公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、攻坚克难，乡村振兴全面推进。严格落实过渡期“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面推进乡村振兴。持续巩固扩展脱贫成果。不断完善工作机制，做到监测对象精准识别、精准帮扶、精准消除。不断增加脱贫户和监测对象“四项收入”，确保农民人均收入增速10%以上。持续推动产业发展兴旺。持续做大做强特色优势产业，稳定发展传统粮油种植，全面推动大豆玉米带状复合种植“33111”工程在我镇落地见效，依山村生猪产业和西庙、双马、红花，巩固盘活石柱、石笋、鲜花、五丰烤烟产业。依托五指山AAA级旅游景区和杨家坝水库特有的山水自然风景，打造五指民宿度假项目，做亮特色乡村旅游，将生态农业、旅游观光、生态补偿和增收致富进行有机融合，切实提升五指山景区带动引领作用。持续抓好和美乡村建设。强力推进镇、村两级乡村振兴示范试点建设，同步发展乡村旅游，依托五指山AAA级旅游景区和杨家坝水库国家级水利风景区特有的山水自然风景资源及现代观光农业等优势，大力实施石笋村“水美新村”项目，改变集镇入口到杨家坝水库沿线环境面貌，做亮特色乡村旅游。依托村容村貌提升工程，深入推进污水治理、生活垃圾处理项目建设，有效改善农村人居环境。持续提升基层治理效能。深入推进“新时代文明实践所（站）”建设，健全基层法治保障，广泛开展社会主义核心价值观宣传教育，提升村民文化素质和精神面貌。持续推进村、社区人居环境整治。以“清化收”专项行动为契机，盘活农村资产资源，争取鲜花村、五丰村集体经济产业项目落地，抓好示范点创建，以点带面助推村级集体经济发展壮大，不断增强自身“造血”功能。全面推进乡村振兴。
2、强化措施，深入推动项目建设。全力拼经济，搞建设，以更多项目支撑经济发展。用好用活剑阁天然气净化厂招牌，加快推动天然气净化厂二期、天然气液化灌装厂项目建设。围绕“一带一区多点”旅游布局规划，充分挖掘文旅资源，做好五指山农旅融合项目协调服务工作，加快推进五指村“精品民宿”旅游开发项目。同时做好农贸市场改建、干部周转房等重点项目建设，让乡村振兴在盐店得到进一步有力诠释。
3、多措并举，稳步推进各项民生事业。一是持续做好做实两项改革“后半篇”文章，严格落实低保、特困供养、大病救助等扶持政策，切实解决好群众“急难愁盼”问题；二是优化公共服务供给，推进社保事务就近办、快速办，更好地满足群众高品质、多元化的服务需求，实行“一窗受理、集成服务”，让数据多“跑腿”、群众少跑路；三是把平安乡村建设、文明乡镇创建有机结合起来，进一步提升群众的安全感和满意度。四是扎实做好民政、优抚、医保、卫计、文化、教育、金融等工作。坚定执行国家“三免一补”政策大力实施教育提质工程，推动盐店、西庙卫生院提升基层服务能力，充分发挥村卫生室作用，让群众在家门口享受更加优质服务。加强社会综治工作，严厉打击各类违法犯罪，坚决维护社会稳定；健全完善严格落实应急管理机制和安全生责任制，抓好风险防范化解工作，切实做好森林防灭火、防汛抗旱等工作，全力遏制和预防安全事故发生。
4、预防风险，全力以赴保稳定促和谐。始终保持如履薄冰的谨慎态度、见叶知秋的敏锐直觉、未雨绸缪的忧患意识，以万全之策做到万无一失，有效防范化解重点领域风险隐患，以高水平安全保障高质量发展。坚决守牢守住安全生产底线。常态化推进安全生产“打非治违”行动，持续深化道路交通、森林防灭火、消防安全、防汛抗旱、食品药品以及自建房等重点领域隐患大排查大整治，加强应急物资储备和队伍建设，因地制宜编制和完善各行业领域应急预案，常态化开展应急演练，全力提升基层和企业应急处置能力，坚决遏制较大以上事故发生。有效防范化解金融债务风险。用好债务管理政策措施，积极争取政府债券额度，加强资产盘活、以资抵债，千方百计降低债务风险。全力维护社会和谐稳定。深化镇域社会治理现代化试点建设，完善矛盾纠纷，依法解决群众合理诉求。重拳打击侵害弱势群体违法犯罪，全力推动扫黑除恶斗争、禁毒“大扫除”常态化，竭尽全力维护社会大局安全稳定。
5、坚持全面从严治党，全面提升干部队伍素质。一是严格落实基层党建责任清单，推进“三会一课”学习教育常态化；二是抓好党建组织建设，做好“两项改革后半篇文章”的后续保障；三是严格落实“两个责任”，始终保持反腐倡廉高压态势。积极开展四项清理行动，坚持政府带头过紧日子，严控“三公”经费和一般性支出，规范镇、村财政预算及账务管理，推动节约型机关建设。四是多途径加强党员培训、教育和管理；五是积极推进抓党建促振兴工作；六是强化班子工作制度和运行机制，大力弘扬“五皮”精神，进一步提高工作执行能力。常态化开展纪律作风整顿，不断夯实党的执政基础，严肃查处和纠正群众身边的违纪违规问题。
二、机构设置
剑阁县江口镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县盐店镇人民政府2023年度单位决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1224.66万元。与2022年度相比，收、支总计各增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1224.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.66万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1224.66万元，其中：基本支出864.16万元，占70.56%；项目支出360.5万元，占29.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1224.66万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1224.66万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加64.86万元，增长5.92%。主要变动原因是本年度项目资金的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1224.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出357.55万元，占29.2%；社会保障和就业支出65.95万元，占5.39%；卫生健康支出32.97万元，占2.69%；农林水支出700.88万元，占57.23%；住房保障支出53.7万元，占4.38%；其他支出13.61万元，占1.11%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1224.66万元，支出决算数为1224.66万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:全年预算为346.71万元，支出决算为346.71万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.64万元，支出决算为1.64万元，完成全年预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为65.95万元，支出决算为65.95万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为13.2万元，支出决算为13.19万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为19.78万元，支出决算为19.78万元，完成全年预算的100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为248.12万元，支出决算为248.12万元，完成全年预算的100%。
11.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为116.71万元，支出决算为116.71万元，完成全年预算的100%。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
13.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为54.13万元，支出决算为54.13万元，完成全年预算的100%。
14.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为15.35万元，支出决算为15.35万元，完成全年预算的100%。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为264.57万元，支出决算为264.57万元，完成全年预算的100%。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为53.7万元，支出决算为53.7万元，完成全年预算的100%。
17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：全年预算为13.61万元，支出决算为13.61万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出864.16万元，其中：
人员经费779.56万元，主要包括：基本工资238.82万元、津贴补贴98.32万元、奖金184.8万元、绩效工资98.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.95万元、职工基本医疗保险缴费32.98万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金53.7万元、生活补助2.94万元。
公用经费84.6万元，主要包括：办公费31.95万元、水费1.19万元、电费3.44万元、邮电费5.9万元、差旅费18万元、培训费1.98万元、公务接待费5.46万元、其他交通费16.68万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%；较上年减少0.54万元，下降9%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.46万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.54万元，下降30%。
国内公务接待支出5.46万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待220批次1100人次，共计支出5.46万元，具体内容包括：接待上级单位检查工作开支的住宿费、用餐费共计5.46万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县盐店镇人民政府机关运行经费支出84.6万元，比2022年度减少5.96万元，下降6.58%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县盐店镇人民政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传单位的事务支出。
十八、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十五、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
保障村（社）干部基本报酬 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时完成资金兑付，保障基本报酬 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
177.00 |
177.00 |
177.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
≤ |
1770000 |
元 |
1770000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村组干部的工资发放 |
定性 |
优 |
次 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整体预算经济成本控制数 |
≤ |
1770000 |
元 |
1770000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分98分，按时间节点，及时兑付报酬。 |
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|
存在问题 |
存在半年兑付一次情况，周期较久。 |
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|
改进措施 |
考虑按季度发放资金。 |
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|
项目负责人：李明隆 |
财务负责人：邓国春 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按标准足额及时保障离职干部生活补助 |
按标准足额及时保障离职干部生活补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
21.34 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
21.34 |
10.66 |
10.66 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
＝ |
0 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，在资金到位后，及时按要求兑付 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李明隆 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
及时兑付村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
及时兑付 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.32 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.32 |
2.96 |
2.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≤ |
33180 |
元 |
29610 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进乡村治理工作 |
定性 |
优 |
项 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保险整体花费 |
≤ |
33180 |
元 |
29610 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，提升村在职干部保险保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李明隆 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者保险补助 |
|
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
1.23 |
1.23 |
1.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≤ |
12342.24 |
元 |
12342.24 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进社区治理良性发展 |
定性 |
优 |
场次 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
社区干部保障率 |
定性 |
优 |
场次 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评100分，提升社区干部保险保障 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李明隆 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
保障村（社）基层组织日常工作正常开展，以及公共基础设施设备维修维护的经费保障。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
办公费划转村上，公共运行实行报账制 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
106.50 |
73.35 |
73.35 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
106.50 |
73.35 |
73.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
106500 |
元 |
733500 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推进促进村社区日常事务管理，更好的服务老百姓 |
定性 |
优 |
项 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
整体花费 |
≥ |
106500 |
元 |
733500 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分99，稳定社会秩序，为一方老百姓排忧解难，夯实区域范围内公共基础设施建设，助推农业产业发展 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李明隆 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴驻村帮扶经费 |
足额按时发放驻村帮扶工作队人员经费补助，保障工作队正常开展工作，助力乡村振兴。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额按时发放驻村帮扶工作队人员经费补助，保障工作队正常开展工作，助力乡村振兴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
27.91 |
23.64 |
23.64 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
27.91 |
23.64 |
23.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
针对产业指导培训(次) |
≥ |
5 |
场次 |
5 |
25 |
25 |
|
|
|
时效指标 |
驻村队员每月留驻天数 |
≥ |
50 |
天 |
50 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
帮扶效果 |
定性 |
有 |
户 |
有 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
定性 |
好 |
人（户） |
好 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98，持续助推乡村振兴，大力发展三农工作 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：冉新建 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006991254-美丽新村资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
通过翻修硬化依山村村道0.14公里，新建毛石混凝土堡坎二处；翻修硬化五丰村村道0.47公里，新建U型砼管涵一处、梯形堡坎一处，改善周边地区群众的生产生活条件及居住环境，项目取得了一定成效。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过翻修硬化依山村村道0.14公里，新建毛石混凝土堡坎二处；翻修硬化五丰村村道0.47公里，新建U型砼管涵一处、梯形堡坎一处，改善周边地区群众的生产生活条件及居住环境，项目取得了一定成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
五丰、依山两村路面破损加宽公里数 |
≥ |
0.14 |
公里 |
0.14 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
五丰，依山两村道路建设维修实际花费成 |
≤ |
20 |
万元 |
20 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
五丰，依山两村道路建设社会效益 |
定性 |
优良 |
处 |
两处 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
五丰，依山两村道路建设百姓满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
盐店镇美丽新村项目资金使用，一是改善了农村环境，促进了新农村建设；二是极大的改善了群众的生产生活。虽不直接产生经济效益，基本靠政府投入维持其运转，但社会效益十分明显。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007479540-2022年中央财政农业生产和水利救灾项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于盐店镇晚秋生产玉米、水稻、秋洋芋晚秋粮食作物生产与防灾稳产工作。支持灾后农户购买燃油、农药、种子等农业生产恢复所需物质，做好农业生产 |
采购农业投入品一批，对受灾较为严重的农户进行改种。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于盐店镇晚秋生产玉米、水稻、秋洋芋晚秋粮食作物生产与防灾稳产工作。支持灾后农户购买燃油、农药、种子等农业生产恢复所需物质，做好农业生产 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补贴总面积 |
≥ |
5905 |
亩 |
5905 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
晚秋生产质量水平 |
定性 |
优良 |
场次 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升我镇农业生产抗灾害能力 |
定性 |
优良 |
场次 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴金额 |
≤ |
165000 |
元 |
165000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，对受灾农户给予帮助 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄大瑾 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007933329-2022年省级财政农业生产和水利救灾资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1.用于受灾乡镇提灌、用电、用油等抗旱作业及准备工作的落实和抗旱保苗，改种所需的作业及物资补助。 |
用于抗旱保苗以及抗旱设备的购置费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.用于受灾乡镇提灌、用电、用油等抗旱作业及准备工作的落实和抗旱保苗，改种所需的作业及物资补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助我镇10个村经费2万元 |
＝ |
2 |
万元 |
2 |
15 |
15 |
|
|
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用效益 |
定性 |
优良 |
场次 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
投入救灾资金2万元 |
≤ |
2 |
万元 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，对受灾农户给予帮助 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：黄大瑾 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008815768-2022年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展 |
鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.00 |
30.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建改建河沟长度 |
≥ |
300 |
米 |
300 |
25 |
25 |
|
|
|
质量指标 |
河沟质量 |
定性 |
优良 |
处 |
优 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力依山村乡村振兴农业发展 |
定性 |
优良 |
处 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建成本花费 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
依山村鱼塘排洪沟渠整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题。项目的目标是确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
|
51082323T000008815768-2023年农村公益事业奖补资金 |
||||||||
|
|
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
||||||
|
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展 |
鱼塘东侧排洪沟渠整治、鱼塘外坝脚加固 |
||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
依山村鱼场河沟建设，新建河沟排洪道300米，助力依山村乡村振兴农业发展 |
||||||||
|
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建改建河沟长度 |
≥ |
300 |
米 |
300 |
25 |
25 |
|
|
质量指标 |
河沟质量 |
定性 |
优良 |
处 |
优 |
25 |
25 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
助力依山村乡村振兴农业发展 |
定性 |
优良 |
处 |
优 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
新建成本花费 |
≤ |
30 |
万元 |
30 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
98 |
|
|
依山村鱼塘排洪沟渠整治项目是为了解决该村鱼塘及周边区域在雨季因排水不畅导致的洪涝问题。项目的目标是确保鱼塘及周边区域的排水顺畅，减少洪涝灾害的发生，保护村民的财产安全，并维护生态环 |
|||||||||
|
无 |
|||||||||
|
无 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009755091-剑阁县盐店镇石笋村民居改造7标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解石笋村民居改造7标段债务资金 |
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造7标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.88 |
9.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
14.6 |
万元 |
9.88 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造7标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009755097-剑阁县盐店镇石笋村民居改造6标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造6标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.73 |
3.73 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
17.5 |
万元 |
3.73 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造6标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011018893-剑阁县盐店镇石笋村民居改造项目5标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造5标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
17.5 |
万元 |
3.73 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造5标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011018953-剑阁县盐店镇石笋村民居改造项目2标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造5标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.51 |
6.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
11.8 |
万元 |
6.5062 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造2标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011019722-剑阁县盐店镇石笋村民居改造项目3标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造3标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.62 |
5.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.62 |
5.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
17.5 |
万元 |
5.6186 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造3标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020683-剑阁县盐店镇石笋村民居改造项目4标段（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村民居改造4标段债务化解任务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
17.5 |
万元 |
11.8 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村民居改造4标段债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011020710-剑阁县盐店镇石笋村村委会改、扩建项目（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成石笋村委会改扩建项目化解债务 |
完成隐性债务化解任务 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成石笋村委会改扩建项目化解债务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.20 |
16.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户数 |
≤ |
50 |
户 |
50 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
改造质量好坏 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
巩固脱贫攻坚成果 |
定性 |
优良 |
户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
未支付改造费用 |
≤ |
16.2 |
万元 |
16.2 |
20 |
20 |
|
|
|
评价结论 |
自评得分98分，完成石笋村村委会改扩建债务化解任务 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：李永华 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005151147-农村道路建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县盐店镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县盐店镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
依山村道路修补助力依山村乡村振兴农业发展 |
翻修硬化依山村村道0.14公里，新建毛石混凝土堡坎二处；翻修硬化五丰村村道0.47公里 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过翻修硬化依山村村道0.14公里，新建毛石混凝土堡坎二处；翻修硬化五丰村村道0.47公里，新建U型砼管涵一处、梯形堡坎一处，改善周边地区群众的生产生活条件及居住环境，项目取得了一定成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
长度 |
≤ |
300 |
米 |
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老百姓出行便利度 |
定性 |
优良 |
场次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
8 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
结余资金成本 |
≤ |
1792.4 |
元 |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
盐店镇农村道路的建设，一是改善了农村环境，促进了新农村建设；二是极大的改善了群众的生产生活。虽不直接产生经济效益，基本靠政府投入维持其运转，但社会效益十分明显。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||
|
项目负责人：陈建生 |
财务负责人：邓国春 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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