2023年度剑阁县张王镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县张王镇卫生院地处剑阁县张王镇嘉陵江畔，剑门关风景区，剑门山系延伸地带。距新县城35公里、老县城普安镇43公里，剑门关仅23公里，风景秀美。属于嘉陵江亭子口水利枢纽淹没库区。是一所集医疗、公卫为一体的“国家一级乙等”综合医院。成立于1956年，现占地2222.83平方米，建筑面积1788平方米，固定资产461万元。卫生室年末职工11人，其中：中级职称1人，初级职称7人，全科医生4人。

我院门诊开设中西医内科、外科、儿科、针灸理疗康复、妇产、放射科、检验科等10多个临床医疗医技科。病床设编12张，开放床位12张。拥有 CR 、 B 超、全自动生化分析仪、尿液分析仪、全自动 BC -3200血液细胞分析仪、心电监护仪、牵引床、电脑中频治疗仪、多功能微波治疗仪、心电图机等一批先进的现代化诊疗检测设备，具有较高诊疗技术手段及急救能力。

（二）2023年重点工作完成情况。

我院紧紧围绕“改善民生、服务健康”这一目标，按照“建立健全覆盖城乡居民的基本医疗服务卫生制度”、“进一步促进城乡居民人人享有基本公共卫生逐步均等化”的要求，努力发展卫生事业，全力服务健康，倾情造福人民，进一步促进社会和谐稳定。

1.院内感染治理

院内感染控制工作，是提高医疗质量的重要保证和具体体现，是防范医疗事故的重要途径，是以病人为中心、文明优质服务的重要内容。

2.医疗安全治理

随着人们文化生活水平的提高，思维意识的转变，各地医疗纠纷频繁发生，医疗安全工作一直是每一个医院工作中的重中之重，防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

3.医疗质量治理

医疗质量治理是针对医疗系统活动全过程进行的组织、计划、协调和控制，其目的是通过加强医疗治理从而提高全院的医疗技术水平，为广大患者服务。

4.护理质量治理

护理质量的高低是反映一个医院整体服务水平，是医院服务形象建设的窗口，也是医院医疗业务水平高低的具体体现。

5.医技质量治理

加强医技科室建设是提高医院整体诊疗水平，树立医院良好社会形象的重要手段。

6.药品质量治理

药品质量的好坏是关系老百姓生命安全，也是医院生存和发展的先决条件，其优质可靠的药品是提高医院医疗质量和医疗安全的重要保证。

7.公共卫生服务

继续推进电子健康档案向个人开放和务实应用；以高血压、糖尿病等慢性病为重点，持续推进基层慢病医防融合服务；深化老年人健康管理服务和儿童健康管理水平，做好0-6岁儿童眼保健和视力防控宣传、健康教育和检查。

8.加强医院行风建设

继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

9.加强医院财务管理

严格执行医院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保医院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。

10.加强对村卫生室管理

通过进一步加强乡村医生一体化服务管理，使得农村卫生室资源得到有效利用；村卫生室基础设施和服务条件得到完善；乡村医生业务素质不断提高，基础医疗卫生服务行为进一步规范；乡村医生开展基本公卫服务、基本医疗、疾病预防等技能进一步提高；乡村医生的队伍更加稳定；全镇居民健康需求得到进一步保障。

二、机构设置

剑阁县张王镇卫生院无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为307.05万元。与2022年度相比，收、支总计各减少4.39万元，下降1.26%。主要变动原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计307.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入133.18万元，占43.37%；事业收入162.83万元，占53.02%；其他收入11.04万元，占3.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计300.87万元，其中：基本支出266.44万元，占88.55%；项目支出34.43万元，占11.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为133.18万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.81万元，增长3.75%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.18万元，占本年支出合计的44.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.81万元，增长3.75%。主要变动原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出133.18万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出12.05万元，占9.05%；卫生健康支出82.38万元，占61.86%；住房保障支出6.02万元，占4.52%；基本公共卫生服务支出32.73万元，占24.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为133.18万元，支出决算数为133.18万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为8.03万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为82.38万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为1.70万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为32.73万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.02万元，完成预算100%

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.75万元，其中：

人员经费92.89万元，主要包括：基本工资33.35万元、津贴补贴4.15万元、绩效工资35.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.03万元、职工基本医疗保险缴费4.02万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金6.02万元、其他对个人和家庭的补助支出1.06万元。

公用经费5.86万元，主要包括：办公费1.44万元、印刷费0万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费0万元、维修（护）费0.3万元、公务接待费0.76万元、工会经费0.34万元、福利费0.72万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.03万元，增长4.1%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加主要原因是财政预算增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.03万元，增长4.1%。主要原因是财以往年度未及时结账。

国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、上级单位督查等)。国内公务接待60批次，472人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：上级部门工作督查。外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县张王镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县张王镇卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，0共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（三）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表