公开时间：2024年10月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业。
2.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
3.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理。
7.承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务。
8.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
9.开展对残疾人事业的县内外交流与合作。
10.承担政府交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
多部门联动，实现就业兜底救助。与人社、农业农村局等部门实现资源共享，常年为残疾人提供就业服务、职业介绍。联合人社局就业援助月活动，深入29个乡镇开展招聘会，为13名应届毕业大学生及时推送就业招聘信息、就业渠道。向人社局、林业局推送困难残疾人名单要求将符合条件的残疾人纳入公益性岗位，目前为400余名脱贫人口、就业困难、无法外出务工残疾人提供清洁员、护林员等公益性岗位，解决困难残疾人就业难的问题。
加强实用技术、技能培训，提升就业能力。联合县人社局、农业农村局在全县开展农机维修、服务行业、砌筑工、面点师、电焊操作、种养殖等工种的职业技能培训残疾人。对1000余名16周岁以上的残疾人或残疾人亲属开展残疾人实用技术培训，为参加培训的每名残疾人购置鸡苗、鸡苗病毒预防药、饲料、化肥等服务套餐，实现学有所长、学有所用。组织全县符合条件的残疾人前往绵阳何氏按摩学院参加盲人按摩、电商等服务行业职业技能培训，推荐培训考核且有意愿学员就地就业。
借助东西部协作项目，增加就业机会。2023年输送4名45周岁以下的残疾人到浙江省杭州市参加两个月的盲人按摩培训班，2人结业就留在本地工作。组织20名残疾人参加帮帮摊岗前培训，对培训合格的残疾人，对17名残疾人进行帮帮摊项目扶持实现就业。争取到东西部协作价值20万的助听器,12万元的教育资助。
按标准重质量，稳妥推进康复工程。全年为115名符合条件残疾儿童提供康复补贴，其中转介至其他康复机构救助残疾儿童74人、在本康复中心康复有41人；为1000名符合条件的持证残疾人提供辅助器具适配；为28名符合条件的持证残疾人提供假肢安装服务（其中：安装大腿11例、小腿17例）；实施残疾人家庭医生签约服务2560人；开展残疾预防知识培训3500人；开展心理健康支持服务256人；精神病患者门诊服药补贴283人；盲人定向行走培训50人。
健全社会保障体系，不断强化残疾人权益保障。按照“轻重缓急、把握重点、统筹兼顾”原则，上门摸底和实地指导困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，结合残疾人生活需求，“一户一策”制定个性化改造方案。为94户持证重度困难残疾人家庭实施无障碍改造；为37人打卡发放机动轮椅车燃油补贴13505元；为100人发放残疾人评定补贴15000元；为14人开展困难救助、医疗救助共3万余元；开展温暖万家行走访慰问800余户；法律顾问全年为残疾人提供法律咨询件10余件，纠纷案件0件。截至目前共处理广元市12345政务服务热线40件、电话26余次，不满意件为0；为下寺镇100户重度残疾人开展文化进家庭“五个一”活动；4月组织医生下乡评残400余人；组织残疾人参加省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会获得金牌11枚、银牌9枚、铜牌3枚。争取到福利基金会21.6万元对20名残疾家庭学生连续3年教育资助；对帮扶村姚家镇银溪村安装路灯项目。
二、机构设置
剑阁县残疾人联合会属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.剑阁县残疾人联合会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1140.01万元。与2022年度相比，收、支总计各减少145.08万元，下降11.3%。主要变动原因是节省财政开支，减少项目支出。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1140.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.83万元，占83.1%；政府性基金预算财政拨款收入192.17万元，占16.9%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1140.01万元，其中：基本支出134.25万元，占11.8%；项目支出1005.76万元，占88.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1140.01万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少145.08万元，下降11.3%。主要变动原因是节省财政开支，减少项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出947.84万元，占本年支出合计的83.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少108万元，下降10.2%。主要变动原因是遵循财政过紧日子原则，节俭基本开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出947.84万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出901.38万元，占95.1%；卫生健康支出8.11万元，占0.9%；农林水支出30万元，占3.2%；住房保障支出8.35万元，占0.9%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为947.84万元，支出决算数为947.84万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）：全年预算数为54.95，支出决算为54.95，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:全年预算为69.25万元，支出决算为69.25万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:全年预算为317.34万元，支出决算为317.34万元，完成全年预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:全年预算为66.59万元，支出决算为66.59万元，完成全年预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人其他残疾人事业支出（项）:全年预算为382.10万元，支出决算为382.10万元，完成全年预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为2.43万元，支出决算为2.43万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：全年预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成全年预算的100%。
10.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为30万元，支出决算为30万元，完成全年预算的100%。
11.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.25万元，其中：
人员经费120.55万元，主要包括：基本工资40.47万元、津贴补贴13.9万元、奖金32.77万元、绩效工资7.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.13万元、其他社会保障缴费0.53万元、住房公积金8.35万元。
公用经费13.7万元，主要包括：办公费0.5万元、印刷费0.3万元、电费0.28万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.84万元、工会经费0.83万元、福利费1.5万元、其他交通费7.06万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为0.84万元，完成预算的55.3%；较上年减少1.06万元，下降55.8%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.84万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.84万元，支出决算为0.84万元，完成预算的55.3%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.06万元，下降55.8%。主要原因是公务接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.84万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次104人次，共计支出0.84万元，具体内容包括：各市州残联来剑调研并参观学习帮帮摊项目等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出192.18万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县残疾人联合会机关运行经费支出13.7万元，比2022年度减少53.51万元，下降79.6%。主要原因是缩减开支，贯彻党政机关过紧日子的原则。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县残疾人联合会政府采购支出总额394.39万元，其中：政府采购货物支出394.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于为残疾人购买鸡苗物资、购买康复辅具、建设康复站点等。授予中小企业合同金额394.39万元，占政府采购支出总额的394.39%，其中：授予小微企业合同金额394.39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于为残疾人配送辅具、进行残疾儿童筛查等业务公务。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对残疾人事业发展补助项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人事业发展补助等专项预算项目绩效自评报告，其中，残疾人联合会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分；残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）康复辅具（项）指：用于购买残疾人所需辅具类的支出。
十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）指:用于机关运行所需的基本支出。
十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）指:指用于残疾人康复方面的支出。
十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）指:指用于残疾人就业方面的支出。
十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人其他残疾人事业支出（项）指:指未单独设立支出科目的其他残疾人事业项目支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位行政人员基本医疗保险支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位事业人员基本医疗保险支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）指：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位人员基本医疗保险支出。
十八、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）指：指用于残疾人扶贫方面的支出。
十九、住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：单位按照规定比例为职工缴纳地住房公积金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县残疾人联合会预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
县残联机关属于一级预算行政单位，无下属二级预算单位。县残联内设一股一室一所，既办公室、业务股、残疾人就业服务所。
（二）机构职能。
按照《中国残疾人联合会章程》，在县委、县政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全县残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划，对有关业务领域进行指导管理；承担县人民政府残疾人工作委员会的常工作，做好综合组织、协调和服务；负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；开展对残疾人事业的县内外交流与合作；承担政府交办的其他工作。
（三）人员概况。
截至2023年末，残联总编制9名，其中公务员编制（含参公编制）5名，事业编制4名。2022年在职人员总数10人，其中公务员编制（含参公编制）5人，事业人员4人，人才编制1人。县残联现有退休人员5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县残疾人联合会2023年收入决算总额为1140.01万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入947.83万元(包括上级资金)，占83.14%；政府性基金预算财政拨款收入192.17万元，占16.86%。
（二）支出情况。
剑阁县残疾人联合会2023年支出预算总额为1140.01万元，其中：社会保障和就业支出901.38万元，占79.07%，卫生健康支出8.11万元，占0.71%，住房保障支出8.35万元，占0.73%，农林水支出30万元，占2.63%，其他支出192.18万元，占16.86%。
2023年一般公共预算财政拨款基本支出947.84万元，政府性基金预算财政拨款支出192.18万元。其中，工资福利支出120.55万元，商品和服务支出307.47万元，对个人和家庭的补助支出561.04万元，对企业补助150.95万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年无财政拨款结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
残联始终围绕保民生稳就业开展各项工作，一是多部门联动，实现就业兜底救助。与人社、农业农村局等部门实现资源共享，常年为残疾人提供就业服务、职业介绍。联合人社局就业援助月活动，深入29个乡镇开展招聘会，为13名应届毕业大学生及时推送就业招聘信息、就业渠道。向人社局、林业局推送困难残疾人名单要求将符合条件的残疾人纳入公益性岗位，目前为400余名脱贫人口、就业困难、无法外出务工残疾人提供清洁员、护林员等公益性岗位，解决困难残疾人就业难的问题。二是加强实用技术、技能培训，提升就业能力。联合县人社局、农业农村局在全县开展农机维修、服务行业、砌筑工、面点师、电焊操作、种养殖等工种的职业技能培训残疾人。对1000余名16周岁以上的残疾人或残疾人亲属开展残疾人实用技术培训，为参加培训的每名残疾人购置鸡苗、鸡苗病毒预防药、饲料、化肥等服务套餐，实现学有所长、学有所用。组织全县符合条件的残疾人前往绵阳何氏按摩学院参加盲人按摩、电商等服务行业职业技能培训，推荐培训考核且有意愿学员就地就业。三是借助东西部协作项目，增加就业机会。2023年输送4名45周岁以下的残疾人到浙江省杭州市参加两个月的盲人按摩培训班，2人结业就留在本地工作。组织20名残疾人参加帮帮摊岗前培训，对培训合格的残疾人，对17名残疾人进行帮帮摊项目扶持实现就业。争取到东西部协作价值20万的助听器；12万元的教育资助。
残联在康复领域开展多项活动。全年为115名符合条件残疾儿童提供康复补贴，其中转介至其他康复机构救助残疾儿童74人、在本康复中心康复有41人；为1000名符合条件的持证残疾人提供辅助器具适配；为28名符合条件的持证残疾人提供假肢安装服务（其中：安装大腿11例、小腿17例）；实施残疾人家庭医生签约服务2560人；开展残疾预防知识培训3500人；开展心理健康支持服务256人；精神病患者门诊服药补贴283人；盲人定向行走培训50人。
在社会保障领域，不断强化残疾人权益保障。开展残疾人家庭无障碍改造工作，为94户持证重度困难残疾人家庭实施无障碍改造。为37人打卡发放机动轮椅车燃油补贴13505元；为100人发放残疾人评定补贴15000元；为14人开展困难救助、医疗救助共3万余元；开展温暖万家行走访慰问800余户；法律顾问全年为残疾人提供法律咨询件10余件，纠纷案件0件。为下寺镇100户重度残疾人开展文化进家庭“五个一”活动；4月组织医生下乡评残400余人；组织残疾人参加省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会获得金牌11枚、银牌9枚、铜牌3枚。本单位全年按质按量完成各项工作。
2.预算管理。
我会严格按要求编制年初部门预算，把控好年初预算编制的科学性和准确性，本单位全部预算来源为财政资金的可执行指标，无其他自有收入。严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
3.财务管理。
严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。
严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
项目总数 29 个，涉及预算总金额2273.32万元，1—12月预算执行总体进度为83.5 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，符合残疾人事业发展需要。
3.目标实现。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）重点领域绩效分析。
我单位不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、等重点领域。
（四）绩效结果应用情况。
我会项目支出股室合理编制绩效目标，积极开展编制绩效自评，及时发现问题并积极整改。我会绩效自开展以来都按照上级安排及时报送及时公开，对评价结果及时整改并运用，整体运行良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，通过绩效自评，2023年残联整体支出政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标。
（二）存在问题。
单位小，项目多，任务较重，希望在资金落实和拨付方面能给予更多支持和帮助，财务人员专业化水平不足，水平仍需提高。
（三）改进建议。
我会在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金的使用效率，尽量减少预算执行调整，将拨付的资金落实的更科学、合理。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000100221-残疾人居家灵活就业 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为2023年符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴，促进残疾人就业增收。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定2024年残疾人居家灵活就业实施方案，后下达至各乡镇残联，各乡镇残联按照实施方案和文件要求进行政策宣讲，将符合条件的残疾人名单及申报资料收集好并进行公示及报县残联审批，后对符合条件的残疾人发放居家灵活就业补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
31.00 |
31.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受政策的残疾人人数 |
＝ |
620 |
人 |
620 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
补贴标准 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
享受政策残疾人的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施得当，取得良好效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
政策覆盖度不足，全县还有很多残疾人未能享受该项政策，中省资金配套不足，县级财政未配套相应资金。 |
|||||||||
|
改进措施 |
将加大政策宣讲力度，将符合条件的残疾人纳入该项政策，积极与上级残联系统及本级财政沟通协调，加强资金的投入和使用。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000101688-扶持贫困残疾人产业发展 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对贫困残疾人进行产业扶持，帮助残疾人就业创业。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定扶持贫困残疾人产业发展实施方案，后下达至各乡镇残联，各乡镇残联按照实施方案和文件要求进行政策宣讲，将符合条件的残疾人名单及申报资料收集好并进行公示及报县残联审批，后对符合条件的残疾人补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
46.65 |
46.65 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
46.65 |
46.65 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持一批贫困残疾人 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人就业创业氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
扶持残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目实施得当，取得良好效益。 |
|||||||||
|
存在问题 |
该项目无上级转移资金，全靠县级财政配套，给县级财政造成的压力较大。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与上级残联的沟通与联系，争取取得上级资金补助。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000102373-残疾人专干工资 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
每一个乡镇配备1-2名残疾人专职委员，专门协会5个为残疾人提供上门服务，帮助残疾人开展康复、就业、无障碍改造等各项服务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
在29个乡镇设置乡镇残联，每个乡镇配备1-2名残疾人专干，残疾人专干具体负责各自乡镇的残疾人工作，包含残疾人康复、残疾人就业、残疾人文化宣传等各项残疾人事业。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
118.40 |
99.09 |
99.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
118.40 |
99.09 |
99.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专职及专协委员补贴人数 |
≥ |
45 |
人 |
45 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
12 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人工作效率及水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补贴标准 |
≥ |
1000 |
元/人年 |
1000 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
因乡镇数量较多，各乡镇距离县城较远，县残联对各专干的监督和管理不足，残疾人专干的业务水平也需进一步提升。 |
|||||||||
|
改进措施 |
定期开展残疾人专干业务培训，促使专干业务水平不断提高，提升为残疾人服务的水平及能力，量化考核细则，加强对各乡镇专干的管理和监督。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315913-残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于解决残疾人康复补助，提高残疾人康复成效。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县内0-6岁残疾儿童实施康复救助，促进残疾儿童康复质量提升，提升残疾儿童的幸福感和获得感。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
132.33 |
32.16 |
32.16 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
132.33 |
32.16 |
32.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人康复人数 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复水平 |
定性 |
高 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受补助残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾儿童工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残疾儿童数量较多，仍有很多残疾儿童未能享受到康复救助，师资短缺，缺乏大量专业人才。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强残疾儿童筛查力度和康复救助政策的宣传普及度，让更多残疾儿童享受救助政策，引进康复人才，提高康复师资水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315921-残疾人体育 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于残疾人体育事业，让更多残疾人参与到残疾人体育事业中来。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残疾人参加文体活动，如到省市参加比赛，用于参加比赛的各项支出。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
45.00 |
44.00 |
44.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
45.00 |
44.00 |
44.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参与残疾人体育事业的残疾人 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参与体育事业的热情 |
定性 |
高 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受补助残疾人的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人体育工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无完善的残疾人体育事业的规章制度，参与体育活动比赛的残疾人较少，需进一步挖掘体育人才。 |
|||||||||
|
改进措施 |
健全并完善残疾人体育事业的规章制度，进一步挖掘残疾人体育人才，建立残疾人艺体专业人才库，加强残疾人管理。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315932-托养中心3P回报款 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照合同规定要求，每年申报残疾人托养中心3p项目回报款，保障剑阁县残疾人托养中心的有序运行。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
115.80 |
115.80 |
115.80 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
115.80 |
115.80 |
115.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
托养人员人数 |
≥ |
150 |
人 |
150 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
全年工作12月31日前完成 |
定性 |
好坏 |
其他 |
好 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升托养人员参与社会生产生活能力 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人托养工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
托养技术人员专业水平有待提高，托养内容可以更加丰富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强托养人员专业能力培训，提高托养的科学性和合理性，丰富托养内容，提高托养人员幸福度， |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315936-智慧量服终端信息服务费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省残联要求，为全县残疾人在量服网络系统记录需求和服务，每名残疾人专干和乡镇理事长需入户了解信息并在量服终端更新录入信息 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数 （万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
量服终端服务人数 |
≤ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
量服系统录入信息质量 |
定性 |
高 |
其他 |
高 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
量服系统录入完成时间 |
＜ |
12 |
月 |
6 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
准确掌握残疾人需求和服务情况 |
定性 |
优 |
其他 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
量服终端信息费 |
≤ |
100 |
元/人*月 |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年量服工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
量服录入的及时性和准确性需继续增强 |
|||||||||
|
改进措施 |
提高量服录入的及时性和准确性。 |
|||||||||
|
项目负责人：田玲玲 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315953-扶持贫困残疾人 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
项目完成 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据年度任务和预算资金情况为我县16-59周岁，有发展意愿的残疾人发放扶持发展生产补助资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.70 |
18.70 |
2.05 |
10.96% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.70 |
18.70 |
2.05 |
10.96% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持发展生产补贴发放人数 |
＝ |
800 |
人 |
800 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
帮助困难残疾人家庭提高经济收入 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
帮扶残疾人及残疾人家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时救助标准 |
≥ |
500 |
元/人 |
500 |
10 |
10 |
|
|
|
扶持发展生产补贴标准 |
＝ |
500 |
元/人 |
500 |
10 |
10 |
|
|||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年救助工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金拨付进度慢，补助下发较晚。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的对接，加快资金拨付进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315957-残疾人康复社区建设 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
建设一个残疾人康复社区，满足残疾人多样化文化、康复、活动等需要，丰富残疾人生活。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设一个残疾人康复社区，满足残疾人多样化文化、康复、活动等需要，丰富残疾人生活。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
82.00 |
80.85 |
79.28 |
98.06% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
82.00 |
80.85 |
79.28 |
98.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人康复社区建设数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人参加文化体育活动的积极性 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
站点建设后缺乏全面的监督和指导，后续服务设施配套上需加强。 |
|||||||||
|
改进措施 |
站点建设完成后，需加强对站点的监督和指导以及完善好后续服务设施。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315966-残疾人就业服务所运行 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成工作任务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为残疾人提供就业服务指导，提供实用技术培训和职业技能培训，保障就业服务所聘用人员工资、五险一金等福利支出和日常办公正常运行 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.00 |
38.80 |
37.34 |
96.25% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
35.00 |
38.80 |
37.34 |
96.25% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
就业服务所临聘人员 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
10 |
10 |
|
|
|
指导残疾人就业人数 |
≥ |
1200 |
名 |
1200 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
加强残疾人就业服务所工作，帮助指导残疾人就业 |
≥ |
90 |
其他 |
90 |
10 |
10 |
|
||
|
时效指标 |
12月31日前完成 |
定性 |
优良差 |
其他 |
优 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升残疾人就业服务水平 |
定性 |
高中低 |
其他 |
高 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益残疾人满意度 |
≥ |
95 |
其他 |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
相应考评机制有待完善，残疾人就业服务水平需待提高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
完善运行考评机制，加强业务培训和指导，提高为残疾人服务水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315987-其他残疾人事业支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
用于其他残疾人事业支出，满足残疾人事业全面发展的需要。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
用于其他残疾人事业支出，满足残疾人事业全面发展的需要。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
22.06 |
21.13 |
21.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中： 财政资金 |
22.06 |
21.13 |
21.13 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾人事业项目 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全社会关心关注残疾人事业发展 |
定性 |
高 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
全县残疾人的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
缺乏科学合理规划，系统性不强 |
|||||||||
|
改进措施 |
科学谋划项目，增强科学性和系统性。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005571762-农村残疾人实用技术培训 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
针对农村残疾人开展实用技术培训工作，给残疾人发放物资，教授技术，帮助残疾人发展产业，提高残疾人技能水平。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
包含为剑阁县内所有农村残疾人提供实用技术培训，从而帮助有劳动能力的残疾人及其亲属更好地开展生产劳作，从技术层面上辅助他们更好地就业 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
107.26 |
250.26 |
190.35 |
76.06% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
107.26 |
250.26 |
190.35 |
76.06% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
给残疾人发放物资 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人技能水平提高 |
定性 |
提高 |
|
提高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参与培训的残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
培训完成后，缺乏后续指导工作 |
|||||||||
|
改进措施 |
培训完成后，加强后续指导。 |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005734461-残疾儿童康复扶持 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对县内残疾儿童进行康复扶持，提升残疾儿童康复成效。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障脑瘫儿童康复训练班日常训练、康复指导，残疾儿童筛查等康复服务。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
44.97 |
7.42 |
7.42 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
44.97 |
7.42 |
7.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复服务人数 |
≥ |
46 |
人 |
46 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人康复水平 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾儿童及家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
评价标准单一，康复成效无量化评价 |
|||||||||
|
改进措施 |
设置多元化评价标准，提高康复成效 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005916433-0-6岁残疾儿童康复救助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对0-6岁的残疾儿童实施康复救助，扩大残疾儿童救助覆盖范围，提高残疾儿童康复成效。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对0-6岁的残疾儿童实施康复救助，扩大残疾儿童救助覆盖范围，提高残疾儿童康复成效。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.17 |
208.08 |
189.05 |
90.86% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.17 |
208.08 |
189.05 |
90.86% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
残疾儿童康复救助人数 |
＝ |
1 |
批 |
批 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全社会关心关注残疾儿童的氛围 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾儿童及家庭满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
评价标准单一，康复成效无量化评价 |
|||||||||
|
改进措施 |
设置多元化评价标准，提高康复成效 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917117-困难重度残疾人家庭无障碍改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年、2022年、2023年为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活质量，提高生活便利度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
为困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人生活质量，提高生活便利度。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
40.00 |
111.69 |
94.84 |
84.92% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
111.69 |
94.84 |
84.92% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施家庭无障碍改造的户数 |
≥ |
283 |
户 |
283 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
改造补助标准 |
定性 |
根据实际情况进行规划，基本上平均每户在6000元以上 |
|
达标 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
接受服务的残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，困难重度残疾人家庭无障碍改造工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
缺乏事后监督和指导，因资金有限，涉及范围相对较少，只优先针对重度一二级残疾人。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强改造后的监督和指导，科学谋划，争取资金，尽早实现三四级残疾人家庭无障碍改造。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005917975-困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年为100名困难智力、精神和重度残疾人残疾评定提高补贴，改善残疾人状况，减轻残疾人经济负担，更好地为残疾人提供服务。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
制定方案，乡镇普遍宣传，符合条件的残疾人进行申领，按流程办理和审批，发放补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
享受政策的残疾人人数 |
＝ |
100 |
人 |
100 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
残疾人关心关爱残疾儿童的氛围 |
≥ |
95 |
% |
95 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
评残残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无县级配套资金 只能依靠上级转移支付，享受补助的残疾人有限。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强与县级财政的交流与沟通，争取县级配套让更多符合条件的残疾人享受该项补助。 |
|||||||||
|
项目负责人：管仙涛 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918554-7岁以上残疾人康复 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
为7岁以上残疾人提供康复救助，满足残疾人多样化康复需求，提高残疾人幸福感和获得感。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
残联康复服务民生工作，主要包括为残疾人提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、心理疏导、残疾预防宣传以及家庭医生签约增值服务等多方面的支持。这些服务旨在帮助残疾人恢复或改善身体功能，提高生活质量，促进他们更好地融入社会。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
107.21 |
558.44 |
318.25 |
56.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
107.21 |
558.44 |
318.25 |
56.99% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
7岁以上残疾人康复救助人数 |
＝ |
1 |
批 |
1 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全社会关心关爱残疾人氛围 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
享受救助残疾人的满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
残联系统基层队伍，没有专职人员，多数兼职工作，工作效率不高等问题，与残疾人事业发展不相适应。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强专业人才队伍建设，一是鼓励具有康复医学知识及技术的人员积极参与康复工作中，并给予政策上的倾斜。二是加强残联系统基层队伍人员康复知识技能培训与后勤保障，提高工作效率与服务质量。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵生凯 |
财务负责人：李光凡 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005918816-阳光家园计划智力精神和重度肢体残疾人托养服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县残疾人联合会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县残疾人联合会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
对县内残疾人开展托养服务，提高残疾人托养满意度。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照省市下达任务要求，给各乡镇分配一定名额，将残疾人送至剑阁县残疾人托养中心进行托养。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
55.76 |
91.72 |
91.72 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
55.76 |
91.72 |
91.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
托养残疾人数量 |
≥ |
200 |
人 |
200 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会对残疾人的关心度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
残疾人满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目圆满完成，各项指标均达标，全年残疾人托养工作有序开展并圆满完成。 |
|||||||||
|
存在问题 |
托养技术人员专业水平有待提高，托养内容可以更加丰富。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强托养人员专业能力培训，提高托养的科学性和合理性，丰富托养内容，提高托养人员幸福度， |
|||||||||
|
项目负责人：侯燕 |
财务负责人：李光凡 |
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附件2
2023年残疾人事业发展补助项目专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据川财社〔2022〕166号、〔2023〕060号、〔2023〕29号等文件要求，发展好残疾人各项事业，在促进残疾人就业、提高残疾人康复成效、及保障残疾人各项合法权益方面不断努力，提高我县残疾人的幸福感、获得感、安全感。
（二）实施目的及支持方向。
为全县2.3万余名残疾人提供就业、康复及各项政策支持，同时按要求完成省市残联下达的任务，发展好本地残疾人事业，促使我县残疾人事业向高质量方向发展。
（三）预算安排及分配管理。
本年度共安排资金2273.32万元。结合因素法及据实法将残疾人事业发展补助资金用于残疾人教育、残疾人就业、残疾人康复及残疾人各项合法权利保障上。其中，残疾人就业安排资金588.13万元，残疾人康复安排资金927.95，用于保障残疾人各方面合法权益上安排资金757.23万元。
（四）项目绩效目标设置。
在项目绩效设置上，围绕残疾人康复、残疾人就业、残疾人文化体育事业及残疾人各项权利保障等多面进行科学合理设置。残疾人就业方面，产出指标上，托养残疾人数量200人，扶持一批困难残疾人，辅助性就业车间补助1个，设备购置补贴机构1个，指导残疾人就业人数1200人，扶持贫困残疾人800名，补助残疾大学生及残疾人子女大学生 名，开展农村实用技术培训1000人，东西部协作帮扶2个项目，居家灵活就业补贴人员1400人。效益指标上，提升了社会对残疾人的关注程度，营造出残疾人就业创业的良好氛围，满意度指标上，受助残疾人的满意度大幅度提升。残疾人康复方面，产出指标上，为115名符合条件残疾儿童提供康复补贴，为1000名符合条件的持证残疾人提供辅助器具适配；为28名符合条件的持证残疾人提供假肢安装服务，实施残疾人家庭医生签约服务2560人；开展残疾预防知识培训3500人；开展心理健康支持服务256人；精神病患者门诊服药补贴283人；盲人定向行走培训50人。效益指标上，营造了了全社会关心关爱残疾人康复事业的良好氛围。满意度指标上，受助儿童及残疾人的满意度大幅度提高。保障残疾人各项权益方面，产出指标上，为94户持证重度困难残疾人家庭实施无障碍改造；为37人打卡发放机动轮椅车燃油补贴13505元；为100人发放残疾人评定补贴15000元；为14人开展困难救助、医疗救助共3万余元；开展温暖万家行走访慰问800余户，法律顾问全年为残疾人提供法律咨询件10余件，纠纷案件0件，为下寺镇100户重度残疾人开展文化进家庭“五个一”活动；4月组织医生下乡评残400余人；组织残疾人参加省第十届残疾人运动会暨第五届特殊奥林匹克运动会获得金牌11枚、银牌9枚、铜牌3枚。效益指标上，营造了残疾人积极参与社会各项活动的良好氛围，增强了残疾人参与社会的积极性。满意度指标上，享受各项政策的残疾人的满意度逐步提高。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行，残疾人事业逐步高质量发展。
（二）预设问题及评价重点。
在全县实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，在2024年初及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，促进残疾人就业创业。
（四）评价方法。
通过实地勘察及座谈调研，全县残疾人事业发展各方面项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。
抽取我会内控小组成员及项目实施负责人，对残疾人事业发展补助资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
产出指标，各项工作任务数全部完成，得70分。效益指标，完成时间上，各项项目均在2023年底前开展并实施，得10分。残疾人事业逐步向上发展，得10分，满意度指标，残疾人幸福感和满意度不断提升，得10分，共计100分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
本项目在县委、县政府的正确领导和上级残联的指导下，在各乡镇残联组织的密切配合下，经过共同的努力，圆满完成任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利完成了2023年全部任务目标，所有项目均达到合格标准。
2.项目管理。
本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。剑阁县残联对所有项目的实施，组织，验收过程中全程参与。为了加强项目的资金管理，我会制定了残疾人事业发展专项资金管理办法和财务管理制度，确保资金的支出、执行及监管到位。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，在所附资料齐备的情况下，经审核确认后再报县财政局审批后付款。
3.项目实施。
项目共计2273.32万元，因国库资金紧张，在2024年初，均支付完毕。
4.项目结果。
全部项目按时保质完成，全部资金支付在2024年初完成。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障上。残疾人事业发展补助项目为民生项目，面向全县2.3万余名残疾人，精准开展各项帮扶措施，提升了残疾群体的满意度。
（三）个性指标绩效分析。
无
四、评价结论
综上所述，通过绩效自评，2023年残联整体支出政策依据充分，目标制定明确，按照计划有序实施，资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效，整个支出实施达到了预期的绩效目标。
五、存在主要问题
残联系统内部人员较少，残疾人事业发展所涉及的项目较多，项目繁杂，安排项目上容易顾此失彼。在项目资金的拨付上由于国库资金紧张，资金拨付进度较慢。
六、改进建议
一是加强人员业务培训，提供工作效率，二是抓紧时间启动资金拨付，需加大协调推进进度，保证资金及时拨付。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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