好民政、优抚、医保、卫计、文化、教育、金融等工作。坚定执行国家“三免一补”政策大力实施教育提质工程，推动盐店、西庙卫生院提升基层服务能力，充分发挥村卫生室作用，让群众在家门口享受更加优质服务。加强社会综治工作，严厉打击各类违法犯罪，坚决维护社会稳定；健全完善严格落实应急管理机制和安全生责任制，抓好风险防范化解工作，切实做好森林防灭火、防汛抗旱等工作，全力遏制和预防安全事故发生。

4、预防风险，全力以赴保稳定促和谐。始终保持如履薄冰的谨慎态度、见叶知秋的敏锐直觉、未雨绸缪的忧患意识，以万全之策做到万无一失，有效防范化解重点领域风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。坚决守牢守住安全生产底线。常态化推进安全生产“打非治违”行动，持续深化道路交通、森林防灭火、消防安全、防汛抗旱、食品药品以及自建房等重点领域隐患大排查大整治，加强应急物资储备和队伍建设，因地制宜编制和完善各行业领域应急预案，常态化开展应急演练，全力提升基层和企业应急处置能力，坚决遏制较大以上事故发生。有效防范化解金融债务风险。用好债务管理政策措施，积极争取政府债券额度，加强资产盘活、以资抵债，千方百计降低债务风险。全力维护社会和谐稳定。深化镇域社会治理现代化试点建设，依法解决群众合理诉求。重拳打击侵害弱势群体违法犯罪，全力推动扫黑除恶斗争、禁毒“大扫除”常态化，竭尽全力维护社会大局安全稳定。

5、坚持全面从严治党，全面提升干部队伍素质。一是严格落实基层党建责任清单，推进“三会一课”学习教育常态化；二是抓好党建组织建设，做好“两项改革后半篇文章”的后续保障；三是严格落实“两个责任”，始终保持反腐倡廉高压态势。积极开展四项清理行动，坚持政府带头过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，规范镇、村财政预算及账务管理，推动节约型机关建设。四是多途径加强党员培训、教育和管理；五是积极推进抓党建促振兴工作；六是强化班子工作制度和运行机制，大力弘扬“五皮”精神，进一步提高工作执行能力和“扯回消”意识。常态化开展纪律作风整顿，不断夯实党的执政基础，严肃查处和纠正群众身边的违纪违规问题。

二、机构设置

部门属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县盐店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2449.32万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1224.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1224.66万元，其中：基本支出864.16万元，占70.56%；项目支出360.5万元，占29.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1224.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1224.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1224.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出357.55万元，占29.2%；社会保障和就业支出65.95万元，占5.39%；卫生健康支出32.97万元，占2.69%；农林水支出700.88万元，占57.23%；住房保障支出53.7万元，占4.38%；其他支出13.61万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1224.66万元，支出决算数为1224.66万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）:全年预算为346.71万元，支出决算为346.71万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为65.95万元，支出决算为65.95万元，完成全年预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为13.2万元，支出决算为13.19万元，完成全年预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成全年预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为248.12万元，支出决算为248.12万元，完成全年预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为116.71万元，支出决算为116.71万元，完成全年预算的100%。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成全年预算的100%。

14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成全年预算的100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为264.57万元，支出决算为264.57万元，完成全年预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为53.7万元，支出决算为53.7万元，完成全年预算的100%。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.16万元，其中：

人员经费779.56万元，主要包括：基本工资238.82万元、津贴补贴98.32万元、奖金184.8万元、绩效工资98.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.95万元、职工基本医疗保险缴费32.98万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金53.7万元、生活补助2.94万元。

公用经费84.6万元，主要包括：办公费31.95万元、水费1.19万元、电费3.44万元、邮电费5.9万元、差旅费18万元、培训费1.98万元、公务接待费5.46万元、其他交通费16.68万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%；较上年减少0.54万元，下降9%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.46万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.54万元，下降30%。

国内公务接待支出5.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次1100人次，共计支出5.46万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计5.46万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县盐店镇人民政府机关运行经费支出84.6万元，比2022年度减少5.96万元，下降6.58%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县盐店镇人民政府未发生采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县盐店镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县盐店镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为90分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：盐店镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据盐店镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十三、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县盐店镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。盐店镇内设五个党政综合办事机构和镇直属事业机构四个。五办指党政综合与乡村振兴办公室（农业农村办公室）、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室（生态环境保护办公室）。四中心指便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（畜牧兽医站、林业工作站、水利服务站）、乡村建设和文化服务中心、农民工服务中心（社会治安综合治理中心、人力资源和社会保障服务所）。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

5.完成上级政府交办的其它事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，我镇总编制57名，其中行政编制22名，机关工勤编制2名，事业编制22名。年末在职人员总数52人，其中行政人员20人，事业人员32人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

盐店镇人民政府2023年年初预算收入1224.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1224.66万元；2023年年末决算报表收入1224.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.66万元。

（二）支出情况。

2023年镇财政总支出1224.66万元，其中：基本支出864.16万元（人员经费：779.56万元，日常公用经费：84.6万元）;项目支出360.5万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

盐店镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。

严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。

3.财务管理。

严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额455.26万元，1-12月预算执行总体进度为100%.

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额70万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开

绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。

2.绩效评价结果整改

结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。

3.绩效应用结果反馈

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。

2.财务人员水平仍需提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082323T000008815768-2023年农村公益事业奖补资金
主管部门		剑阁县盐店镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县盐店镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展					鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固
	2.项目实施内容及过程概述	依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建改建河沟长度	≥	300	米	300	25	25
		质量指标	河沟质量	定性	优良	处	优	25	25
	效益指标	经济效益指标	助力依山村乡村振兴农业发展	定性	优良	处	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	新建成本花费	≤	30	万元	30	10	10
合计								100	98
评价结论	依山村鱼塘排洪沟渠整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题。项目的目标是确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李永华					财务负责人：邓国春

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县盐店镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县盐店镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		基层组织活动和公共运行维护费					保障村（社）基层组织日常工作正常开展，以及公共基础设施设备维修维护的经费保障。
	2.项目实施内容及过程概述	办公费划转村上，公共运行实行报账制
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	106.50	73.35	73.35			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	106.50	73.35	73.35			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	基层组织活动和公共运行维护费	≥	106500	元	733500	40	40
	效益指标	社会效益指标	推进促进村社区日常事务管理，更好的服务老百姓	定性	优	项	优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	≥	95	%	95	10	8
	成本指标	经济成本指标	整体花费	≥	106500	元	733500	20	20
合计								100	98
评价结论	自评总分99，稳定社会秩序，为一方老百姓排忧解难，夯实区域范围内公共基础设施建设，助推农业产业发展
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李明隆					财务负责人：邓国春

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

依山村鱼塘排洪沟渠整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题。项目的目标是确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环境的稳定，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，促进农民增收。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》等法律法规，结合盐店镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。通过依山村渔场河沟建设，新建河沟排洪渠300米，助力乡村振兴发展，改善周边地区群众的生产生活条件及居住环境，提高居民生活水平，实现群众增收。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

资金来源为2022年农村综合改革转移支付资金30万元2023年农村综合改革转移支付资金20万元，剑阁县财政局《关于下达2022年农村综合改革转移支付资金》（剑财农〔2022〕56号）《关于下达2023年农村综合改革转移支付资金》（剑财农〔2023〕10号），在规定时间内，由部门进行申报，财政局统一批复。按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，对两项实施内容进行了测算评估，实施鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固工程。项目绩效目标设置。通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和按照原定目标实施。

预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划共计投入资金50万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用情况。该资金用于实施鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固工程，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，按工程进度予以拨付，项目竣工验收后再拨付剩余资金。账务处理及时，会计核算规范。由剑阁县财政局、盐店镇财政所对资金的使用情况进行监督管理。

（三）评价选点。

剑阁县盐店镇人民政府

（四）评价方法。通过实地勘察及座谈调研，本村的项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。

抽取我镇内控小组成员及项目实施村书记，对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金、项目总体规划与桅杆村、中心村产业发展相匹配。

2.项目管理。盐店镇人民政府严格按照相关项目资金管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范；采取部门自行监控方式，加快预算执行，并安排专人完成此项工作，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。该项目计划资金50万元，资金到位率100%，到位及时。该资金用于鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固，我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。该项目项目于2023年前6月30日开工，2023年8月30日竣工，2023年9月15日由镇村组织完成验收工作。该项目具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。通过项目的实施，建立“产业体系”联农带农富农机制，实现脱贫户与特色优势产业相衔接；建立“主体带动”带贫减贫机制，实现贫困户与养殖产业发展共享，提高农村经济的发展。

2.民生保障。通过项目的实施，使依山村鱼塘在养殖，泄洪方面可以充分发挥优势，带动脱贫人口就业与产业增收，连片带动本村农户增收，实现村集体经济融合发展。

3.基础设施。该项目验收合格，通过该项目的实施，依山村基础设施建设不断完善，老百姓的生产生活条件得到有效改善，提升了居民生活幸福感，为村级组织长期稳定和谐和可持续发展奠定坚实基础。

4.行政运转。盐店镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

四、评价结论

该项目绩效自评得分98分。该项目的实施，完善了基础设施，通过鱼塘的改造与建设，能发挥该村的农业优势，发展我镇特色农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。提升了居民生活幸福感，有利于全面建设社会主义新农村。

五、存在主要问题

1.少数群众对该项目重要性和必要性认识不够，有建设与不建设无所谓的思想存在。

2.群众对项目工程建成后管理认识不到位，等、靠思想严重。

3.镇(村)两级缺乏必要的项目维护工作经费。

六、改进建议

建议适当增加专项经费的投入，加大资金投入。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表