2023年度剑阁县张王镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月12日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.强化党建引领，凝聚发展合力。一是以政治建设为统领。将党建工作与其它重点工作同研究、同部署、同推动。压实主题教育，坚持理论铸魂往“心里走”、肃纪正风往“细里走”“三步走”工作法，发放专题学习书籍52本，开展专题研讨48次，党政班子成员累计领学28次、上党课9次，撰写学习经验10余篇，切实提高党员干部政治“三力”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是以组织建设为重点。坚决落实党建工作各项制度，强化工作指导和督查，做到用制度管人、按制度办事。组织开展干部能力培训2次，高质量开好党建述职评议会、组织生活会等。发挥支部引领作用，建立党支部带示范片5个，党员认领“田块”模式，积极培育党员产业大户9人，树立“敢想、敢闯、敢干”先进典型5人，发展党员6名，评选表彰先进党员24人。三是以从严治党为保障。始终坚持全面从严治党，运用监督执纪“四种形态”，抓早抓小、防微杜渐，持续深化推进不敢腐、不能腐、不想腐的震慑。查找主题教育27个问题，建立清单，实行分类专项精准推进整改。组织开展“百姓问廉”活动2次，观看警示教育片6次，开展违法违纪典型案例剖析1次、廉政谈话40余人次，问责干部3人。

2.狠抓三农工作，推进乡村振兴。一是守牢返贫风险底线。持续巩固脱贫攻坚成果，紧盯“监测户”“边缘户”等十类重点群体，严格落实“四个不摘”要求，坚持做好日常排查，入户核查，电访与面访相结合，实时做好防返贫监测工作。今年以来，5次全覆盖开展入户监测摸排，共新增监测户12户36人，突出以扶志与扶智为相结合，细化开发式帮扶措施28个，落实兜底式帮扶33人，确保监测对象有序消除致贫风险。二是扛牢粮食安全政治责任。全面落实耕地保护和粮食安全党政同责，坚决守住耕地保护红线和粮食安全底线。全镇粮食种植面积1.2万亩，超额完成大豆玉米复合种植3733.67亩，完成率149.35%。大力开展流出耕地恢复整治，完成土地复耕798亩。三是推动产业高质量发展。落实订单销售，利用三类地块种植南瓜1000余亩，产量80余吨；高效管护藤椒园1000亩，完善藤椒油加工厂设施配套，广拓电商平台和线下销售，实现“山水张王”品牌藤椒油产值40万元；发挥“金叶”带动作用，种植烤烟1000亩，实现产值240余万元；成功招引企业发展“香椿+魔芋”林下经济500亩，已进入规划设计阶段；引进优质肉牛150头，产能实现稳步增长，超额完成全年生猪、肉牛、土鸡出栏任务。四是做好农旅融合文章。抢抓剑阁县“二次腾飞”及文旅升级的机遇，主动融入“大蜀道国际文化旅游目的地核心区”建设，规划出“一带三心五区”的农旅融合发展蓝图，与浙江野盟旅业发展有限公司签订投资框架协议，目前正在完善前期手续。

3.加大项目支撑，筑牢发展基础。一是场镇颜值再提升。投入资金63万元，更换场镇路灯6盏、更新店招13个、设置垃圾分类设施17处、建设垃圾压缩站1处、配置垃圾转运车1辆、改建提升农贸市场1处、建设高标准篮球场1个，并成功创建“国家卫生乡镇”。二是基础设施再完善。持续推进道路、水利等建设，新建道路0.9公里，道路加宽1.8公里，维修青张路、张红路23.5公里，安装凸透镜15处，整治道路隐患27处。完成场镇自来水管网全面升级，新建人饮2处，管网延伸14.5公里，整治山坪塘5口。三是重点项目快推进。广绵高速扩容工程推进迅速，已完成左右线隧道贯通，涉及拆迁28户，目前已签协议22户，已拆16户；雅拉德荣优质肉牛扩繁场项目有序推进。四是招商引资再发力。坚持“项目为王，招商为要，落地为大”，坚持“走出去”和“请进来”相结合，用好三类“张王人”，对有实力的企业和在外成功人士精准发力，全年开展外出招商和张王考察活动12次，召开部门论证分析会2次，根据《张王镇全域旅游规划》分步实施，坚持成熟一个建设一个。

4.坚持以人为本，着力改善民生。一是兜底保障有效落实。全力做好低保“扩围”以及医疗保险收缴等工作，新增低保17户36人，居民养老保险累计参保人数5288人，重点人群医保已全部征缴完毕，落实各类救助306人次17.92万元，公益岗位233人次补贴32.58万元。二是科教文卫全面进步。义务教育巩固率达100%；村村都有规范化卫生室、文化室，累计放映公益电影72场次，组织开展群众性文化活动18场次；实施文化惠民工程，完善农家书屋建设，开展全民阅读活动，不断丰富群众精神文化生活。三是管理服务全面强化。实施“家门办”，切实做到让群众少跑路；全力落实五改三建等重要政策，深入开展自建房安全“回头看”、燃气安全专项整治行动；开展就业创业培训，劳动力转移输出4300人，创业补贴5户5万元，创业贷款7户160万元，协调处理农民工欠薪问题6起；坚持抗旱保供“水八条”，以组织领导保水、志愿服务送水、维修整治围水、项目建设取水等方式切实保障群众生产生活用水。

5.筑牢安全屏障，促进社会稳定。一是矛盾化解及时有效。围绕土地增减挂钩、风力发电、高速建设、牛场建设等群众关心的重点问题，明确领导，成立专班，逐一解答解决。按照“稳控治标、事了治本、依法树威”的原则。今年以来，共受理群众诉求182件，调处化解率达93%。二是安全防范落实到位。及时调整领导体系，健全完善安全生产工作队伍，落实安全生产责任制。开展全镇综合应急救援实战演练13次，全覆盖开展安全生产检查25次，查找整改问题隐患210项，发放限期整改通知书15份、敦促提醒函1份，完成闭环整改210项。

二、机构设置

剑阁县张王镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县张王镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为819.25万元。与2022年度相比，收、支总计各减少56.12万元，下降6.4%。主要变动原因是人员调动经费相应减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计819.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计819.25万元，其中：基本支出587.81万元，占71.7%；项目支出231.44万元，占28.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为819.25万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少56.12万元，下降6.4%。主要变动原因是人员调动经费相应减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出819.25万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.12万元，下降6.4%。主要变动原因是人员调动经费相应减少，项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出819.25万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出276.56万元，占33.8%；社会保障和就业支出46.26万元，占5.6%；卫生健康支出23.13万元，占2.8%；农林水支出438.47万元，占53.5%；住房保障支出34.69万元，占4.2%；其他支出0.14万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为819.25万元，支出决算数为819.25万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成全年预算的100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的100%。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为264.44万元，支出决算为264.44万元，完成全年预算的100%。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为5.94万元，支出决算为5.94万元，完成全年预算的100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成全年预算的100%。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.22万元，支出决算为1.22万元，完成全年预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为46.26万元，支出决算为46.26万元，完成全年预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为10.19万元，支出决算为10.19万元，完成全年预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成全年预算的100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为124.83万元，支出决算为124.83万元，完成全年预算的100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为94.33万元，支出决算为94.33万元，完成全年预算的100%。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成全年预算的100%。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为198.3万元，支出决算为198.3万元，完成全年预算的100%。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100%。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为34.69万元，支出决算为34.69万元，完成全年预算的100%。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出587.81万元，其中：

人员经费526.67万元，主要包括：基本工资161.32万元、津贴补贴70.95万元、奖金112.51万元、绩效工资60.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.26万元、职工基本医疗保险缴费23.13万元、其他社会保障缴费2.42万元、住房公积金34.69万元、其他工资福利支出10.91万元、生活补助3.92万元。

公用经费61.13万元，主要包括：办公费6.2万元、印刷费5万元、手续费0.2万元、水费0.63万元、电费3.5万元、邮电费4.53万元、差旅费12万元、维修（护）费1.49万元、会议费1.8万元、培训费0.5万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.86万元、工会经费1万元、福利费4.88万元、其他交通费12.83万元、其他商品和服务支出3.3万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%；较上年未增加或减少。决算数与预算数持平的主要原因是合理安排预算。决算数较上年持平的主要原因是厉行节约，合理开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算与2022年度持平。主要原因是厉行节约，合理开支。其中：

国内公务接待支出2.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待52批次350人次（不包括陪同人员），共计支出2.4万元，具体内容包括：接待上级部门检查、调研等工作开支的住宿费、用餐费共计2.4万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县张王镇人民政府机关运行经费支出61.13万元，比2022年度增加5.17万元，增长9.2%。主要原因是人员增加经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县张王镇人民政府未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。

本单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对2023年农村公益事业奖补资金、对口帮扶、村组干部报酬等项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对其开展绩效监控。

本单位按要求组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评，形成剑阁县张王镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2023年农村公益事业奖补资金等专项预算项目绩效自评报告。其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：确保了产业园品质的提升，项目实施顺利，产生了良好的社会环境效益。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指除上述项目以外的人大事务支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十四、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。

二十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述科目以外的其他支出。

二十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县张王镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“五办四中心”，五办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6完成上级政府交办地其他事项。

（三）人员概况。

截至2023年末，我镇总编制39名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制21名。年末在职人员总数38人，其中行政人员15人，事业人员22人，机关工勤人员1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

张王镇人民政府2023年年初预算收入819.25万元，其中：一般公共预算拨款收入819.25万元；2023年年末决算报表收入819.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入819.25万元。

（二）支出情况。

张王镇人民政府2023年年初预算支出819.25万元，其中：基本支出587.81万元，项目支出231.44万元；2023年年末决算报表支出819.25万元，其中：基本支出587.81万元；项目支出231.44万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

张王镇人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。

严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

3.财务管理。

严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额13.43万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数9个，涉及预算总金额218.01万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开

绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。

2.绩效评价结果整改

结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。

3.绩效应用结果反馈

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。

2.财务人员水平仍需提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县张王镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县张王镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村（社）干部基本报酬补助					完成
	2.项目实施内容及过程概述	足额发放村（社）干部基本报酬补助
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	133.68	128.41	128.41			100.00%	10	10	1.，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	133.68	128.41	128.41			100.00%	预算执行率=预算执行数/调整后预算数/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社）干部基本报酬补助经费	≥	1336800	元	1284120	50	50	调整预算
	效益指标	经济效益指标	兑付率	≥	100	%	100	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100
评价结论	本单位严格按照要求，按质按量完成该项工作。
存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县张王镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县张王镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		基层组织活动和公共运行维护费					完成
	2.项目实施内容及过程概述	足额保障基层组织活动和公共运行维护费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.09	63.09	63.09			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	63.09	63.09	63.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	8村1社区2022年办公费和公共运行维护费	≥	630900	元	630900	40	40	预算调整
		时效指标	预算执行率	≥	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障村（社区）工作正常运转	≥	95	%	95	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥	10	%	10	10	10
合计								100
评价结论	本单位严格按照要求，按质按量完成该项工作。
存在问题	无
改进措施	无

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

我镇各村藤椒产业园区需管护。特向财政局申请2023年农村公益事业奖补资金用于产业园管护等。

（二）实施目的及支持方向。

涉及藤椒产业的村分别成立了监督小组，负责资金使用、项目实施、质量保障等方面的监督工作。确保资金效益最大化，提升产业园质量。

（三）预算安排及分配管理。

项目共计15万元，2023年国库拨付12万元。用于张王镇藤椒产业管护。

（四）项目绩效目标设置。

产出指标，完成藤椒产业管护面积300亩；藤椒苗存活率大于95%。效益指标，促进群众增收，带动村民就业、产业持续发挥作用。满意度指标，群众满意度。

二、评价实施

（一）评价目的。

加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。

（二）预设问题及评价重点。

项目在三个村实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，仅在资金拨付进度上偏离预期，截至目前还未兑付完毕，项目整体完成情况良好。

（三）评价选点。

管护各村藤椒产业，前期申报有序，项目实施过程高效、优质，充分发挥了资金作用。

（四）评价方法。

通过实地勘察及座谈调研，各村的项目都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。

（五）评价组织。

对农村公益事业奖补资金使用过程进行全面监督。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

本项目在县委、县政府的正确领导和监督单位的监督下，在项目涉及村社的密切配合下，经过项目单位的努力，顺利实施管护任务。项目实施过程中通过精心组织、严格监管、狠抓质量，顺利实施产业园管护。

2.项目管理。

本项目实施组织严密，管理规范有序，资金使用管理到位，实施后社会经济效益凸显。张王镇人民政府对三个村项目实施在立项、建设、验收过程中全程参与。加强项目的资金管理，实行集中支付和报账制，确保资金封闭运行。

3.项目实施。

项目共计15万元，2023年财政拨付12万元，因国库资金紧张，2023年末审核该资金后未及时支付，在2024年陆续支付。

4.项目结果。

藤椒管护项目正在实施中。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。

完成了藤椒产业园管护，保障了产业园经济效益。

2.民生保障。

产业园管护提升了产业园的效益，解决部分群众就近务工问题。

3.基础设施。

项目均顺利实施中，预计在2024年完成资金支付。

4.行政运转。

项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。

四、评价结论

张王镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，项目实施顺利，产生了良好的社会环境效益。

根据张王镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为90分，评价等次：优。

五、存在主要问题

部分业务不够熟悉。

六、改进建议

加强学习，提高业务能力。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表