2023年度剑阁县香沉镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县香沉镇镇创建于1958年，位于剑阁县南端，东邻苍溪、南接阆中，地处香沉街中心。辖区4个村2个社区。总人口一万四千余人人。担负着全镇人民的医疗、预防保健、基本公共卫生服务等工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

香沉镇卫生院严格按照2023年目标责任书高质量完成工作。

1.基本医疗方面，2023年香沉镇卫生院为辖区居民提供基本医疗保障，全年共接诊多发病、常见病患者2万余人次，其中住院778人次，保证基本就医需求。

2.国家基本公共卫生服务方面，香沉镇常住人口7718人。按照国家基本公共卫生服务规范，管理老年人1881人、高血压601人、糖尿病181人、精神病56人，孕产妇20人、0-6岁儿童165人。全年提供免费健康体检1000余人次，开展面对面4次随访慢性病患者服务。

二、机构设置

剑阁县香沉镇卫生院属于剑阁县卫生健康管理局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

剑阁县香沉镇卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为371.98万元。与2022年度相比，收、支总计各增加14.98万元，增长4.19%。主要变动原因是医务人员业务能力提升，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计371.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.67万元，占39.96%；事业收入218.23万元，占58.67%其他收入5.08万元，占2.37%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计371.98万元，其中：基本支出314.21万元，占84.47%；项目支出57.77万元，占15.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为148.67万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.68万元，增长13.49%。主要变动原因是医务人员业务能力提升，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.67万元，占本年支出合计的39.96%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.68万元，增长13.49%。主要变动原因是医务人员业务能力提升，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出148.67万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出8.52万元，占5.74%；卫生健康支出137.15万元，占92.25%；住房保障支出3万元，占2.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为148.67万元，支出决算数为148.67万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为82.41万元，支出决算为82.41万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗机构卫生机构支出（项）：全年预算为7.3万元，支出决算为7.3万，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：全年预算为50.47万元，支出决算为50.47万元，完成全年预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出90.9万元，其中：

人员经费83.53万元，主要包括：基本工资29.78万元、津贴补贴5.71万元、奖金19.06万元、绩效工资12.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.52万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、其他社会保障缴费0.59万元、住房公积金3万元。

公用经费7.37万元，主要包括：办公费1.43万元、水费0.25万元、电费2万元、差旅费0.98万元、公务接待费0.76万元、工会经费0.64万元、福利费1.33万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长0.58%。主要原因是用于接待上级部门的工作检查、业务指导的接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费年初无预算。

2.公务用车购置及运行维护费年初无预算。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.28万元，增长0.58%。主要原因是用于接待上级部门的工作检查、业务指导的接待支出。其中：

国内公务接待预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。

国内公务接待支出0.76万元。国内公务接待26批次，156人次，共计支出0.76万元，主要用于接待上级部门的工作检查、业务指导的接待支出。

外事接待无

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县香沉镇卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县香沉镇卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对在职工资福利支出、基本公共卫生服务、村卫生室补助2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控，并开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表