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公开时间：2024年10月14日
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
县工会是县委县政府领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地跟党走，进一步履行维护职工合法权益职能。
2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。
5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。
7.承办上级工会交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）加强思想建设建强基层组织，强基固本凝心铸魂
一是全面推动改革加强教育培训提升干部素质。深入开展县级工会加强年工作，常态化开展蹲点工作，按照“分级组织、上下联动、统筹兼顾、优化结构”的原则，组建2个蹲点工作专班，采取实地走访和召开见面会、座谈会等方式，排查梳理出职工“急、难、愁、盼”问题，建立并完善产业工人劳动经济权益保障机制，多元化助力产业工人成长。三是加强作风建设提高服务能力打造模范机关。认真贯彻落实县纪委十三届三次全会精神，深入开展主题教育，加强党风廉政建设。落实全面从严治党“两个责任”和“一岗双责”，制定《三张清单》，持续推进正风肃纪，严肃党内政治生活，执行理论中心学习组制度，培养入党积极分子2人，建立了《县总工会干部职工联系基层服务职工制度》，依规依纪开展人事工作，与社会化工作者签订劳动合同7份。
（二）丰富活动载体营造舆论氛围，广泛宣传深入人心
一是聚焦妇女儿童青年重点群体开展活动。广泛宣传“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，组建劳模宣讲团，深入基层社区、重点企业、新就业形态企业等开展引领性宣传宣讲5场；开展“中国梦·劳动美”“强国复兴有我”、“学习贯彻二十大·拼搏奋进新征程”主题教育活动；组织基层工会开展2023年“玫瑰书香”全国女职工主题阅读活动58场；组织女职工以学习全国教育楷模张桂梅、巾帼标兵先进事迹，参加志愿服务等方式开展“奋进新征程、巾帼绽芳华”主题系列活动15场次；以“放飞希望·绽放微笑”为主题,在职工之家开展亲子活动游戏12场次；做实会聚良缘品牌，搭建剑阁、昭化两地单身青年职工联谊交友平台，举行2023年“行大美蜀道，感剑昭魅力”青年人才徒步游活动；举办“青春相约·缘聚双旗”主题青年联谊活动2场；开展2023中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动——猿猱道登顶挑战暨翠云廊求婚表白活动1场；新建市级妈咪宝贝屋1个，县级妈咪宝贝屋2个；确定2023年第二批普惠托育试点机构为蒙里奇托育中心，享受托育补助家庭15人，全年享受补助资金2.44万元。二是聚焦产业工人重点群体开展系列活动。积极开展“阅读经典好书争当时代工匠”“全民阅读进企业”等主题活动，让书香进企业、进车间、进班组；大力实施建会入会“三大行动”，全县百人以上企业建会率达100%，25人以上企业建会率达95%；重视“小三级”工会建设，新建新就业形态商圈工会2个，吸纳新就业形态劳动者加入工会组织1200人。开展就业招聘暨“春风送岗”活动，组织全县开展招聘活动7场次，组织县内外22家企业及代办机构提供约1200个就业岗位。三是拓宽宣传渠道营造强大舆论氛围。加强与县融媒体机构、消费质量报等媒体开展合作，精心制定工会工作每季度宣传项目，综合利用各类宣传载体平台，宣传工会工作、传播工会声音、讲好工会故事，扩大工会工作感召力影响力。全年报送外宣信息96条次，剑阁新闻8条，四川新闻1条。
（三）弘扬工匠精神发挥劳模作用，精心锻造能工巧匠
一是持续选树劳模典型。大力弘扬劳模精神和工匠精神，营造了“崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模”的良好氛围，建成省、市、县级劳模工匠创新工作室7个；开展劳模关爱服务，组织召开了庆祝“五一”国际劳动节暨表扬大会和劳模宣讲会，选树表扬20名剑阁工匠；按时组织市级以上劳模参加健康体检及劳模疗休养活动，并及时足额发放困难劳模补助资金、春节慰问金30余万元。二是强力开展劳模宣讲。制作宣传视频3条，通过工会QQ、微信群、县交通卡点LED显示屏滚动播放10天，重点宣传报道一批劳模工匠及优秀技能人才；邀请省部级、市级劳模在剑门关高级中学、剑阁经开区等进行劳模工匠宣讲3场次。三是精心组织技能大赛。广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”等多主题多形式劳动和技能竞赛，全县规模以上企业参赛面达到90%以上；各级开展防汛、防火等消防应急演练和“安康杯”知识竞赛等活动5场次；7名优秀职工代表剑阁参加广元市2023年职工技术创新大赛暨首届新就业形态劳动者技能竞赛活动；开展2023年全县以文辅政大比武竞赛，全县312人参加。
（四）保障职工权益和谐劳动关系，主动担当尽职履责
一是建档困难职工。建档困难职工138户，发放困难职工专项补助资金、全省职工常态化送温暖慰问金38.2万元；开展“送清凉”，慰问在高温天气工作中的一线企业职工1068人；开展“金秋助学”活动，为困难职工家庭高等院校子女201人发放助学金53.8万元；完成民生实事工程工会户外劳动者站点建设20个，并拨付资金10万元，积极申报1个省级“最美站点”推树工作，开展创业技能培训；利用多媒体、走企业等方式讲解互助保障的政策，并为1680人新就业形态劳动者购买职工人身意外伤害互助险3.36万元；拨付2022年中央财政资金特殊职工群体关爱帮扶类资金100万元。二是工会经费支出能省就省。进一步优化工会经费支出结构，年度内用于职工活动组织支出、服务支出、补助下级支出达485.93万元；按照财政部门要求，对“省部级劳模资金”“建档困难职工帮扶资金”“户外劳动者服务站点建设补助资金”“向上争取工作经费”等项目开展绩效全流程管理；组织召开县政府和县级群团组织联席会议，议定拨付县总工会2023年未支付经费309.22万元；接受广元市总工会经审办对2022年度工会经费收支管理及专项资金使用情况、财务风险防控的审计，工会经费的收、管、用及专项资金的使用逐渐规范化、合理化。聘请第三方审计公司同县总经审人员对20个基层工会2022年工会经费收支管理情况进行就地审计，提出审计意见及建议60条并出具审计报告20份，将基层工会审计整改报告和落实情况作为经审会对下级工会工作考核重要内容，强化经审工作的监督作用。
健全机制解决突出矛盾，重点防范隐藏风险
一是健全制度有章可循。印发了《剑阁县总工会开展2023年度职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作方案》，制定了《2023年度维护劳动领域政治安全责任清单》《剑阁县维护劳动领域政治安全事件应对处置预案》《剑阁县劳动领域维护政治安全专项工作专班工作制度》；积极主动参与2023年维护劳动领域政治安全工作会议，构建“五个坚决”要求长效机制，确保“五个不发生”；组织召开了2023年维护职工队伍稳定风险隐患排查化解工作会议，并与46个乡镇、产业（系统）工会主席签定目标责任书。成立职工队伍稳定风险专项排查化解工作领导小组，下发《关于开展2023年度职工队伍稳定风险专项排查化解工作的通知》，重点排查工程欠款、涉稳楼盘、交通运输、拖欠工资以及军队退役人员、售后返租业主维权、非法集资受损、新业态、新就业群体等重点人群的利益诉求和矛盾化解工作，全县矛盾风险可控。二是带案走访解决矛盾。认真落实《四川省工会实施<信访工作条例>办法》，倾听收集职工群众建议意见或诉求，联合县经信局、县人社局建立的“三方”协同处理劳动纠纷和办案机制，共参与办理疑难案件1起，立案方式处理7件，非立案方式处理案件共25起，调解成功率100%；以“县级工会加强年”和赴基层蹲点工作为契机，在经开区、金剑工业园区开展安全生产检查和职工队伍稳定风险调研，形成调研报告2份；依法推动企业集中开展工资集体协商集中要约行动，发起签订集体协商30份。三是教育引导分类施策。充分利用各项活动的开展深化安全意识，把“安康杯”竞赛活动与“安全生产月”活动相结合，开展“人人讲安全·个个会应急”为主题系列活动，开展企业主要负责人“安全承诺践诺”活动6场，组织开展常态化应急演练活动15场，开展“动火作业风险我知道”宣传活动15场，组织安全培训15场次，千余人参加各种形式的安全知识培训。
二、机构设置
剑阁县总工会属于剑阁县总工会下属预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县总工会
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为416.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计416.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2023年本年支出合计416.97万元，其中：基本支出258.62万元，占62%；项目支出158.35万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为416.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出416.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出416.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出369.55万元，占88.6%；社会保障和就业支出21.53万元，占5.2%；卫生健康支出10.35万元，占2.5%；住房保障支出15.53万元，占3.7%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为416.97万元，支出决算数为416.97万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:全年预算为167.26万元，支出决算为167.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:全年预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:全年预算为43.95万元，支出决算为43.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为107.47万元，支出决算为107.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:全年预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.62万元，其中：
人员经费231.99万元，主要包括：基本工资79.28万元、津贴补贴34.27万元、奖金59.37万元、绩效工资11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金15.53万元。
公用经费26.63万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2.2万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、公务接待费2.11万元、工会经费0.4万元、福利费3.24万元、其他交通费11.68万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%；较上年减少1.86万元，下降46.7%。决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理，预算执行严谨。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，招待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.86万元，下降46.7%。主要原因是厉行节约，招待费减少。其中：
国内公务接待支出2.12万元。主要用于接待来剑考察等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待35批次215人次，共计支出2.12万元，具体内容包括：①接待杭州余杭区总工会、苍溪县总工会来剑考察职工疗休养基地，接待金额920元；②接待广安市总工会来剑慰问困难职工、对口帮扶干部，考察学习劳模（职工）疗养基地事宜，接待金额1680元；③接待樵店乡工会完善职工之家建设事宜，接待金额687元；④接待川工报记者来剑采访费用178元；⑤接待广元市总工会领导参加全市在剑阁翠云廊举办全市书展启动仪式费用567元等接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县总工会机关运行经费支出26.63万元，比2022年度增加0.63万元，增长2.42%。主要原因是新增人员交通补贴增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县总工会未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日剑阁县总工会无公务用车辆。无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对40%工会经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。
十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于项目争取经费的差旅、交通、食宿等。
十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指本单位用于工会事务方面的支出等。
十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位用于劳模体检、春节慰问、建档困难职工困难帮扶、建设户外劳动者驿站支出等。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
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主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
公务员、事业人员目标绩效考核奖励 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
该项目实施保障在职人员工资及时足额发放或社保及时足额缴纳。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
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主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年调整预算（调资、嘉奖） |
2023年调整预算（调资、嘉奖） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对单位公务员、事业人员在2023年度中职级、职务晋升，年初未安排预算的进行调整预算 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对单位公务员、事业人员在2023年度中职级、职务晋升，年初未安排预算的进行调整预算。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000160137-工会经费（40%） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
激励全县职工听党话、跟党走，维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展茶艺技能大赛、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
339.93 |
250.92 |
250.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
339.93 |
250.92 |
250.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“四送活动”帮扶职工2000人 |
≥ |
2000 |
人 |
2500人 |
15 |
15 |
|
|
|
机关、乡镇开展职工活动50场次 |
≥ |
50 |
场次 |
50场 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
丰富职工生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难职工脱贫解困，丰富职工生活，职工技能得到提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
帮扶职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶资金200.92万元，职工活动50万元 |
＝ |
250.92 |
万元 |
250.92 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.79 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
4.79 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
12.76 |
12.08 |
12.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
12.76 |
12.08 |
12.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公”经费控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
保障单位日常运转。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2023年度单位职工工资及时发放、保险及时缴纳。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放在职人员工资、缴纳在职人员保险 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
|
总额 |
155.13 |
154.82 |
154.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
155.13 |
154.82 |
154.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2023年度单位职工（事业人员）工资及时发放、保险及时缴纳。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放事业人员工资、缴纳事业人员保险 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
|
总额 |
41.13 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
41.13 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005336397-困难职工帮扶 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
|
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问及常态化送温暖 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
|
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问人数 |
＝ |
115 |
人 |
115 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
常态化送温暖人数 |
＝ |
152 |
人 |
152 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
|
质量指标 |
元旦春节慰问及常态化送温暖发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
时效指标 |
资金在规定时间发放完成 |
定性 |
2023年6月前完成 |
|
2023年6月前 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
帮助困难职工脱贫解困 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
常态化送温暖 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问 |
＝ |
2000 |
元/人 |
2000元/人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人，该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005345173-广安对口帮扶项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家，经验收合格后付款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
樵店乡、开封镇、白龙镇三个乡镇职工之家建设 |
＝ |
3 |
个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
严格按工会方案实施 |
≥ |
98 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
在规定时间内完成建设 |
定性 |
2023年12月底前 |
|
2023年12月底前 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
丰富职工业余文化生活助力乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
樵店乡、开封镇、白龙镇共计150800元 |
＝ |
150800 |
元 |
10.08万元 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家，该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005948523-项目争取经费 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
多方筹集争取资金助力剑阁经济发展 |
完成2023年度向上争取资金任务，助力剑阁经济发展 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
多方筹集争取资金助力剑阁经济发展 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
引进资金数额 |
＝ |
1000 |
万 |
1000万 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
质量指标 |
引进项目对地方经费发展影响 |
定性 |
是 |
元/年 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
本年是否完成 |
定性 |
是 |
期/年 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进资金、企业（4户）、支持剑阁经济发展 |
定性 |
4家 |
户 |
4户 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住企业满意度 |
≥ |
98 |
‰ |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不突破预算 |
≤ |
2 |
万元 |
0.92万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000006220971-40%工会经费 |
|
||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||
|
|
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者及疫情防疫工作者；2.开展工会会员普惠服务；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.开展企业工资集体协商、企业民主管理、劳动技能竞赛；6.开展省外农民工维权服务；7.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神。 |
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者500名；2.开展工会会员普惠服务4次；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神等 |
|
||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者500名；2.开展工会会员普惠服务4次；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神等 |
|
||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||
|
|
总额 |
400.00 |
49.96 |
49.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
400.00 |
49.96 |
49.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
工会“四送活动”帮扶人数 |
＝ |
1650 |
人/户 |
2000户 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
|
机关、乡镇开展职工活动20场次 |
≥ |
20 |
场次 |
25场次 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
关心、关爱新就业劳动者 |
＝ |
200 |
人数 |
300人 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
全县系列普惠活动（加油满减、购买职工健身服务等） |
＝ |
4 |
次 |
4次 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
丰富职工活动 |
定性 |
2000 |
人数 |
2000人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
时效指标 |
2023年12月31日完成 |
定性 |
当年 |
年 |
2023年12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富职工业余生活，帮助困难职工解困脱困 |
定性 |
2000 |
人/户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度、职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009710234-2023年省财工会专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
慰问帮扶省部级劳模52人，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工380人，帮助困难职工解困脱困；建立20个户外劳动者站点，关心关爱户外劳动工作者。 |
慰问帮扶省部级劳模52人，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工380人，帮助困难职工解困脱困；建立20个户外劳动者站点，关心关爱户外劳动工作者。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
常态化送温暖106人，100元/人；帮扶建档困难职工274户；建成规范化的功能配套的户外劳动者站点20个，经验收合格后拨付资金；省部级劳模资金帮扶慰问52人 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
107.47 |
107.47 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
107.47 |
107.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化送温暖人数 |
＝ |
106 |
人 |
106人 |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶建档困难职工户数 |
＝ |
274 |
户 |
274户 |
5 |
5 |
|
|||
|
建成规范化的功能配套的户外劳动者站点 |
＝ |
20 |
个 |
20个 |
5 |
5 |
|
|||
|
省部级劳模资金帮扶慰问 |
＝ |
52 |
人 |
52人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
常态化送温暖资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
省部级劳模资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
困难帮扶资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
户外劳动者站点建设合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
劳模资金帮扶资金是否在规定时间内发放完成 |
定性 |
2023年12月底前 |
|
2023年12月底前 |
5 |
5 |
|
||
|
户外劳动者站点是否在规定时间内完成 |
定性 |
2023年10月前 |
|
2023年10月前 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过帮扶有效缓解困难职工家庭困难 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
解决户外劳动者“吃饭难、喝水难、休息难”问题 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
为户外劳动者开展长期服务，满足户外劳动者基本需求。使户外劳动者站点成为服务劳动者的长期免费“暖心港湾” |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
弘扬劳模精神，激发劳动热情 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
|||
|
帮助困难职工脱贫解困 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
户外劳动者满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
省部级劳模、困难职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按补助标准足额发放 |
定性 |
优 |
|
优 |
9 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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