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公开时间：2024年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针。制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。
2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。
4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.深入学好用好习近平新时代中国特色社会主义思想。每月定期开展1次理论集中学习，跟进学习习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示和文章，切实提升学习成效。扎实做好意识形态工作。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态工作领导权和主动权，落实“四个责任”，全面提高党员干部意识形态工作能力，在知行合一中推进意识形态建设。
2.深入学习领会习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。习近平总书记对广元的“两封来信、一次视察、一次接见”重要嘱托，为做好各项工作提供了方向指引和根本遵循。必须深刻认识习近平总书记关于四川发展形势任务的重要指示，牢牢把握新时代治蜀兴川的着力重点，自觉将广元发展融入全省、全国发展大局，坚决把总书记重要指示精神贯彻落实到具体行动中、体现在发展实效上。
3.坚持抓好干部日常监督，提升档案干部队伍素质。我馆积极配合县委办纪检组开展纪检相关工作，认真落实党风廉政建设责任制，做好节假日廉政提醒、组织全体干部集中收看“阳光问政”，抓实抓好干部职工日常监督，严肃干部职工“六大”纪律，坚持每日上班签到制度等。
4.扎实做好宣传思想文化和组织工作。坚持“两个确立”、强化“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,努力推动网络宣传工作，按照县委相关要求，积极转发群中宣传内容，并及时截图反馈，坚持“学习强国”自主学习，鼓励干部职工积极向各大媒体投递宣传文章，全年共计发表网宣文章和信息简报27篇，其中广元日报1篇。
5.加强档案业务建设，提高档案管理水平。一是树立主动服务意识，提供优质服务，优化查档环境，简化利用手续，在档案查阅上以多样化、人性化服务为依托，采取咨询、函查、电话、网站、电子邮件和互联网政务媒体等多种服务形式为群众提供档案查阅，对查档群众做到热情、周到、耐心，2023年度总计查档611人，提供利用档案4287卷，其中异地查档72人，利用档案301卷。二是接收重大活动项目档案51卷，国企退休人事档案3卷，人民银行档案5700件。三是加强档案开放工作持续进行。我馆依法向社会开放总第七批次档案档案，成立了开放鉴定审核小组，组织开放鉴定相关人员和责任股室初审，对开放鉴定的档案逐件讨论复审，对难以把握的档案内容提交审核小组终审。严格按照了合法、及时、平等和便于利用的原则，本年度开放的是1984年至1996年1个全宗单位的档案，其中包含乡镇机关工作的通知、规定、法律、法规、请示、报告等文件，共计47卷，其中32件文件级目录档案符合开放条件。四是积极开发馆藏档案信息资源，为切实做好《广元珍档（暂定名）》编纂工作，通过实地考察、广泛征集、应收尽收等方式，组织上报图片、文字等5大类约40件档案材料。五是配合档案局开展档案年度行政执法检查、业务指导等工作。完成对47个机关乡镇档案”三合一制度“制订的审批。完成档案执法三年行动工作。三年共检查乡镇29个，县级部门68个，学校7所，医院4所，县属国企8家，共发放限期整改书70份，已经基本完成整改61个。六是启动了馆藏档案查询频率最高的林权档案数字化扫描工作。今年共计完成了1835卷80万页林权档案扫描。七是指导完成对全县古柏档案、重大事项档案工作的立卷归档工作。八是完成给市档案馆编写广元抗战提供民国档案资料，内容包含肃奸、反谍，共41卷、51件材料。八是完成两个重大项目建设档案的验收，对亭子口水电站剑阁段移民档案的专项验收和广元市山区公路改善工程剑阁段项目档案的验收。九是完成一体化平台、互联网监管平台，档案行政事项及档案检查事项的录入，一体化平台录入其它行政事项1件，互联网监管平台录入177件。十是完成了29个乡镇及63个机关团体企事业单位国有档案资源普查工作。
6.加强档案法制宣传教育，全面提升档案法制管理水平。我馆利用“6.9”档案日，制作《乡村档案话振兴》，宣讲《档案法》50余人次，开展档案馆开放日活动2次，邀请社会公众近距离了解档案工作，了解剑阁历史发展，组织干部职工开展诵读红色档案，所报送的视频在市档案馆网站被采用。结合“12.4”宪法宣传日，积极开展档案法制宣传。
7.做好乡村振兴工作。按要求组织干部职工与联系户开展结对联系，主要领导每季度到村调研不少于1次，确保派驻龙源镇青杆村第一书记脱产驻村，并按规定落实相关待遇保障，逐户进行收入算账，持续开展“以购代扶”活动助力乡村振兴。
8.扎实抓好安全工作，提升档案安全意识。一是坚持做好库房日常管理工作。下班前检查库房门、窗、电源,做到下班切断一切电源。二是加强馆藏档案管理。对进馆及馆内档案作全面消毒、杀虫、防鼠处理，杜绝档案霉变或虫蛀现象；定期检查并记录温湿度及安全情况，做好雨季档案防潮工作，切实做到了防火、防盗、防事故发生，保证档案安全。
二、机构设置
剑阁县档案馆属于一级预算单位，下级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县档案馆
第二部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为179.4万元。与2022年度相比，收、支总计各减少34.6万元，下降16.1%。主要变动原因是人员减少。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计179.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入179.4万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计179.4万元，其中：基本支出163.9万元，占91.4%；项目支出15.5万元，占8.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为179.4万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少34.6万元，下降16.1%。主要变动原因是人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出179.4万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.
6万元，下降16.1%。主要变动原因是人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出179.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.13万元，占84.2%；社会保障和就业支出12.57万元，占7%；卫生健康支出6.28万元，占3.5%；住房保障支出9.42万元，占5.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为179.4万元，支出决算数为179.4万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）:全年预算为135.63万元，支出决算为135.63万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）:全年预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为12.57万元，支出决算为12.57万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出179.4万元，其中：
人员经费145.44万元，主要包括：基本工资45.3万元、津贴补贴29.47万元、奖金40.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职工基本医疗保险缴费6.28万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金9.42万元、其他工资福利支出2万元。
公用经费33.95万元，主要包括：办公费19.8万元、差旅费3万元、公务接待费0.57万元、工会经费0.94万元、福利费1.96万元、其他交通费7.68万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%；较上年增加0.57万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是严控三公经费。决算数较上年增加的主要原因是后疫情时代公务接待人次和开展业务活动开支的用餐费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.57万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.57万元，支出决算为0.57万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.57万元，增长100%。主要原因是公务接待人次和开展业务活动开支的用餐费增加。其中：
国内公务接待支出0.57万元。主要用于公务接待和开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待20批次80人次，共计支出0.57万元，具体内容包括：市委办调研工作，同级档案馆交流考察学习、开展档案业务培训等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县档案馆机关运行经费支出18.45万元，比2022年度增加1.65万元，增长9.8%。主要原因是人员职级变化，其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县档案馆未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对档案库房管理及运行经费项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成剑阁县档案馆整体绩效自评报告、档案库房管理及运行经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县档案馆部门整体绩效自评得分为99分，绩效自评综述：通过预算绩效管理，满足了我馆基本支出和项目支出的需要，使资金被有效地利用，为我馆全年档案工作的完成提供了基本的物质保障。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
十一.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十二.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位退休人员医疗保险缴费支出。
十三.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
2023年剑阁县档案馆预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县档案馆为一级预算单位，无下属二级预算单位。
（二）机构职能。
1.贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《四川省国家档案馆管理办法》、《档案违纪违法行为处理规定》以及党和国家有关档案保管的方针、政策制定县档案馆内档案保管规章制度,并组织实施。
2.制定县档案馆管理事业发展的中长期规划和年度计划并组织实施。
3.收集和接收县档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;对所保存的档案进行科学的整理和管理、保管和利用;采取各种形式开发馆藏档案信息资源依法向社会开放档案,编辑出版档案史料,为经济建设、社会发展和科学研究服务。
4.组建全县档案资料目录中心，建立档案信息搜集、储存、检索、传播交流网络。
（三）人员概况。
截止2023年末，剑阁县档案馆总编制12名。在职人员总数11人，其中行政人员4人，参公人员5人，工勤人员1人，临聘人员1人；退休人员8人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年年初预算收入184.12万元，其中一般公共预算拨款收入184.12万元，占100%；
2023年决算报表收入179.4万元。一般公共预算拨款收入179.4万元，占100%。
（二）支出情况。
2023年年初预算支出184.12万元，一般公共服务支出155.06万元,占84.2%；社会保障和就业支出12.91万元，占7%；卫生健康支出6.46万元，占3.5%；住房保障支出9.69万元，占5.3%。
2023年决算报表支出179.4万元。一般公共服务支出151.13万元,占84.2%；社会保障和就业支出12.57万元，占7%；卫生健康支出6.28万元，占3.5%；住房保障支出9.42万元，占5.3%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年决算报表结转结余0元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
整体绩效目标中核心职能目标:开展活动，建立档案数据库；开展业务培训和学习；对重点档案保护开发与抢救；开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作,保障馆藏档案资料的完整与安全。均全部完成。
2.预算管理。
依据2023年度目标任务制定预算编制工作计划，认真统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。项目支出预算编制参考2022年实际支出情况并结合2023年工作安排，合理、完整、准确填报项目预算。
3.财务管理。
在“财务管理制度”方面，已制定《剑阁县档案馆预算管理制度》《四川省档案馆机关财务管理办法》等财务管理制度，并在业务办理过程中严格落实相关制度。在“财务岗位设置”方面，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，岗位职责权限明确，并严格实行不相容岗位分离。在“资金使用规范”方面，严格按照财政局相关制度及部门财务管理制度规定使用资金，未出现违规行为。
4.资产管理。
我馆严格按照资产管理相关文件的要求，加强国有资产的管理，做到了国有资产账实相符、账卡相符、账账相符。在“资产盘活率”方面，无闲置资产。
5.采购管理。
2023年未发生政府采购支出
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额12.6万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额2.9万元，1-12月预算执行总体进度为100%。
1.项目决策。
在项目资金决策上对项目资金的预算,提出具体的项目、目标和实施计划，精准编制项目支出绩效申报表，提供准确的项目支撑依据，切实做到项目资金编制的合理化、人性化，并在规定的时限内完整、准确的报送到县级财政部门。
2.项目执行。
在项目资金的支出执行上严格按照预算执行，坚持“反对浪费、节约开支”的原则，专款专用，不拖欠、不挪用。项目资金分配严格按照实际工作需要，依据项目进度和开展情况、合理安全、资金严格按照规范程序申请、管理和使用。
3.目标实现。
在项目资金目标实现方面，项目资金主要安排用于档案库房管理运行、党组织活动、档案应急馆管理、党代会专题数据库建设。通过财政绩效目标管理，基本达到满意。
（三）重点领域绩效分析。
无重点领域项目
（四）绩效结果应用情况。
我单位严格遵守财政、审计、纪检监察等关于财政资金的相关规定及馆内制定的财务管理制度，提高精细化管理水平。部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2023年，我馆认真做好各项资金的预算及执行，在严控各项经费专款专用的同时，加强成本控制和节约资金使用规范、资金管理严格，使财政资金充分发挥经济效益和社会效益，各项工作取得了较好成绩。
（二）存在问题。
全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位；预算执行和绩效管理的监督管理不到位；存在资金缺口；预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行。经办人员的业务能力有待提高。
（三）改进建议。
一是加强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖。二是科学合理编制预算，积极开展绩效跟踪监控，确保绩效目标实现。三是积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用率。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321Y000000108459-档案库房管理及运行经费 |
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主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县档案馆 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
保障档案馆库房馆藏档案和设备正常运行，防止档案霉变、蛀虫等现象发生，为档案利用者提供优质高效服务。完成度100% |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
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|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作,保障馆藏档案资料的完整与安全 |
≥ |
4000 |
人次 |
4350 |
10 |
10 |
|
|
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|
质量指标 |
保障库房正常运行 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会效益 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
对档案未来可持续保存的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
办公费 |
定性 |
7 |
万元 |
7 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
水电费 |
定性 |
3 |
万元 |
3 |
10 |
10 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。开展馆藏档案资料的咨询、查阅、复制、民生档案异地查档等档案利用服务工作,项目预算完成率100%，为查询利用者提供了方便，保障了馆藏档案资料的完整与安全，对档案未来可持续保存的影响深远。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：张云 |
财务负责人：贾跃升 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000006223009-档案应急馆建设项目 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县档案馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
临时应急管馆藏档案 |
≥ |
42264 |
卷 |
42264 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
完成率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
对档案未来可持续保存的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。在规定的时间内完成安置应急馆档案42264卷，项目预算完成率100%，为查询利用者提供了方便，保障了临时应急馆馆藏档案的搬运、保管安全。对档案未来可持续保存的影响深远。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：张云 |
财务负责人：贾跃升 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322Y000005351426-基层党组织活动经费 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县档案馆 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
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|
年内召开党组织活动会议 |
年内召开党组织活动会议4次 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
总额 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
10 |
|
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
保证次数 |
＝ |
4 |
次 |
4 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
质量指标 |
保证会议顺利召开 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强党的队伍建设 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费保障 |
＝ |
5000 |
元 |
5000 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。保证年内召开党组或活动会议4次，加强了党的队伍建设，提高了公众满意度。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：史燕 |
财务负责人：贾跃升 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008846876-党代会专题档案数据库 |
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|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县档案馆 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
对馆藏中涉及党代会的档案进行归集整理，对档案进行拆卷组卷、对重要档案进行修复，著录等。建设高质量的党代会专题数据库 |
对馆藏中涉及党代会的档案进行归集整理，对档案进行拆卷组卷、对重要档案进行修复，著录等。建设高质量的党代会专题数据库 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.14 |
2.14 |
2.14 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
整理馆藏党代会档案 |
≥ |
100 |
卷 |
100 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
保障按时完成档案工作目标任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
对档案未来可持续的影响 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
定性 |
21428 |
元 |
21428 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。完成100卷馆藏党代会档案整理，按时完成档案工作目标任务，项目预算完成率100%，建设了高质量的党代会专题数据库，为查询利用者提供了方便。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张云 |
财务负责人：贾跃升 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008846950-视频会议室系统建设 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县档案馆本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县档案馆 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
建设电信视频会议和移动“云视讯”两套视频会议系统，为县委县政府进一步高效调度防汛减灾、森林防灭火、安全生产等工作 |
建设电信视频会议和移动“云视讯”两套视频会议系统，为县委县政府进一步高效调度防汛减灾、森林防灭火、安全生产等工作 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
100.00% |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.86 |
2.86 |
2.86 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建设电信视频会议和移动“云视讯”两套视频会议系统 |
≥ |
50 |
次 |
58 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
保障高效调度视频会议工作 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月31日前 |
|
2023年12月31日前 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提高工作效率，保障工作按时完成 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经济成本 |
＝ |
28572 |
元 |
28572 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
我馆严格按要求，切实加强部门预算项目支出执行管理工作，努力提高财政资金使用绩效。在规定时间内建设了电信视频会议和移动“云视讯”两套视频会议系统，使用率高达五十多次，保障高效调度视频会议工作，为县委县政府进一步高效调度防汛减灾、森林防灭火、安全生产等工作，提高工作效率。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张云 |
财务负责人：贾跃升 |
||||||||||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
