2023年度剑阁县气象灾害防御中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

承担本行政区域气象情报、预报和服务等工作；开展全县雷电灾害防御技术指导和雷灾调查、科普宣传；组织开展人工影响天气作业，配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等为目的的人工增雨（雪）工作；开展气候资源调查分析、开发利用，避免或减轻气象灾害；负责区域自动气象站运行维护；承担上级交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.化解重大气象灾害风险。对国家气象观测站及区域气象站进行全面巡检维护，对部分区域站进行了升级改造，确保了气象监测数据上传及时准确。加强对智能网格产品、实况产品及雷达资料等多源气象数据融合格点产品的应用，不断提升预报精细化水平和准确率，暴雨预警信号落区精确到了乡镇。

2.气象服务工作有序开展。开展了防灾减灾责任人、气象信息员预警信息接收全覆盖动态更新，与上下游和周边地区开展跨区域联防协作，与县水利、应急、自然资源等部门开展协同联动，强化监测预报预警，做好了联动叫应式服务。针对我县气象灾害实际情况，我局强化对高温、干旱、暴雨洪涝、雷电、大风、短时强降水等灾害性天气的预报预警工作，并通过电视、手机短信、QQ、微信、“剑阁融媒”、“剑阁发布”等新媒体向社会各界发布，充分发挥气象信息在防灾减灾过程中的先导性作用。

3.全面落实县委县政府重点工作。坚持开展安全生产隐患排查，及时消除安全隐患；扎实开展乡村振兴工作帮扶，派出一人担任驻村第一书记到鹤龄青木村全脱产开展工作；积极参与全县各类救灾综合应急演练。

4.地方气象事业稳步推进。开展了人工影响天气作业，完成了旅游大会战、大运会开闭幕式等重大活动的人影保障工作；完成了习近平来广来剑视察以及全省魅力乡村颁奖晚会活动等气象保障服务工作，受到县委、县政府领导的肯定和通报表扬。持续推进“一网通办”、“一窗受理”工作任务，加强执法队伍建设，落实专人管理“全国防雷减灾综合管理服务平台”、“互联网+监管”、“双随机、一公开”等行业监管平台。

二、机构设置

剑阁县气象灾害防御中心属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：

剑阁县气象灾害防御中心

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为176.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报部门。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计176.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计176.99万元，其中：基本支出76.99万元，占43.5%；项目支出100万元，占56.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为176.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.16万元，占1.8%；卫生健康支出1.52万元，占0.8%；自然资源海洋气象等支出170.06万元，占96.1%；住房保障支出2.25万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为176.99万元，支出决算数为176.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）:全年预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成全年预算的100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:全年预算为59.26万元，支出决算为59.26万元，完成全年预算的100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）:全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.99万元，其中：

人员经费74.2万元，主要包括：基本工资10.51万元、津贴补贴1.66万元、奖金33.42万元、绩效工资8.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.25万元、生活补助13.5万元。

公用经费2.79万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.05万元、电费0.15万元、差旅费0.9万元、工会经费0.13万元、福利费0.26万元、其他商品和服务支出0.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，主要原因是本部门当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本部门上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县气象灾害防御中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县气象灾害防御中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对气象工作经费项目、天气预报中央电视总台播出费项目、项目工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算开展绩效自评，形成剑阁县气象灾害防御中心2023年度整体（含部门预算项目）绩效自评报告、天气预报中央电视总台播出费等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县气象灾害防御中心整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.08分，绩效自评综述：剑阁县气象灾害防御中心严格按照预算批复认真组织实施，支出规范，预算支出保障部门正常运行，保障重点项目实施，支出绩效良好，整体绩效完成了预定目标，且有助于以后指标的设置，评价为较好；天气预报中央电视总台播出费专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：2023年按时完成了中央广播电视总台天气预报播出，宣传了城市形象，提高了天气预报覆盖率。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县气象灾害防御中心预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县气象灾害防御中心是经县编委批准、县政府成立的地方气象事业机构，属公益一类事业单位，无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.承担本行政区域气象情报、预报和服务等工作。

2.开展全县雷电灾害防御技术指导和雷灾调查、科普宣传。

3.组织开展人工影响天气作业，配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等为目的的人工增雨（雪）工作。

4.开展气候资源调查分析、开发利用，避免或减轻气象灾害。

5.负责区域自动气象站运行维护。

6.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，剑阁县气象灾害防御中心总编制数4名，其中事业编制4名，年末实有人数3人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县气象灾害防御中心2023年年初预算收入89.29万元，其中财政拨款89.29万元，全年预算收入176.99万元；2023年决算收入176.99万元。

（二）支出情况。

剑阁县气象灾害防御中心2023年年初预算支出89.29万元，全年预算支出176.99万元；2023年决算支出176.99万元，其中：基本支出76.99万元，占43.5%，项目支出100万元，占56.5%。

（三）结余分配和结转结余情况。

剑阁县气象灾害防御中心2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）化解重大气象灾害风险

对国家气象观测站及区域气象站进行全面巡检维护，对部分区域站进行了升级改造，确保了气象监测数据上传及时准确。加强对智能网格产品、实况产品及雷达资料等多源气象数据融合格点产品的应用，不断提升预报精细化水平和准确率，暴雨预警信号落区精确到了乡镇。全年执行24小时值守班，积极参与森林防灭火、防汛抗旱、地质灾害防治等调度与应急演练。

（2）全面落实县委县政府重点工作

坚持开展安全生产隐患排查，及时消除安全隐患；扎实开展乡村振兴工作帮扶，派出一人担任驻村第一书记到鹤龄青木村全脱产开展工作；努力推进农田小气候站的建设。争取翠云廊古柏保护相关项目。积极参与全县各类救灾综合应急演练。持续推进“一网通办”、“一窗受理”工作任务，加强执法队伍建设，落实专人管理“全国防雷减灾综合管理服务平台”、“互联网+监管”、“双随机、一公开”等行业监管平台。

（3）气象服务工作有序开展

开展了防灾减灾责任人、气象信息员预警信息接收全覆盖动态更新，与上下游和周边地区开展跨区域联防协作，与县水利、应急、自然资源等部门开展协同联动，强化监测预报预警，做好了联动叫应式服务。

针对我县气象灾害实际情况，我局强化对高温、干旱、暴雨洪涝、雷电、大风、短时强降水等灾害性天气的预报预警工作，并通过电视、手机短信、QQ、微信、“剑阁融媒”、“剑阁发布”等新媒体向社会各界发布，充分发挥气象信息在防灾减灾过程中的先导性作用。

（4）地方人影工作稳步提升

年内适时开展人工影响天气作业，帮助缓解旱情，共计15次，发射火箭弹76枚，完成了旅游大会战、大运会开闭幕式等重大活动的人影保障工作。

（5）积极开展防雷安全执法检查

年内组织对县内52家防雷安全重点场所进行防雷安全检查并录入监管系统，同时联合应急、公安、经信科、自然资源、市场监管、交通运输等部门开展“双随机、一公开”检查。

2.预算管理。

按照预算绩效管理全覆盖和预算编制工作要求，人员经费按标准，日常公用经费按定额，统筹考虑全口径收入，合理编制预算，全面编制2023年度人员类、运转类和特定目标类预算项目绩效目标，绩效目标编制要素完整，绩效指标细化量化。

我单位无自有收入，1至6月预算执行数为54.32万元，1-10月预算执行数为97.03万元，无支出预警金额，无支出违规金额，年终无结转结余，无“三公”经费、会议、培训、办节办展、课题经费等一般性支出。

3.财务管理。

我单位从建立健全长效机制入手，按照财务制度及有关规定，搞好本单位制度建设，完善财务内控制度与预算绩效管理有关制度；对照财务制度规范财务行为，加强财务管理，严格执行资金支出审批手续，符合相关财务管理制度规定。

我部门根据会计业务需求设置出纳与会计。会计与出纳的职责权限明确，并相互分离、相互制约、相互监督，会计人员不管理现金、有价证券和票据，出纳人员不兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作，同时会计还负责对原始凭证进行审核。

4.资产管理。

剑阁县气象灾害防御中心无资产。

5.采购管理。

2023年度剑阁县气象灾害防御中心无采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额100万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

年初按规定履行部门预算项目申报程序，并完成项目入库审批，科学合理、规范完整设置绩效目标并实现量化细化。

2.项目执行。

年内按照绩效目标设置方向合理列支，涉及年中预算调整的项目根据情况同步调整绩效目标，年底执行进度达100%，所有预算项目均无结余。

3.目标实现。

截至年底，我部门所有特定目标类项目数量均完成绩效目标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度未与预期目标偏离，相关绩效目标效益指标均完成。

（三）绩效结果应用情况。

根据设置的绩效目标及完成情况来看，剑阁县气象灾害防御中心能够从气象防灾减灾的中心工作出发，保障整个单位的正常运转，完成了既定的目标绩效。预决算信息公开及完整性，按照政府信息公开有关规定真实、完整、准确地公开预决算信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，剑阁县气象灾害防御中心严格按照预算批复认真组织实施，支出规范，预算支出保障单位正常运行，保障重点项目实施，支出绩效良好，综合考核自评得分为92.08分。整体绩效完成了预定目标，且有助于以后指标的设置，评价为较好。

（二）存在问题。

1.气象预报准确率和精细化水平还有待进一步提高。在全球气候变暖的大背景下，突发性、极端性、不可预见性的灾害天气事件呈明显增多、增强趋势，全球不断发生造成重大人员伤亡和经济损失的极端气象灾害，当前气象服务的信息化、智能化能力和水平尚不能满足复杂多变的气象条件下社会对气象服务精细化、精准化的需求，亟需加强中小尺度天气系统的研究，进一步提高区域性灾害性天气监测预警能力和防灾减灾气象服务水平，气象科技服务产品的竞争力和服务能力有待于进一步提高。

2.编制绩效目标的能力亟待加强。预算编制需要全员参与，绩效目标编制的水平直接影响了绩效目标的编报质量。我局财务人员、项目实施人员都是绩效目标编制的参与者，但大多数人没有接受过预算绩效管理方面的系统培训，较多关注资金的额度和编制的规范性，很难将绩效管理和资金使用效率与实际工作结合在一起，一定程度上影响了绩效目标的编报质量。

（三）改进建议。

1.围绕主业，重点推动以下几个方面业务能力建设：一是气象防灾减灾能力；二是气象监测预警能力；三是生态文明建设气象保障能力；四是人工影响天气保障能力；五是气象信息化支撑能力；六是气象科技创新能力。

2.完善升级迭代及运行维护机制，吸引和鼓励多种投资主体参与高质量发展气象保障服务，推动气象事业高质量发展。

3.科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4.强化绩效管理意识，提高绩效评价质量。加大绩效管理理念的宣传力度；进一步完善部门相关绩效管理办法；从源头上把控绩效目标编制质量，重点关注目标依据的充分性、目标设置的合理性、目标编制的完整性以及目标实现的保障度；落实绩效管理责任，确保绩效管理相关工作延续性，开展绩效管理结果应用，将绩效管理和资金使用效率与实际工作相结合。强化项目执行者的责任意识，真正意识到加强项目绩效管理的重要性，真正做到“花钱必问效，无效必问责”。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年天气预报中央电视总台播出费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.2023年天气预报中央电视总台播出费项目最主要是为进一步提升对外知名度和影响力，促进经济社会全面发展。在2022年，中央广播电视总台将电视天气预报栏目资源进行了整合，巩固并拓展了我县在央视的宣传阵地，通过央视优质宣传资源及其影响力，展现了良好的城市形象和优质的旅游资源，有效提升了城市知名度和国际国内的影响力，对我县旅游产业、招商引资等工作起到了良好的推动作用。剑阁县气象灾害防御中心主要是指导其立项，做好宣传的作用。

2.按照《中华人民共和国气象法》《国务院关于加快气象事业发展的若干意见》（国发〔2006〕3号）《国务院关于印发气象高质量发展纲要（2022-2035年）的通知》（国发〔2022〕11号）等法律和政策法规文件要求设立该项目，推进公共气象服务均等化，加强气象服务信息传播渠道建设，扩大气象服务覆盖面，向公众播出广元市天气预报。通过与项目相关人员讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估，该项目资金需要45万元。

3.本次对项目投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目2023年开支情况和结合2023年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量、投入经济、预算测算、测算过程、测算依据等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。该项目在资金到位时一次性支付。

4.该项目资金一次性支付，不存在分配问题。

项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。

该项目为剑阁县气象灾害防御中心执行，按照项目资金管理办法，该项目在实施过程中严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

项目实施目的主要是通过央视优质宣传资源及其影响力，播放电视天气预报，展现良好的城市形象和优质的旅游资源，有效提升了城市知名度和国际国内的影响力，对我县旅游产业、招商引资等工作起到了良好的推动作用。

主要工作任务是2023年度在中央电视台CCTV-1/CCTV-13《新闻30分天气预报》节目12:27档和CCTV-13《朝闻天下天气预报》节目08:55档中播出天气预报。

项目支持方向主要是在我县的大力支持下巩固并拓展广元市在央视的宣传阵地，通过央视优质宣传资源播出电视天气预报，展现良好的城市形象和优质的旅游资源。

（三）预算安排及分配管理。

该项目为调整预算，由剑阁县气象灾害防御中心申报，县财政局调整预算批复了45万元。

（四）项目绩效目标设置。

本项目的年度目标是按时完成中央广播电视总台天气预报播出，提升剑阁对外知名度和影响力，宣传城市形象，提高天气预报覆盖率，推动全县旅游业发展，推动经济发展。

设置质量指标1个，时效指标1个，经济效益指标1个，社会效益指标1个，服务对象满意度指标1个。该项目通过年度目标任务和具体绩效目标以及预算执行率等方面全面开展了自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效评价主要为了了解天气预报播出率以及通过节目播出在城市宣传和旅游产业发展等方面起到的作用。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

项目绩效自评主要通过人民群众对于电视天气预报的满意度。

（四）评价方法。

2023年度预算项目绩效评价工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评价组，通过收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评价报告。

（五）评价组织。

评价组主要由气象局分管财务负责人、分管纪检负责人、财务人员以及相关业务负责人构成，负责对照绩效指标开展自评形成评价报告。

三、绩效分析

项目前期广元市气象局编制了2023年广元市天气预报在中央广播电视总台播出经费分配方案征求意见函，县人民政府同意该方案反馈无意见，并在2023年完成项目入库审批，由专人负责主抓项目实施，按时完成了中央广播电视总台天气预报播出，资金拨付率100%，预算执行率100%。

四、评价结论

2023年按时完成了中央广播电视总台天气预报播出，宣传了城市形象，提高了天气预报覆盖率，自评得分100分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

充分预计未来发展趋势和工作需求，合理预算，及时完成目标任务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表