2023年度剑阁县木马镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县木马镇位于剑阁县东北部，剑苍线（剑阁段）中段距县城（下寺镇）56公里，距国家级5A景区剑门关50公里，东与昭化区陈江乡、青牛乡相连，南与店子乡接攘，西与柏桠乡相邻，北与江口镇相连。全镇面积68平方公里，属亚热带气候，山区丘陵地带，海拔高度997米，以农业种植为主。全镇设村卫生站12个，村卫生站人员24人。

木马镇卫生院始建于上世纪五十年代，是国家医疗保险定点单位，提供公共卫生、预防、保健、基本医疗等综合服务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、院内感染治理

调整院感控制组，进一步完善制度，狠抓工作细节落实好各项管理制度要求。

定期举行院内感染知识宣教和培训，强化院内感染意识。 认真落实消毒隔离制度，严格无菌操作规程

2、医疗安全治理 防范医疗差错、杜绝医疗事故成为医院生存发展的根本。

调整医疗安全工作领导小组，急诊急救工作领导小组，充分发挥医疗安全领导小组的职能，认真落实各项规章制度和岗位职责，严格各项技术操作规程。

认真开展医疗安全知识宣教，深入学习岗位差错评定标准和卫生部颁发的《医疗事故处理办法》及《医疗文书书写规范》，严格落实差错事故登记上报制度。及时完善各种医疗文书确实履行各项签字手续，抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人治理，继续保持门诊和住院量正常合理增长。

坚持会诊制度，认真组织急危重病症及疑难杂症讨论，积极请上级医院专家到我院会诊。坚持院长定期查房制度。切实加强急危重病人的治理急危重病人病情急，症状重，随时可能出现危生命的症状和征象，应严密观察和监测，随时出现随时处理，以便为拯救生命赢得时间，并及时做好抢救纪录，按规定及时转诊。

加强医德医风建设，严格遵守国家、部门、主管局的各项制度、规定和行业规定，继续培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，进一步加强医疗质量管理、药物管理。落实抗菌药物临床应用指导原则，对重点监控药品、特殊药品管理规范，按要求完成药械不良反应的上报，进一步巩固优质服务基层行活动成果。促进平安医院建设，不得发生重大伤医事件或扰乱医疗秩序事件。

继续做好医学教育管理规范，卫技人员参加继教覆盖率达95%,继教学分达标率达85%。本院业务学习全年不少于4次、法律法规培训不少于1次。6月底完成参加医疗责任保险。

3、医疗质量治理 加强医疗治理、提高全院的医疗技术水平，为患者提供优质服务。

专人负责质控，进一步加强医疗质量控制工作，做到分工明确，责任到人，要定期或不定期对各科室进行检查指导工作，定期召开例会，汇总检查结果，找出问题，及时整改。进一步推进医疗“三监管”平台的应用，上传数据的标准符合性、及时性和完整性均达10%。有效运行医疗“三监管”六项制度，医保局通报的问题要立即反馈到科室和个人，并逐条整改。按时报送卫生月、季、年统计报表。各类报表上报率、“统计数据质量监测系统”问题处理率均达10%;病案首页与月报出院人数达10%以上；病案首页质量达到95分以上不断完善质量控制体系，细化质量控制方案与质量考核标准，实行质量与绩效挂钩的管理模式。

进一步加强医疗文书的规范化书写，努力提高医疗业务水平。

每月组织各科室医务人员认真学习门诊病历、住院病历、处方、辅助检查申请单及报告单的规范化书写，不断增强质量意识，切实提高医疗文书质量。

每月督导住院医师按时完成各种医疗文书、门诊登记、传染病登记、肠道门诊登记、发热病人登记。切实注重病历内涵质量的提高，认真要求住院医师注重病历记录的逻辑性、病情诊断的科学性、疾病治疗的合理性、医患行为的真实性。抓好住院病历的环节质量和终末质量控制，专人负责医院病案治理，搞好病案归档工作，每月通报病历完成情况。

4、护理质量治理

制定切实可行的护理工作计划，每月督导落实工作细则，不断提高护理质量，总结经验，对护理工作中出现的问题及时整改。进一步规范各种护理文书、严格遵守护理操作规程，严惩护理差错，护理责任人应严格把关竭力避免因护理失误引起的医疗纠纷。

5、医技质量治理

6月底之前完成全自动生化仪探针的必需维修。联系B超厂家维修B超机。做好设备维护及保养，充分发挥每台设备的使用价值，提高诊疗水平。

6、药品质量治理

按要求在国家基本药物平台渠道购药，集采 。药房人员要严把质量关，严禁假冒、伪劣药品入库，按规定对药品、毒、剧、麻、精神药品管理，杜绝药品过期、失效、霉烂、变质的事件发生。 6月底调整药品库房，药品全部入门诊药房管理，让药品储存符合要求，完成药品半年盘点工作。

7、尘肺病康复站建设工作

加强组织领导。尘肺病康复站建设要与政府部门积极协调，各司其职，各负其责，确保本辖区职业病患者得到最基本的救治救助。

加强业务培训。上派医务人员外出学习先进知识技术等，从而提高站内医务人员的康复理论及康复治疗技术整体水平。

加强内涵建设。建立好尘肺病人的健康档案、做好定期随访、及时更新相关信息（康复需求登记表、康复服务记录、评价）等工作。根据实际情况，尽可能开展除传统针灸、呼吸训练、器械肌肉功能训练等康复治疗和其他较先进的康复站治疗技术。

8、公共卫生健康服务项目工作

每月按要求高质量完成计划免疫、传染病管理及妇幼健康、突发公共卫生事件处置、慢性病、严重精神障碍患者管理、创建国家慢性病示范区等公共卫生健康服务项目工作任务。（以公卫考核标准为准）。从5月开始，公卫科要围绕工作考核硬指标、细则，优化重点服务，分工到人，明确责任，持续对薄弱环节集中治理，对上级通报问题形成日常通报，立即整改，每月20日工作群通报我镇公共卫生服务、医疗质量管理工作情况，并根据通报内容进行持续跟踪，对未及时整改的科室、卫生站在每月26日月工作例会上第二次通报，根据实际情况，对工作开展差、任务数不达标的村再次组织家庭医生团队入村入组入户入社区体检，确保持续高质量开展公共卫生服务工作。对已拒绝履职和签约7个月的村卫生站负责人在6月30日之前完成上报、解聘程序，并报镇政府、村委研究后续该村工作开展办法。

9、综合治理工作

加强制度建设，有序规范管理。根据国家相关规定和主管部门相关要求，从单位发展实际需要加强制度建设，逐步修订各项管理制度，完善考核细则，促进卫生院工作进一步健康发展。

优化就医环境，改善就医体验。对卫生院、站工作区域内、外周清洁卫生每日、周小扫，每月大扫除，清杂理乱，划停车位，全院的坏门、窗、锁进行必要的更换和维修。更换破损、坏的座椅。根据规范逐步更换宣传栏和展板、科室牌等。对住院部操作治疗台等设施进行必要的更换和重新补漆工作,改善患者住院条件.

强化特色专科，缓解就医需求。按相关标准优化科室布局，进一步抓好重点科室的治理缓解就医需求。

相关事项超管理权限范围的，要按上级各类管理文件要求进行程序上报审批和召开会议后实施，并积极争取上级项目在我院实施，促进我镇卫生健康事业进一步高质量发展。

10、加强乡村医生一体化管理，提高服务质量。

我镇共有村卫生室12家，达到甲级村卫生室的占10%，乡村医生都能服从医院运营管理，承担村级公卫工作义务，按时参加各种大会，积极配合医院及上级业务部门的督导检查，遵纪守法，全镇无非法行医、无证行医等现象。

二、机构设置

剑阁县木马镇卫生院无下属二级单位，无纳入2023年度部门预算编制范围的二级预算单位。医院设有中西医内外科、儿科、尘肺康复科、针灸理疗科等十余个科室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为950.96万元。与2022年度相比，收、支总计各增加93.24万元，增长186.48%。主要变动原因是医疗业务增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计950.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.88万元，占24.59%；事业收入697.16万元，占73.31%；其他收入19.92万元，占2.09%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计920.6万元，其中：基本支出848.64万元，占92.18%；项目支出71.96万元，占7.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为233.88万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加23.52万元，增长23.52%。主要变动原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.88万元，占本年支出合计的25.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.76万元，增长11.76%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出233.88万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出12.44万元，占5.32%；卫生健康支出212.11万元，占90.69%；住房保障支出9.33万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为233.88万元，支出决算数为233.88万元，完成全年预算数的10%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）0（款）0（项）:全年预算为12.44万元，支出决算为12.44万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为133.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）：支出决算为59.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.33万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

7、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出支出决算为8.8万元，完成预算100%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出161.92万元，其中：

人员经费155.33万元，主要包括：基本工资70.07万元、津贴补贴6.76万元、绩效工资47.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.44万元、职职工基本医疗保险缴费6.22万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金9.33万元、其他对个人和家庭的补助支出2.04万元。

公用经费6.59万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.4万元、咨询费0.1万元、手续费0.05万元、水费0.48万元、电费1.8万元、邮电费0.5万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.3万元、培训费0.2万元、公务接待费0.76万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、其他交通费0.4万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；与较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.76万元。主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待29批次，390人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，剑阁县木马镇卫生院机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县木马镇卫生院未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县木马镇卫生院无公务用车辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对5项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表