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公开时间：2024年10月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，根据县政府授权，协助做好对所出资企业依法履行出资人职责，切实做好全县国有资产监督管理具体事务性工作。
2.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理的办法和制度规定。
3.严格执行国有资本经营预算制度，加强国有企业资本收益收缴工作，配合县委县政府完善国有企业收入分配制度。
4.根据相关规定，负责落实对监管企业国有资产保值增值考核工作，协助建立和完善国有资产保值增值指标体系、制定考核标准，组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
5.推进国有企业的现代企业制度建设，配合完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
6.按照管理权限，落实对出资企业负责人任免事项，具体负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据经营业绩进行奖惩。
7.按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
8.对所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作进行指导。
9.协调中央，省、市和外地在剑企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.积极防控金融风险，参与全县投融资体制改革工作，推动地方政府与金融机构合作，加强金融对外合作交流。
11.参与研究政府重大项目融资方案，牵头研究国有金融资本布局方案，指导县属国有企业制定融资规划，开展融资工作。
12.配合做好地方金融机构和金融中介机构的行业管理，做好服务工作，促进金融中介服务业发展；参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的规划并组织实施。
13.完成县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.坚持党建引领，全面从严治党，激发新动能。国资国企始终牢记坚持党的领导加强党的建设是国资国企发展的“根”和“魂”。一是加强理论学习。制定《中心党委理论组学习方案》，全年对党的二十大精神、《习近平总书记来川来广视察重要指示精神等召开专题研讨学习6次，围绕会前计划制定、会中学习讨论、会后贯彻落实三个环节持续发力，形成工作闭环，严格推动“第一议题”制度落地见效，全年召开党委会15次。二是加强基层党组织建设。健全预警机制，组织所属基层党组织开展软弱涣散排查，对可能导致软弱涣散的苗头性、倾向性问题做到早发现、早研判、早预警，不断增强基层党组织的政治功能和组织力，对剑阁剑州担保有限公司等11家未建立党支部的二、三级企业采取建立联合党支部方式规范党员管理，实现基层党组织全覆盖，全年新发展党员5名，确定发展对象6名。三是持续深化党风廉政建设。加强了中心党委的领导班子建设，增设县国资金融中心纪委书记职位，增派县纪委监委派驻国资纪检监督组，强化党委主体责任和党委书记第一责任人职责，督促班子成员严格履行“一岗双责”，同向发力、同频共振，全年召开党风廉政建设专题会议4次，制定全面从严治党《三张清单》。四是全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，召开意识形态专题研判会4次，在省市县主流媒体发稿4条。五是扎实开展主题教育。制定党委学习计划及支部学习计划。六是全面开展国企领域突出问题系统治理工作。国资系统共自查问题835个，制定整改措施859条，已整改问题795个，正在整改40个；机关自查62个问题，制定整改措施68条，已整改问题61个，正在整改1个。
2.深化国企改革，聚焦主责主业，谱写新篇章。一是认真落实全面深化国企科技体制改革工作。中心作为国企科技体制改革专项领导小组牵头单位，按照县深改办年初下发的工作台账，积极履行牵头职责，协调经信科局、市场监管局等单位，圆满完成了包括实施规划类、重点专项改革在内的多项改革任务。二是积极推进县属国有企业整合重组。督促已招聘的专业咨询公司加快整合方案制定，目前该公司已完成《剑阁县县属国有企业及下一步优化布局和国企改革建议》（送审稿）的编制工作，县委常委会议审议。三是助推县域旅游二次腾飞。四是国有企业经营效益持续向好。截止2023年12月底，县属国有企业资产总额1,850,405.23万元，负债总额753,002.77万元，资产负债率40.7%，营业收入实现35,017.74万元，环比增长20.5%，利润总额实现1469.36万元，环比增长428.6%，上缴税费1271万元，同比增长192.2%。完成国有资本经营预算收入380万元。五是进一步加强了企业日常监管。分层分级开展了二期全覆盖培训工作，主要涵盖企业财务、内控、资产管理及税务风险管理等方面内容，提升企业经营管理及业务人员的监管水平；对7家企业的内控体系建设及财务管理情况进行专项督导检查，并建立问题台账，限期整改；加强了制度建设，出台了《内部审计工作暂行办法》《县属国有企业违规经营投资责任追究试行办法（试行）》《加强县属国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》《剑阁县县属国有企业资产出租管理办法（试行）》等，进一步完善了监管体系。
3.提升融资规模，防范金融风险，取得新突破。一是按照“轻重缓急”“需求与可能”的原则，以超常规的手段为县域经济发展提供坚强支撑，完成国家储备林建设项目（一期）等5个项目及21笔流动资金融资贷款，银行总授信213830万元，较上年增长109.8%，总提款111187.76万元，较上年增长96.4%，近五年来授信额度最高，提款最多。二是全力还本付息。2023年县属国企还本付息共计87691.41万元，其中本金65997.31万元，利息21694.1万元。三是防范财务风险。建立县属国企到期债务动态监控和风险监测预警机制，创新设立保信纾困基金共管账户，通过融资、企业间拆借统筹调度资金，在保障全县企业还本付息及财政隐性债务化解等工作的同时，极大地缓解了财政支付压力。
4.顺势而为抓项目，逆势而上促发展，干出新实绩。一是圆满完成任务。全年完成2.52亿元，较调整后的目标来看，完成率达到100.8%，超额完成全年任务0.8个百分点。二是全力招商引资。完成签约项目2个，签约资金5.8亿元，到位资金4600万元，“一把手”带头外出招商12次，培育规上企业入库1个。三是推进重点项目建设。牵头成立五星级酒店专班，完成品牌签约、项目选址、要素协调等必备工作，牵头建设剑门关古镇、任家垭两处精品高端民宿，指导县属国有企业实施“1+5”项目清单库储备项目23个，其中专项债项目16个，中长期贷款项目1个，基金项目6个。四是全面推进召开工作对接会7次，研究制定国企三级联帮工作实施方案（初稿），采取“县级部门协同推进、责任单位精准结对、相关单位全力支持”的方式，构建起“一对一”“多对一”“点对点”“面对面”的工作体系。
5.创新机制体系，提升监管能力，塑造新质态。一是完善制度健全机制。出台《内部审计工作暂行办法》《县属国有企业违规经营投资责任追究实行办法（试行）》《加强县属国有企业内部控制体系建设与监督工作的实施意见》等文件，逐步建立起依法监管、分类监管、阳光监管的国资监管体系，做强做优做大县属国企。二是提升资产管理能力。按照职能职责，重新划分行政事业性国有资产监管权属，研究制定《剑阁县企业国有资产出租管理办法》，对经营性国有资产监管平台完善升级，对全县闲置国有资产进行全面清查，乡级闲置资产总量77宗，已盘活50宗，盘活率65%；村级资产总量323宗，在使用（含计划或正在拍卖）资产296宗，资产使用率91%。三是提升闲置行政事业性国有资产处置效益。全年国有资产处置收入1270万元，2023年4月王河林业站成功摘牌，挂网价17.77万元，摘牌价27.17万元，增长幅度52.9%，开封、龙源、剑门关等14处闲置资产正在西南联交所挂网处置。四是盘活县域闲置资产。2023年11月14日，我县国有平台公司以拍卖底价1.2857亿元购得原债权人农行以拍卖成交价1.452亿元转让的四川兴能新材5.1亿元的抵押债权资产包，实现节约资金1600余万元。至此，兴能新材425亩土地，6万平米地面建筑物，2000余万元设备原材料等优质资产已全部回归到县属国有平台。
6.严格选人用人，履行社会责任，展现新作为。一是起草了《剑阁县县属国有企业人员招聘管理办法（试行）》，并报请县人民政府主要领导同意后印发执行，顺利完成《2022年下半年县属国有企业招聘急需紧缺专业人才》工作，按照人岗匹配相适应的原则，经资格复审、笔试、面试、体检、公示等过程，共计聘用27人，其中研究生1人，本科生26人，涵盖财务管理、会计、工程造价、汉语言文学等10余个岗位，进一步提升国企队伍年轻化水平，充实一批高学历人才队伍。二是常态化开展国资系统能力提升培训活动。针对企业财税风险防控、合规管理、经营管理、内审等薄弱方面，邀请各级专家学者开展专题培训4次。三是基本完成国有企业退休人员社会化管理工作，其中涉及移交社区管理服务职能506人，实际移交506人，完成比100%；涉及党组织关系移交142名，实际移交142名，完成比100%；涉及档案移交506份，实际移交222份，完成比44%。四是持续优化营商环境。积极化解双均机动车检测站、悦榕山庄、剑阁公园、大巴车报废和仙云客栈等历史遗留问题，有效盘活一批闲置国有资产，进一步优化营商环境，及时处置“信力包装”“剑门关酒厂”等入驻园区企业厂房遇到的漏水、停电等问题，为打造“最优营商环境样板”贡献国资力量。五是抓牢安全生产。全年统筹组织国资系统安全生产专题会议6次，常态化开展安全生产隐患排查和问题整改，督促县属国企排查备案安全隐患59个，已整改51个，整改率86%，2023年国资系统未发生一起安全事故。六是做好信访工作。全年12345平台接件101件次，按时办结100%，群众满意率98%。
二、机构设置
剑阁县国有资产和金融事务中心属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县国有资产和金融事务中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为43294.37万元。与2022年度相比，收、支总计各增加28302.9万元，增长188.8%。主要变动原因是县属国有企业还本付息项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计43294.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入24480.41万元，占56.5%；政府性基金预算财政拨款收入18813.96万元，占43.5%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计43294.37万元，其中：基本支出366.95万元，占0.8%；项目支出42927.42万元，占99.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为43294.37万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加31552.9万元，增长268.7%。主要变动原因是县属国有企业还本付息项目财政拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24480.41万元，占本年支出合计的56.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16543.94万元，增长198.5%。主要变动原因是县属国有企业还本付息项目一般公共预算财政拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出24480.41万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出149.09万元，占0.6%；社会保障和就业支出39.77万元，占0.2%；卫生健康支出12.86万元，占0.1%；农林水支出23755万元，占97%；资源勘探工业信息等支出402.68万元，占1.6%；金融支出39.99万元，占0.2%；住房保障支出81.02万元，占0.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为24480.41万元，支出决算数为24480.41万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:全年预算为149.09万元，支出决算为149.09万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为2.17万元，支出决算为2.17万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为28.02万元，支出决算为28.02万元，完成全年预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:全年预算为9.58万元，支出决算为9.58万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为7.64万元，支出决算为7.64万元，完成全年预算的100%。
7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:全年预算为700万元，支出决算为700万元，完成全年预算的100%。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:全年预算为23055万元，支出决算为23055万元，完成全年预算的100%。
9.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:全年预算为153.79万元，支出决算为153.79万元，完成全年预算的100%。
10.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为148.89万元，支出决算为148.89万元，完成全年预算的100%。
11.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。
12.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:全年预算为39.99万元，支出决算为39.99万元，完成全年预算的100%。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:全年预算为60万元，支出决算为60万元，完成全年预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为21.02万元，支出决算为21.02万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出366.95万元，其中：
人员经费328.35万元，主要包括：基本工资102.1万元、津贴补贴33.73万元、奖金85.75万元、绩效工资37.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.02万元、职工基本医疗保险缴费12.86万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金21.02万元、生活补助5.77万元。
公用经费38.6万元，主要包括：办公费5.7万元、印刷费2.73万元、水费0.47万元、差旅费6万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费1万元、公务接待费3.39万元、劳务费2万元、工会经费2.1万元、福利费4.38万元、其他交通费8.33万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%；较上年减少0.4万元，下降10.6%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照“三公”经费预算，不超标准、超范围支出“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，减少不必要的公务接待活动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.39万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.4万元，下降10.6%。主要原因是响应政府过“紧日子”的号召，减少不必要的公务接待活动。其中：
国内公务接待支出3.39万元。主要用于开展融资、国企改革、招商引资等业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待52批次488人次，共计支出3.39万元，具体内容包括：各银行来剑考察融资项目、聘请第三方公司来剑调研县属国企情况等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出18813.96万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县国有资产和金融事务中心机关运行经费支出38.6万元，比2022年度增加7.32万元，增长23.4%。主要原因是工会经费、福利费和其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县国有资产和金融事务中心政府采购支出总额14.52万元，其中：政府采购货物支出14.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额14.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.52万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对国资国企改革工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县国有资产和金融事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评报告、国企还本付息等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县国有资产和金融事务中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.36分，绩效自评综述：2023年国资活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效；国企还本付息专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年本息合计40573.55万元，贷款偿还按时按量完成；县属国企项目补助资金专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：加强对国企承担政府项目的补助，保证国企承担的涉案物资储备中心建设、李榕家规家风教育基地建设、杨家河水库扩建工程等项目建设进度；单位工作经费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：认真做好了平台公司融资工作，加强了资产处置及租赁管理，加大了对普安直管公房、剑门大厦以及公租房的租赁管理。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十二、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）:指其他财政用于企业改革发展方面的补助。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：指土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。
十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
十九、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于水利方面的支出。
二十、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）:指用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。
二十一、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二十二、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十三、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）:指其他用于国有资产监管方面的支出。
二十四、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）:指其他用于金融方面的支出。
二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县国有资产和金融事务中心预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县国有资产管理事务中心属全额财政拨款一级预算事业单位，有下属事业单位1个，即剑阁县国有资产服务中心。内设机构有综合股、企业发展股、资产管理股、项目服务股、金融服务股。
1.综合股。综合协调处理中心日常政务；负责中心外事接待和对外往来的组织；负责有关重要会议的组织；开展调查研究，起草有关重要报告和文件；负责中心主任办公会议决定事项的督办工作；负责中心文电、机要、档案、保密、目标等管理；负责中心内控建设、后勤服务工作；组织办理人大代表建议、政协委员提案；负责机关和指导县属国有企业办公信息化工作；负责其他在剑国有企业与地方相关事宜的协调工作；负责中心安全生产、节能减排、对外宣传和新闻工作；指导和联系所监企业的安全生产、应急管理、节能减排和环境保护工作；负责指导所监管县属国有企业党建和党风廉政工作；根据有关规定负责所监管企业党的思想建设、精神文明建设、企业文化建设和宣传工作；指导、协调所监管企业的工、青、妇和统战工作、知识分子工作；负责国资中心的财务、人事、离退休人员管理工作。
2.企业发展股。负责指导所监管县属国有企业党建和党风廉政工作；深化国有企业改革发展，推动企业资本运作；指导建立国有企业现代制度，完善公司法人治理结构；指导国有企业进行产业结构调整，审核企业发展战略规划和投融资计划；指导国有企业收入分配制度改革，落实国有企业负责人薪酬和激励办法；负责实施企业财务信息收集报送，财务检查、会计报告编制相关工作，综合研究企业经济运行状况；负责国有企业领导班子和人员综合考核评价工作。
3.资产管理股。承担所监管企业国有资产保值增值工作；负责国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置、资产经营工作；调查研究国有资产管理体制重大问题;承担国有资本经营预算工作，监缴企业国有资本收益；承担原资产管理中心相关工作。
4.项目服务股。指导所监管企业制订中长期项目包装、储备、申报规划；对企业提出的项目投融资计划进行初步审核；指导配合县属国有企业策划、包装、储备重大项目，央、省预算内资金项目、地方专项债项目包装；编制中心固定资产投资任务年度计划，在对所监管企业实施项目摸底调查、统计、分析的基础上结合县政府任务增幅；根据发改、统计对项目入库的规定，督促各企业按要求做好项目入库工作；建立项目统计台账，按要求上报重大项目进度月、季报表，掌握项目动态及时反映存在的困难和问题；信访维稳、监督管理、跟踪服务等工作；承担中心招商引资、服务业经济指标调度工作；负责企业投建项目绩效考核。
5.金融服务股。推动地方政府与金融机构合作，指导县属国有企业积极开展直接融资工作；参与全县投融资体制改革工作，推动各类金融机构服务地方实体经济。参与研究拟订政府重大项目融资方案；指导、协助所监管企业直接、间接融资工作。
6.资产服务中心。承担国有直管公房的管理、出租、维修维护、安全等相关事宜；对国资和金融事务中心交办的资产进行管理、出租、维修维护、安全等相关事宜。
（二）机构职能。
1.依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规，根据县政府授权，协助做好对所出资企业依法履行出资人职责，切实做好全县国有资产监督管理具体事务性工作。
2.贯彻执行党中央、国务院和省、市有关国资国企管理的方针政策和法律法规，参与拟订国有资产管理的办法和制度规定。
3.严格执行国有资本经营预算制度，加强国有企业资本收益收缴工作，配合县委县政府完善国有企业收入分配制度。
4.根据相关规定，负责落实对监管企业国有资产保值增值考核工作，协助建立和完善国有资产保值增值指标体系、制定考核标准以及对所监管企业工资分配管理工作，组织实施所监管企业负责人收入分配政策。
5.落实县委、县政府关于国有企业改革的工作部署，推进国有企业的现代企业制度建设，配合完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。
6.按照管理权限，落实对出资企业负责人任免事项，具体负责对任命的企业负责人进行年度和任期考核，并根据经营业绩进行奖惩。
7.按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。
8.对所出资企业党的建设、党风廉政建设、反腐败工作和内部审计工作进行指导。
9.协调中央，省、市和外地在剑企业改革发展中与地方相关的事宜。
10.积极防控金融风险，参与全县投融资体制改革工作，推动地方政府与金融机构合作，加强金融对外合作交流。
11.参与研究政府重大项目融资方案，牵头研究国有金融资本布局方案，指导县属国有企业制定融资规划，开展融资工作。
12.配合做好地方金融机构和金融中介机构的行业管理，做好服务工作，促进金融中介服务业发展；参与拟订促进与金融业密切相关的中介服务机构发展的规划并组织实施。
13.完成县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
截至2023年末，剑阁县国有资产和金融事务中心事业编制16名（参公）。其中：主任1名，副主任2名（不含兼职），股级职数5名，实际在编在岗12人。下属事业单位剑阁县国有资产服务中心事业编制9名，股级职数1名，实际在编在岗13人。
部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年部门预算收入总数43294.37万元，其中：一般公共预算拨款收入24480.41万元，占56.5%；政府性基金收入18813.96万元，占43.5%。
（二）支出情况。
2023年部门预算支出总数43294.37万元，其中：基本支出366.95万元，占0.9%；项目支出42927.42万元，占99.1%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年部门财政拨款结转0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年是全县国资国企“倍增发展之年”，国资系统在县委县政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神和党的二十大、省委、市委、县委全会精神，始终保持奋发有为的精神状态，大力弘扬“不服输、敢争先”的精气神，说干就干、干就干成、越干越好，全力以赴拼经济、比发展、争一流，持之以恒推进国资国企高质量发展。
2.预算管理。
坚持围绕中心工作，科学谋划预算资金安排，依据规定程序和要求，及时完成部门预算编制申报，同时合理设定入库项目绩效指标、年度目标值，科学构建部门整体支出核心绩效指标体系和编报部门整体预算申请绩效报告，推动提高财政资金配置效益。
3.财务管理。
严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
4.资产管理。
严格按照资产管理办法，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
5.采购管理。
严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位（股室）与县国资事务管理中心和财政局做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额43294.37万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。各项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
2.项目执行。
我单位项目支出经费来源为财政拨款，2023年项目支出预算合计42927.42万元，资金到位率100%，且资金到位及时。截至目前，项目资金已支付金额合计42927.42万元，支出依法合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况。
3.目标实现。
我单位通过国资国企改革、资产管理（资产清理处置）、融资贷款还本付息等项目，不断完善国资监管制度体系，加快国有企业转型升级、结构调整、战略重组，促进国有资产保值增值，推动国有企业高质量发展。通过公共服务中心管理、直管公租房维修及运行做到为人民服务，提高办事效率，营造良好的服务环境，方便投资者和百姓。并且能够长期服务于人民，受到百姓一致好评。
（三）重点领域绩效分析。
2023年剑阁县国有资产和金融事务中心涉及政府采购项目1个，涉及资金14.52万元，已完成支付。
（四）绩效结果应用情况。
按照“谁组织评价，谁进行公开”的原则，财政部门和预算部门在本单位门户网站上公开绩效评价报告，并按要求将绩效评价结果分别编入政府决算和本部门决算。
对预算支出绩效监控结果进行审核分析，对发现的问题和风险进行研判，对偏离绩效目标的预算项目提出纠偏措施，督促相关部门改进管理，确保预算资金安全有效。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
综上所述，通过绩效自评，2023年国资活动项目政策依据充分，目标制定明确；项目按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障，实施过程监管到位，项目组织管理水平总体较高；通过项目实施，产生较显著的社会经济效益；项目资金到位及时，经费使用严格按照相关财务管理制度执行，对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标，自评得分93.36分。
（二）存在问题。
一是部分财务票据有待进一步完善；二是部分项目资金支付进度滞后。
（三）改进建议。
在编制预算与执行中，将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000106105-剑雄公司下寺镇沙溪组团棚户区（城中村）改造二期项目还本 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还剑雄公司下寺镇沙溪组团棚户区（城中村）改造二期项目贷款及利息。 |
归还剑雄公司下寺镇沙溪组团棚户区（城中村）改造二期项目贷款及利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还剑雄公司下寺镇沙溪组团棚户区（城中村）改造二期项目贷款及利息。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
4000 |
万元 |
4000万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时付息 |
|
平台公司按时付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还剑雄公司下寺镇沙溪组团棚户区（城中村）改造二期项目贷款及利息，保证平台公司征信，。自评总分100分。 |
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|
存在问题 |
|
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|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
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|
项目名称 51082321T000000106662-瑞峰公司沙溪组团棚户区（城中村）改造项目还本 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区（城中村）改造项目贷款本金。 |
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区（城中村）改造项目贷款本金。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区（城中村）改造项目贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
1500 |
万元 |
1500万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时付息 |
|
平台公司按时付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区（城中村）改造项目贷款本金，保证平台公司征信，。自评总分100分。 |
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|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：杨华全 |
财务负责人：何竺芸 |
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|
项目名称 51082322T000005687062-直管公租房维修及运行经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普安直管公租房建筑面积达2.1万平方米，有出租房屋530套，年公房出租收入达130万元。 |
普安直管公租房建筑面积达2.1万平方米，有出租房屋530套，年公房出租收入达130万元。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修维护普安直管公租房，上缴财政房屋出租收入。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
80.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
80.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
建筑面积 |
＝ |
21000 |
平方米 |
21000平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公租房出租 |
＝ |
530 |
套 |
530套 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
直管公房安全率 |
＝ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
公租房租金收入 |
＝ |
130 |
万元 |
130万元 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
确保国有资产安全 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
10 |
10 |
|
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|
可持续影响指标 |
长期解决低收入者住房保障 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
维修维护普安直管公租房，保障直管公房安全运行，并按时按量上缴财政房屋出租收入，自评总分100分。 |
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|
存在问题 |
|
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|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：赵子剑 |
财务负责人：何竺芸 |
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项目名称 |
51082322T000005787507-国有企业退休人员社会化管理补助资金 |
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|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
根据财政部、国资委下发的财资【2020】1号，以及省财政厅、省国资委下发的川财资【2020】28号等文件精神，积极做好我县接收的中省国有企业退休人员社会化管理服务工作，对接收乡镇按条件进行补助。 |
根据财政部、国资委下发的财资【2020】1号，以及省财政厅、省国资委下发的川财资【2020】28号等文件精神，积极做好我县接收的中省国有企业退休人员社会化管理服务工作，对接收乡镇按条件进行补助。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
做好我县接收的中省国有企业退休人员社会化管理服务工作。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.90 |
10.16 |
10.16 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.90 |
10.16 |
10.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
接收中央企业、省属企业、市属企业退休人员 |
＝ |
455 |
人 |
455人 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
接收完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成补助时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生活水平 |
定性 |
退休人员生活水平持续提升 |
|
退休人员生活水平持续提升 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
退休人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
做好我县接收的中省国有企业退休人员社会化管理服务工作，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨梅 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949657-公共服务中心运行经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公共服务中心总建筑面积26342.05平方米，剑门大厦办公楼入驻43家单位办公，公共服务大厅容纳各级单位窗口。 |
公共服务中心总建筑面积26342.05平方米，剑门大厦办公楼入驻43家单位办公，公共服务大厅容纳各级单位窗口。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
维修维护公共服务中心，保障公共服务中心正常运行，上缴财政房屋出租收入。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
80.00 |
77.84 |
77.84 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
80.00 |
77.84 |
77.84 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公共服务中心安全率和卫生管理率 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公共服务中心总面积 |
＝ |
26342.05 |
平方米 |
26342.05平方米 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
为人民服务，提高办事效率 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
能长期服务于人民 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
99 |
% |
≥99% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
维修维护公共服务中心，保障公共服务中心正常运行，并按时按量上缴财政房屋出租收入，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：赵子剑 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949710-国资国企改革工作经费（信息平台建设） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算安排的资金。 |
完成县属国企改革工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据国资国企改革方案，有序开展改革工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
19.60 |
19.59 |
19.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
19.60 |
19.59 |
19.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及改革企业 |
＝ |
22 |
家 |
22家 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
国企改革完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
定性 |
促进地方经济发展 |
|
促进地方经济发展 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
社会稳定 |
定性 |
维护社会稳定 |
|
维护社会稳定 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据国资国企改革方案，有序开展改革工作，自评总分99.9分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨梅 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949731-融资工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为满足项目产业发展和城市开发建设的投资需要，完成政府目标中的融资任务。 |
为满足项目产业发展和城市开发建设的投资需要，完成政府目标中的融资任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对接银行协调平台公司项目融资工作，完成政府目标中的融资任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
40.00 |
39.99 |
39.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
40.00 |
39.99 |
39.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成融资目标 |
≥ |
5 |
亿元 |
≥5亿元 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
融资工作顺利完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
促进地方经济发展 |
定性 |
高中低 |
|
高 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
对接银行协调平台公司项目融资工作，完成政府目标中的融资任务，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：雷明莉 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005949734-资产管理（资产清理处置）工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为妥善推进撤乡并镇够国有资产合理利用，需对全县所有乡镇的资产进行全覆盖清查。 |
为妥善推进撤乡并镇够国有资产合理利用，需对全县所有乡镇的资产进行全覆盖清查。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
清理、清查国有资产，对闲置资产进行处置。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
25.00 |
14.93 |
14.93 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
14.93 |
14.93 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
清理清查闲置国有资产，优化国有资产配置 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
清理、清查国有资产，对闲置资产进行处置，进一步推进县域国有资产管理工作，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：向莎莎 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005983830-2022年易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
234.31 |
234.31 |
234.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
234.31 |
234.31 |
234.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
234.31 |
万元 |
234.31万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
3 |
月 |
≤3月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时付息 |
|
平台公司按时付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006118006-易地扶贫搬迁长期低息贷款（还本） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
易地扶贫搬迁长期低息贷款还本。 |
归还易地扶贫搬迁长期低息贷款还本。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款还本。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,870.00 |
4,270.20 |
4,270.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,870.00 |
4,270.20 |
4,270.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
4070 |
万元 |
4070万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次还本时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款还本，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007044885-李榕家规家风教育基地项目建设资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成李榕家风教育基地建设项目。 |
完成李榕家风教育基地建设项目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成李榕家风纪念馆修建。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,529.72 |
1,529.72 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,529.72 |
1,529.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纪念馆建筑面积 |
＝ |
1969 |
平方米 |
1969平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
占地面积 |
＝ |
6035 |
平方米 |
6035平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工程工期 |
＝ |
19 |
月 |
19月 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
传统文化 |
定性 |
大力弘扬传统文化 |
|
大力弘扬传统文化 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成李榕家风纪念馆修建，大力弘扬传统文化，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈首安 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007145823-剑阁县涉案物资储备管理中心建设项目建设资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
剑阁县涉案物资储备管理中心建设项目由四川健腾建设工程有限公司作为该项目业主负责承建实施，总投资398.41万元，主要建设内容为新建涉案物资储备管理中心1206.53平方米，硬化场地1536.39平方米。 |
剑阁县涉案物资储备管理中心建设项目由四川健腾建设工程有限公司作为该项目业主负责承建实施，总投资398.41万元，主要建设内容为新建涉案物资储备管理中心1206.53平方米，硬化场地1536.39平方米。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设涉案物资储备管理中心。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
硬化场地 |
＝ |
1536.39 |
平方米 |
1536.39平方米 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
管理中心面积 |
＝ |
1206.53 |
平方米 |
1206.53平方米 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程进度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
涉案物资管理 |
定性 |
完善和提升涉案物资储备管理 |
|
完善和提升涉案物资储备管理 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
建设涉案物资储备管理中心，完善和提升涉案物资储备管理，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：李思侯 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008863898-易地扶贫搬迁建设项目一期付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,380.00 |
1,380.00 |
1,380.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,380.00 |
1,380.00 |
1,380.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
1380 |
万元 |
1380万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
1 |
月 |
≤1月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008863932-易地扶贫搬迁建设项目一期还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款本金。 |
归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,500.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,500.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
1500 |
万元 |
1500万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次还本时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁建设项目一期贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008864166-易地扶贫搬迁长期低息贷款付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3,008.00 |
3,008.00 |
3,008.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3,008.00 |
3,008.00 |
3,008.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
3008 |
万元 |
3008万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
3 |
月 |
≤3月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁长期低息贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008864199-易地扶贫搬迁专项建设基金贷款付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还易地扶贫搬迁专项建设基金贷款利息。 |
归还易地扶贫搬迁专项建设基金贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还易地扶贫搬迁专项建设基金贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
166.80 |
166.80 |
166.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
166.80 |
166.80 |
166.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
166.8 |
万元 |
166.8万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
3 |
月 |
≤3月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按月还本付息 |
|
平台公司按月还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还易地扶贫搬迁专项建设基金贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008864239-杨家河水库扩建工程贷款付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还杨家河水库扩建工程贷款利息。 |
归还杨家河水库扩建工程贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还杨家河水库扩建工程贷款利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
160.00 |
160.00 |
160.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
160 |
万元 |
160万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次付息时效 |
≤ |
3 |
月 |
≤3月 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按月还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还杨家河水库扩建工程贷款利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008864327-瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款还本付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2,130.64 |
2,880.64 |
2,880.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2,130.64 |
2,880.64 |
2,880.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年付息金额 |
＝ |
2130.64 |
万元 |
2130.64万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次还本时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单次付息时效 |
≤ |
1 |
月 |
≤1月 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨华全 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008864613-国投公司清江河棚改项目贷款还本付息 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
1,433.60 |
1,433.60 |
1,433.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
1,433.60 |
1,433.60 |
1,433.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本付息金额 |
＝ |
1433.6 |
万元 |
1433.6万元 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
单次还本时效 |
≤ |
6 |
月 |
≤6月 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单次付息时效 |
≤ |
1 |
月 |
≤1月 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本付息 |
|
平台公司按时还本付息 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量归还瑞峰公司沙溪组团棚户区改造项目贷款本金及利息，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈首安 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008890848-国资国企改革工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成县属国有企业改革工作任务。 |
完成县属国有企业改革工作任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
根据国资国企改革方案，有序开展改革工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
9.58 |
9.58 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
9.58 |
9.58 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及改革国企数量 |
＝ |
22 |
家 |
22家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
国企改革完成率 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
定性 |
促进地方经济发展 |
|
促进地方经济发展 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
根据国资国企改革方案，有序开展改革工作，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨梅 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008898746-项目工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等。 |
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
25.00 |
24.94 |
24.94 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
24.94 |
24.94 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目完成进度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
25 |
25 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济发展 |
定性 |
提高当地GDP |
|
提高当地GDP |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等，完成项目投资工作任务，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁鹏 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009624370-收购兴能新材前期工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
妥善化解处置历史遗留问题，加快推进兴能新材收购工作，提升县域经济发展综合潜力。 |
妥善化解处置历史遗留问题，加快推进兴能新材收购工作，提升县域经济发展综合潜力。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
妥善化解处置历史遗留问题，加快推进兴能新材收购工作。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
洽谈融资银行数量 |
≥ |
10 |
家 |
≥10家 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
对接评估公司 |
≥ |
4 |
次 |
≥4次 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
前期尽职调查 |
≥ |
3 |
次 |
≥3次 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
产业发展 |
定性 |
有利于县域工业产业整体布局，引进重点招商项目增加就业岗位 |
|
有利于县域工业产业整体布局，引进重点招商项目增加就业岗位 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
≥95% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
妥善化解处置历史遗留问题，加快推进兴能新材收购工作，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨华全 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009624480-五星级酒店、特色民宿、剑门关科普教育基地项目建设工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
加快推进我县文旅产业提质增效，实现剑阁旅游“二次腾飞”，完成我县五星级温泉度假酒店、特色民宿、剑门关科普教育基地等项目建设。 |
加快推进我县文旅产业提质增效，实现剑阁旅游“二次腾飞”，完成我县五星级温泉度假酒店、特色民宿、剑门关科普教育基地等项目建设。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
加快推进我县文旅产业提质增效，实现剑阁旅游“二次腾飞”，完成我县五星级温泉度假酒店、特色民宿、剑门关科普教育基地等项目建设。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划设计方案征集 |
≥ |
8 |
次 |
≥8次 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
征地面积 |
＝ |
100 |
亩 |
100亩 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
外出考察 |
≥ |
20 |
次 |
≥20次 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
工作完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
文旅产业 |
定性 |
加快我县文旅产业提质增效，促进县域经济发展 |
|
加快我县文旅产业提质增效，促进县域经济发展 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
加快推进我县文旅产业提质增效，实现剑阁旅游“二次腾飞”，完成我县五星级温泉度假酒店、特色民宿、剑门关科普教育基地等项目建设，自评总分99.9分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁鹏 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010053168-烟草水源工程援建资金 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
为保障农业及烟叶灌溉，兼顾东宝、武连、正兴等7个场镇及农村居民的生活供水，设计灌溉4.35万亩（其中新增2.64万亩、改善1.71万亩），规划灌溉烟田2.6万亩，供水人口6.25万人，完成杨家河水库扩建工程项目。 |
为保障农业及烟叶灌溉，兼顾东宝、武连、正兴等7个场镇及农村居民的生活供水，设计灌溉4.35万亩（其中新增2.64万亩、改善1.71万亩），规划灌溉烟田2.6万亩，供水人口6.25万人，完成杨家河水库扩建工程项目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
设计灌溉4.35万亩（其中新增2.64万亩、改善1.71万亩），规划灌溉烟田2.6万亩，供水人口6.25万人，完成杨家河水库扩建工程项目。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
规划灌溉烟田面积 |
＝ |
2.6 |
万亩 |
2.6万亩 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供水乡镇 |
＝ |
7 |
个 |
7个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
供水人口 |
＝ |
3.25 |
万人 |
3.25万人 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目完工进度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡镇居民生活、烟田灌溉用水 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
乡镇用水居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目批复投资概算 |
＝ |
19093 |
万元 |
19093万元 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
设计灌溉4.35万亩（其中新增2.64万亩、改善1.71万亩），规划灌溉烟田2.6万亩，供水人口6.25万人，完成杨家河水库扩建工程项目，自评总分92.7分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010536618-项目投资工作经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成县委县政府下达的项目投资任务。 |
完成县委县政府下达的项目投资任务。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
固定资产入库金额 |
＝ |
4 |
亿元 |
4亿元 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
任务完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
投资任务完成率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进地方经济发展，拉动地方GDP |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
国有资产保值增值，做大做强县属国有企业 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
研究国有资源转化战略，招商引资及项目投资工作任务，指导县属国有企业包装、策划、储备重大项目，向上争取资金，监督县属国有企业实施重大项目等，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：梁鹏 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011075312-杨家河水库扩建工程贷款还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
偿还杨家河水库扩建工程贷款本金。 |
偿还杨家河水库扩建工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量偿还杨家河水库扩建工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
单次还本时效 |
＝ |
6 |
月 |
6月 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
2400 |
万元 |
2400万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本 |
|
平台公司按时还本 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量偿还杨家河水库扩建工程贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011075318-中小河流防洪治理工程贷款还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
偿还中小河流防洪治理工程贷款本金。 |
偿还中小河流防洪治理工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量偿还中小河流防洪治理工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,200.00 |
3,200.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
3200 |
万元 |
3200万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
单次还本时效 |
＝ |
6 |
月 |
6月 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保证平台公司征信 |
定性 |
平台公司按时还本 |
|
平台公司按时还本 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量偿还中小河流防洪治理工程贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：魏勇生 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011077302-下普快速通道项目（政府购买服务）贷款还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
偿还下普快速通道项目（政府购买服务）贷款本金。 |
偿还下普快速通道项目（政府购买服务）贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量偿还下普快速通道项目（政府购买服务）贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
2000 |
万元 |
2000万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
单次还本时效 |
＝ |
6 |
月 |
6月 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平台公司按时还本 |
定性 |
保证平台公司征信 |
|
保证平台公司征信 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量偿还下普快速通道项目（政府购买服务）贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：陈首安 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011098731-剑门蜀道剑门关-翠云廊创国家5A景区提升工程贷款还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
偿还剑门蜀道剑门关-翠云廊创国家5A景区提升工程贷款本金。 |
偿还剑门蜀道剑门关-翠云廊创国家5A景区提升工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量偿还剑门蜀道剑门关-翠云廊创国家5A景区提升工程贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5,540.00 |
5,540.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5,540.00 |
5,540.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
3000 |
万元 |
3000万元 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
单次还本时效 |
＝ |
6 |
月 |
6月 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
平台公司按时还本 |
定性 |
保证平台公司征信 |
|
保证平台公司征信 |
30 |
30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
按时按量偿还剑门蜀道剑门关-翠云廊创国家5A景区提升工程贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：王琼 |
财务负责人：何竺芸 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011098738-剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）贷款还本 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
偿还剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）贷款本金。 |
偿还剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按量偿还剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）贷款本金。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
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其中：财政资金 |
0.00 |
2,400.00 |
2,400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
全年还本金额 |
＝ |
960 |
万元 |
960万元 |
25 |
25 |
|
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产出指标 |
时效指标 |
单次还本时效 |
＝ |
6 |
月 |
6月 |
25 |
25 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
平台公司按时还本 |
定性 |
保证平台公司征信 |
|
保证平台公司征信 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
98 |
% |
≥98% |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
按时按量偿还剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）贷款本金，保证平台公司征信，自评总分100分。 |
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存在问题 |
|
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|
改进措施 |
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项目负责人：王琼 |
财务负责人：何竺芸 |
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项目名称 |
51082324T000011216009-剑阁县涉案物资储备管理中心改造提升项目建设资金 |
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主管部门 |
剑阁县国有资产和金融事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县国有资产和金融事务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程。 |
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
时效指标 |
项目完工时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023年 |
20 |
20 |
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
提升改造面积 |
＝ |
1608 |
平方米 |
1608平方米 |
20 |
20 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
项目完工进度 |
＝ |
100 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
涉案物资的管理和利用 |
定性 |
完善和提升 |
|
完善和提升 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
改造提升涉案物资中心1608平方米，包含1-4层涉案物资储备中心、谈话室、指挥中心、会议室等装饰装修及信息化建设、设施设备采购、安装等工程，自评总分100分。 |
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存在问题 |
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改进措施 |
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项目负责人：陈首安 |
财务负责人：何竺芸 |
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附件2
2023年国企还本付息专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
平台公司承担政府融资性项目，但平台公司化债能力有限，故申报还本付息专项预算项目。资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
国企还本付息专项预算项目实施目的是完成县属国有企业2023年度还本付息工作，确保国企还本付息按时按量，保障平台公司征信。
（三）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排40573.55万元，按照各企业还本付息需求，项目资金已全部完成分配。
（四）项目绩效目标设置。
在项目绩效设置上，围绕县属国有企业还本付息方面进行科学合理设置。产出指标上，2023年全年还本付息金额合计40573.55万元，单次还本时效为6个月、单次付息时效为1个月。社会效益指标上，为保障平台公司征信，要保证平台公司按时按量还本付息。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。
在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，但在2023年年底全额兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，保障平台公司征信。
（四）评价方法。
采用单位自评法，国企还本付息资金能全额拨付，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。
抽取我中心内控领导小组成员及项目实施负责人，对国企还本付息资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
2.项目管理。
本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会效益凸显。为了加强项目的资金管理，我中心按照财务管理制度，确保资金的支出、执行及监管到位。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。
3.项目实施。
我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行。
4.项目结果。
项目按时保质完成，全部资金拨付在2023年底完成。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转上，资金使用用途合规、程序合规、标准合规，项目达到预期目标。
四、评价结论
按时偿还易地扶贫搬迁长期低息贷款贴息、易地扶贫搬迁建设项目一期贷款本息、易地扶贫搬迁长期低息贷款（还本）等项目贷款2023年本息。合计40573.55万元，贷款偿还按时按量完成。
根据预算批复，我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行，自评总分100分。
五、存在主要问题
资金拨付进度较缓慢。
六、改进建议
加强与上级、本级财政部门的对接，保障国有企业融资贷款还本付息项目资金，加快资金支付进度，确保正常运行。
2023年单位工作经费专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
我中心承担剑门大厦及普安直管公房日常运行、国有资产清理处置工作、融资工作、国资国企改革等多方面工作，日常运行经费有限，故申报工作经费专项预算项目。资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
单位工作经费专项预算项目实施目的是完成县委县政府安排的剑门大厦及普安直管公房日常运行、国有资产清理处置、融资、国资国企改革等多方面工作，确保各项工作正常开展，完成年度目标任务。
（三）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排284.80万元，按照各项工作开展需求，项目资金已全部完成分配。
（四）项目绩效目标设置。
在项目绩效设置上，围绕各项工作开展情况进行科学合理设置。产出指标上，2023年全年工作经费合计284.8万元，2023年各项工作完成进度高于95%。经济效益指标上，全年实现公房出租收入高于130万元、全年实现国有资产处置收入高于500万元；社会效益指标上，实现国有资产保值增值，加快我县产业提质增效。满意度指标上，使服务对象满意度达到90%。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。
在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，但在2023年年底全额兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，保证各项工作正常运行。
（四）评价方法。
采用单位自评法，各项工作经费能全额拨付，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。
抽取我中心内控领导小组成员及项目实施负责人，对各项工作经费使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
2.项目管理。
本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会效益凸显。为了加强项目的资金管理，我中心按照财务管理制度，确保资金的支出、执行及监管到位。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。
3.项目实施。
我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行。
4.项目结果。
项目按时保质完成，全部资金拨付在2023年底完成。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转上，资金使用用途合规、程序合规、标准合规，项目达到预期目标。
四、评价结论
1.认真做好平台公司融资工作。启动了国家储备林建设项目一期、广元市剑阁县农村土地综合整治项目等5个重点项目融资工作，授信金额19.98亿元，提款金额9.78亿元；流动资金贷款25笔，授信金额14.03亿元，提款金额14.03亿元。
2.加强资产处置及租赁管理。为做好闲置资产盘活工作，我县通过充实办公用房、改作公益用房、支持产业发展、市场化处置变现、补充国有资本五种方式进行盘活利用。
3.加大对普安直管公房、剑门大厦以及公租房的租赁管理，租金收入应收尽收，应缴尽缴。
4.根据预算批复，我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行，自评总分100分。
五、存在主要问题
部分资金拨付进度较缓慢。
六、改进建议
加强与上级、本级财政部门的对接，保障国有企业融资贷款还本付息项目资金，加快资金支付进度，确保正常运行。
2023年县属国企项目补助资金专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
县属国有企业承担县委县政府安排的项目建设，但国有企业资金不足，故申报项目补助资金专项预算项目。资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
（二）实施目的及支持方向。
县属国企项目补助资金专项预算项目实施目的是完成对县属国有企业项目建设工作的资金补助，确保项目进度正常，并在规定时间内竣工。
（三）预算安排及分配管理。
2023年项目预算安排4319.85万元，按照各企业项目建设需求，项目资金已全部完成分配。
（四）项目绩效目标设置。
在项目绩效设置上，围绕县属国有企业项目补助方面进行科学合理设置。产出指标上，2023年全年全年项目补助资金合计4319.85万元，项目完工时间截止2023年底，项目完工进度100%。社会效益指标上，大力弘扬传统文化，完善和提升涉案物资储备管理，保障乡镇居民生活、烟田灌溉用水。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。
在实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用，保障项目建设进度正常。
（四）评价方法。
采用单位自评法，县属国企项目补助资金能全额拨付，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。
抽取我中心内控领导小组成员及项目实施负责人，对县属国企项目补助资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
资金申报内容合理，程序合规。项目立项、审批、和批复等严格按照相关规定和要求办理，项目资金申报和使用符合资金管理办法等相关规定。
2.项目管理。
本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会效益凸显。为了加强项目的资金管理，我中心按照财务管理制度，确保资金的支出、执行及监管到位。资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。
3.项目实施。
我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行。
4.项目结果。
项目按时保质完成，资金已在2023年底完成拨付。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转上，资金使用用途合规、程序合规、标准合规，项目达到预期目标。
四、评价结论
加强对国企承担政府项目的补助，保证国企承担的涉案物资储备中心建设、李榕家规家风教育基地建设、杨家河水库扩建工程等项目建设进度。
根据预算批复，我单位严格按照项目资金管理办法实施该项目，项目资金专款专用，资金支付严格按照财务审批制度执行，自评总分95分。
五、存在主要问题
资金拨付进度较缓慢。
六、改进建议
加强与上级、本级财政部门的对接，保障国有企业融资贷款还本付息项目资金，加快资金支付进度，确保正常运行。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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