2023年度剑阁县东宝镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县东宝镇卫生院辖区服务人口1.3万余人，医院的职能主要是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，经过几代人的努力，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性卫生院，是辖区的医疗技术指导中心、急救中心，担负了全辖区内人民的诊疗和疑难危重病人的救护工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.加强医院党建工作、立足党建抓好医院发展；

2.积极巩固疫情防控成果，打赢疫情防控攻坚战；

3.积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理；

4.对医疗设备适当投入，满足医院业务需要；

5.加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度；

6.认真落实医保政策，适应医保制度改革；

7.适应新要求，继续加强基本公共卫生服务工作。

二、机构设置

剑阁县东宝镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为537.41万元。与2022年度相比，收、支总计各下降13.89万元，下降2.52%。主要变动原因是人员的变动，事业收入及其他收入的变动。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计537.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.95万元，占38.88%；事业收入285.88万元，占53.2%；其他收入42.58万元，占7.92%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计537.41万元，其中：基本支出483.09万元，占89.89%；项目支出54.32万元，占10.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.56万元，增长9.17%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

22023年度一般公共预算财政拨款支出208.95万元，占本年支出合计的38.88%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.56万元，增长9.17%。主要变动原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.95万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出15.93万元，占7.62%；卫生健康支出181.07万元，占86.66%；住房保障支出11.95万元，占5.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为208.95万元，支出决算数为208.95万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为15.93万元，支出决算为15.93万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为120.24万元，支出决算为120.24万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 全年预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 全年预算为44.25万元，支出决算为44.25万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为6.51万元，支出决算为6.51万元，完成全年预算的100%。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 全年预算为7.67万元，支出决算为7.67万元，完成全年预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成全年预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出154.63万元，其中：

人员经费145.38万元，主要包括：基本工资75.71万元、绩效工资32.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.93万元、职工基本医疗保险缴费6.51万元、住房公积金11.95万元，对个人和家庭的补助2.94万元。

公用经费9.25万元，主要包括：办公费1.46万元、印刷费1.32万元、咨询费0.38万元、手续费1.34万元、水费0.56万元、电费0.8万元、邮电费1.05万元、差旅费0.56万元、维修（护）费0.57万元、会议费0.04万元、培训费0.05万元、公务接待费0.75万元、工会经费0.2万元、福利费0.17万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.75万元，占100%。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。

国内公务接待支出0.75万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费用。国内公务接待70批次325人次（包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括：卫生健康局工作检查指导，卫生疾病控制中心工作检查指导，请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县东宝镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县东宝镇卫生院政府采购支出总额0.77万元，其中：政府采购货物支出0.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑采购。授予中小企业合同金额0.77万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额0.77万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县东宝镇卫生院无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水费等日常公用经费。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）: 指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 指用于机构其他卫生健康相关事务支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表