2023年度剑阁县汉阳镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表0

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

（一）单位职责

剑阁县汉阳镇卫生院，始建于1956年，地处108线国道并紧临5A景区“翠云廊”，是一所集医疗、预防保健为一体的综合性国家“一级甲等”乡镇卫生院，2015年成功创建为全国“群众满意度乡镇卫生院”。我院承担着全镇7个行政村和1个社区，1.1万余人的医疗及预防保健任务。医院占地面积约5000平方米，使用面积约3305平方米，固定资产约706万元，开放病床22张。现有职工23人，遗属1人，退休职工7人。在职人员中各类医技人员21人，其中高级职称2人，中级职称3人、初级职称16人。配备有DR数字化摄片机、彩超、全自动生化检测仪、多功能手术床、电脑中频治疗仪、救护车等大中型设备，能有效的进行急危重症的抢救、转送，远程会诊以及对常见病、多发病的诊治、手术等。 我院始终坚持以“救死扶伤、全心全意为人民健康服务”为宗旨，以基本医疗及公共卫生服务作为工作重点，推行“建设等级化、管理规范化、服务标准化”的服务模式，全天24小时应诊，努力为广大患者提供优质、高效、便捷、廉价的医疗卫生服务。

（二）2023年重点工作完成情况。

（二）2023年重点工作完成情况

一、狠抓政治思想工作 加强党风廉政建设

今年我院扎实开展“群众满意乡镇卫生院”活动，严格落实上级各部门《关于贯彻落实中央八项规定》的通知及卫健局关于加强卫生行业作风建设的规定。明确领导班子成员在行风建设中的任务和责任分工，形成齐抓共管的领导格局和工作机制，建立责任追究制度，把行风工作纳入领导干部考核目标管理。其次是加强医德医风和职业道德教育，全面动员，全员参与，教育广大医务人员牢固树立全心全意为人民服务的思想，强化职业责任、职业道德、职业纪律、增强服务意识。对卫技人员职业道德年度进行考核，并与各种奖惩挂钩。三是坚决纠正医药购销中的不正之风，规范药品及卫生设备采购行为，严格执行国家基本药品目录。坚决查处临床促销费、开单费、统方费、处方费等回扣行为和开大处方、乱检查、乱收费等问题，做到合理检查，合理用药，合理收费，严禁收受患者“红包”。同时我院把推进廉政风险防控工作作为惩治和预防腐败体系工作的重要举措，强化防控措施、健全完善制度，构筑起“以积极预防为核心，以强化管理为手段，以确保医务人员行为规范、廉洁、安全、以工作高效为目的”的科学廉政风险防控机制，进一步解放思想，与时俱进、实事求事，用新的思维谋划医院建设，用新方法改进医院工作。一年来，我院始终坚持“以人为本”的价值观，就是尊重职工的人格，重视职工的文化需求，把激发职工积极性作为医院建设的动力，各项工作均得到上级领导的肯定。

二、医疗业务管理

1.建立健全质控体系，加大督导检查力度。医院进一步细化完善了质量控制方案与质量考核标准，每月由院长牵头，由各科室主任对全院医疗质量进行检查，检查结果向全院通报，存在问题的限期进行整改，并将医疗质量考核结果与效益挂钩，使医务人员重视医疗质量，人人参与医疗质量的管理，促使医院医疗质量的持续提高。

2.为进一步推进医疗机构“建设等级化、管理规范化、服务标准化”全面提高基层医疗卫生机构综合服务能力，整体提升医疗卫生服务的质量和水平，不断满足基层农村居民的医疗卫生服务需求。

3.认真开展医疗安全知识宣教，组织职工认真学习各项医疗核心制度和相关的法律、法规，重点落实首诊负责制，疑难病例讨论制度、院内外医师会诊制度、危重患者抢救制度等核心制度，认真执行各项签字制度，重点抓好门诊观察病人、新入院病人、危重的病人管理。建立和完善了医疗安全事件应急处理预案和医疗安全报告制度，确保医疗安全，杜绝了重大安全事故的发生。

4.加强药品管理，保障临床用药安全。一是建立并完善落实药品质量管理制度，按规定采购、保管和使用药品，麻醉药品实行“五专”管理，做到账物相符，管理规范，确保药品安全；二是严格执行国家及四川省《基本用药目录》，按规定使用目录内药品，公示国家基本药物目录和价格，全部基本物物实行网上集中采购，实行零利润销售；三是加强医生处方权管理，建立并落实处方点评制度，对处方实施动态监测及超常预警，对不合理用药及时于以干预；四是规范临床医生的用药行为，合理使用抗菌药物，定期开展临床合理使用抗菌药物检查和分析，要求医生严格掌握静脉输液的目的和适应症，减少不必要的静脉输液，防止滥用药品，提高抗菌素的使用疗效，降低了药品不良反应发生的风险。

5.医院对辖区乡村医生进行学习培训制度。定期下村免费服务等多项措施。致力于改善我院的服务水平，提升我院医疗质量，通过一系列的措施，医院的服务水平、医疗质量得到的很大的改善，同时老百姓的满意度也得到了很大的提升。

6.加强窗口服务行业的职业道德建设，加大对员工医德医风的教育力度，强化窗口行业服务意识，成立控制医药费用增长领导工作小组，严格规范廉政，廉洁行医，坚决抵制药品回扣和商业贿赂。

7.深化院务公开制度，公开投诉渠道，设置对外、对内公开栏群众意见箱，公开价格及投诉电话。

8.全年完成总收入742.46万元，其中财政补助收入209.47万元，医疗业务总收入523.42万元，其他收入9.58万元。业务总收入中：医疗收入268.54万元，药品收入 205.32万元，材料收入 3.73万元，其它医疗收入45.83 万元。总收入与去年同期相比，增加 0.14万元，其中财政补助收入增加19.48 万元，医疗业务总收入增加7.5万元。

三、城乡居民医保管理情况

2023年城乡居民医保按照实施方案要求，组织全院职工和全镇乡村医生进行了认真学习，明确了工作的重点，对报销补偿范围、不予补偿的项目和范围进行了深入学习。在门诊大厅走廊醒目位置悬挂医保就诊程序、补偿范围、补偿标准及补偿所需提供材料，将患者的补偿金额进行了公示，并公布举报电话，接受社会各界监督。全年没有发生不按规定比例报销补偿现象。

四、围绕公共卫生服务 确保人人享有

按照县卫健局2023年开展公共卫生工作的思路和要求，结合全镇卫生工作实际和现状，我院将城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0-36月儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、慢性病及精神病管理作为全年公共卫生工作的重点，工作任务、目标落实到人，责任落实到人，圆满完成了2023年公共卫生服务工作，全年无一例公共卫生安全事件。

五、严抓安全生产 推动稳步发展

安全生产是一项长期的、不可忽视的工作，关系到人民群众生命和国家财产安全，是摆在我院工作的重中之重。今年与县卫健局签定《剑阁县卫健系统安全生产目标管理责任书》。院领导高度重视，亲自负责，成立了安全生产领导小组，责任到人，狠抓安全生产，确保医疗服务安全。按要求做好精心部署准备，通过经常性检查、自查、抽查，加强医院消防、治安隐患排查与治理，杜绝安全生产事故，进一步提高医疗质量，保证诊疗秩序正常运行。同时做到目标明确、责任到人、强化检查监督，防范事件的发生。为使各项制度有效落实，坚持每季一次安全大检查，加大对重点科室的巡查力度，对检查出的问题及时提出整改意见。为加强职工安全意识教育和使职工掌握消防器械的使用，我院每月通过职工会都要进行消防器材的使用教学，为职工讲解法学知识，使职工切实做到学法、知法、守法、用法。全年无一例安全责任事故发生。

二、机构设置

剑阁县汉阳镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位,下设独立编制机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为742.46万元。与2022年度相比，收、支总计各增加0.14万元，增长0.1%。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计742.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.47万元，占28.2%；事业收入523.41万元，占70.5%；其他收入9.58万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计742.46万元，其中：基本支出689.33万元，占92.8%；项目支出53.13万元，占7.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为209.47万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.48万元，增长10.3%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.47万元，占本年支出合计的28.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.48万元，增长10.3%。主要变动原因是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出209.47万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出15.38万元，占7.3%；卫生健康支出182.56万元，占87.2%；住房保障支出11.53万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为209.47万元，支出决算数为209.47万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为15.38万元，支出决算为15.38万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为121.74万元，支出决算为121.74万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为7.69万元，支出决算为7.69万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为38.52万元，支出决算为38.52万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为9.07万元，支出决算为9.07万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出156.34万元，其中：

人员经费146.33万元，主要包括：基本工资59.15万元、津贴补贴6.1万元、绩效工资44.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.98万元。

公用经费10.01万元，主要包括：办公费1.96万元、印刷费0.3万元、水费0.6万元、电费2.3万元、邮电费1.2万元、差旅费0.24万元、维修费0.5万元、公务接待费0.76万元、工会经费0.7万元、福利费1.45万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；与较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于上级部门督导检查等的用餐费。国内公务接待20批次，160人次，共计支出0.76万元。主要用于上级部门督导检查各项工作开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县汉阳镇卫生院属于财政补助事业单位。2023年未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县汉阳镇卫生院未发生政府采购支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县汉阳镇卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、村卫生室补助、医疗机构业务运行（运转）、医务人员临时性工作补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是通过其他活动和服务所获得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表