2023年度剑阁县武连镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

剑阁县武连镇中心卫生院成立于1972年，位于剑阁县武连镇卫生巷10号。目前属国家二级乙等综合医院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险、商业保险定点医院。主要职能是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2023年重点工作完成情况

1.持续加强党的建设，推进党风廉政及意识形态建设工作，政治思想引领医院正确发展；

2.抓好医疗救治工作；

3.医疗业务、医疗安全均取得进步。

4.加强人才培养及人才资源的管理，促进医院医疗事业再发展；

5.积极开展医药领域腐败问题整治工作，持续推进行业治理及降低医疗费用不合理增长；

6.公共卫生工作扎实推进；

7.后勤管理进一步规范，效率进一步提高，质量进一步加强；

8.进一步推进医院文化建设；

9.持续强化环境保护及安全生产工作。

二、机构设置

剑阁县武连镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县武连镇中心卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2180.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加136万元，增长6.65%。主要变动原因是年内诊疗人次增加，事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2180.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.26万元，占33.26%；事业收入1418.73万元，占65.06%；其他收入36.72万元，占1.68%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2180.71万元，其中：基本支出1997.94万元，占91.62%；项目支出182.77万元，占8.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为725.26万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.37万元，增长23.79%。主要变动原因是人员变动及财政项目拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.26万元，占本年支出合计的33.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.37万元，增长23.79%。主要变动原因是人员变动及财政项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出725.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出54.95万元，占7.58%；卫生健康支出629.1万元，占86.74%；住房保障支出41.21万元，占5.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为725.26万元，支出决算数为725.26万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为54.95万元，支出决算为54.95万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为418.86万元，支出决算为418.86万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 全年预算为57.51万元，支出决算为57.51万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 全年预算为72.5万元，支出决算为72.5万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 全年预算为26.62万元，支出决算为26.62万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为27.47万元，支出决算为27.47万元，完成全年预算的100%。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 全年预算为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成全年预算的100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为41.21万元，支出决算为41.21万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出542.5万元，其中：

人员经费505.43万元，主要包括：基本工资237.26万元、津贴补贴27.9万元、绩效工资108.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.95万元、职工基本医疗保险缴费27.48万元、其他社会保障缴费3.78万元、住房公积金41.21万元、其他对个人和家庭的补助支出4.17万元。

公用经费37.07万元，主要包括：办公费7.62万元、印刷费1.5万元、水费2万元、电费10万元、差旅费1万元、维修（护）费2万元、会议费0.32万元、培训费2.17万元、公务接待费0.96万元、劳务费2.5万元、工会经费2.43万元、福利费2.57万元、其他交通费2万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年决算数持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.59万元，增长159.46%。主要原因是本年度公务接待批次及公务接待人次较上年度增加。其中：

国内公务接待支出0.96万元。国内公务接待25批次，约243人次，共计支出0.96万元，主要用于接待县卫生健康局、疾控中心及相关行业部门等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体内容包括：县卫生健康局检查指导工作、县疾控中心检查指导工作等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县武连镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县武连镇中心卫生院政府采购支出总额2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备采购。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县武连镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车为救护车，主要是用于紧急医疗救援、病人转运等医疗服务保障。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员等15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是通过其他活动和服务所获得的收入。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指医务人员临时性工作补助。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表