目录
公开时间：2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责本镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；2.负责本镇的基本医疗服务；3.负责本镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；4.负责本镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报；5.负责对本镇辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训。
（二）2023年重点工作完成情况。
本年度积极努力贯彻执行卫生工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范，制定和实施卫生编制规划和卫生人才发展规划；认真开展疾病预防与控制、妇幼保健、基本医疗、健康教育等工作；抓好辖区内公共卫生管理和服务及卫生监督工作；认真做好广大育龄妇女的保健宣传、检查、绝育手术工作，提高育龄妇女生殖保健水平和出生人口素质。在控制传染病、提高农民卫生服务质量、保障农民健康等方面发挥了重要作用。
二、机构设置
剑阁县公兴镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康管理局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1958.44万元。与2022年度相比，收、支总计各增加92.64万元，增长4.9%。主要变动原因是本年比上年多了常态化核酸检测项目以及东西部协作项目款。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1958.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入828.96万元，占42.3%；上级补助收入0.5万元，占0.05%；事业收入1128.41万元，占57.6%；其他收入0.57万元，占0.05%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1958.44万元，其中：基本支出1717.65万元，占87.7%；项目支出240.79万元，占12.3%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为828.96万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.18万元，增长28.9%。主要变动原因是本年比上年多了常态化核酸检测项目以及东西部协作项目款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出828.96万元，占本年支出合计的42.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.18万元，增长28.9%。主要变动原因是本年比上年多了常态化核酸检测项目以及东西部协作项目款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出828.96万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出57.04万元，占6.9%；卫生健康支出729.14万元，占88%；住房保障支出42.78万元，占5.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为828.96万元，支出决算数为828.96万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为57.04万元，支出决算为57.04万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为459.83万元，支出决算为459.83万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为21.16万元，支出决算为21.16万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为184.4万元，支出决算为184.4万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为35.23万元，支出决算为35.23万元，完成全年预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为28.52万元，支出决算为28.52万元，完成全年预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为42.78万元，支出决算为42.78万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出588.16万元，其中：
人员经费566.45万元，主要包括：基本工资250万元、津贴补贴30.44万元、奖金13.3万元、绩效工资134.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.04万元、职工基本医疗保险缴费28.52万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金42.78万元、生活补助5.8万元。
公用经费21.71万元，主要包括：办公费3.8万元、印刷费0.4万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费2.8万元、邮电费3.74万元、差旅费2万元、会议费0.4万元、公务接待费0.96万元、劳务费0.8万元、工会经费3.71万元、福利费0.4万元、其他交通费0.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,年初未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.96万元。主要用于接待检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等所发生的费用。国内公务接待66批次，320人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：主要用于接待检查指导等公务活动开支的住宿费、用餐费等所发生的费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县公兴镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
政府采购支出情况
2023年，剑阁县公兴镇中心卫生院未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县公兴镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：其他用车主要是用于抢救伤员、病人以及传送等紧急情况。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。
十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
十四、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）指用于乡镇卫生院的支出。
十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005314162-基本公卫服务 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇中心卫生院 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
辖区内居民基本公共卫生服务率达100%，居民享有基本公共卫生服务圈覆盖。 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.99 |
184.40 |
184.40 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
18.99 |
184.40 |
184.40 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
为辖区38000人次服务 |
≥ |
38000 |
人次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
提升医院医疗服务能力 |
定性 |
好坏 |
|
|
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增强医院建设，通过居民健康 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005315308-村卫生室补助 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
卫生室全部实施基本药物补助，按规定配置使用旧版药物，覆盖率100%；全面落实财政补助政策。 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
6.3 |
6.30 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
6.3 |
6.30 |
100% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村卫生室数量 |
＝ |
18 |
个 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
村卫生室基本药物制度覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务人口覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007709260-常态化核酸检测 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
及时、高效完成常态化核酸检测、保障核酸实验室正常运行 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
35.23 |
35.23 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
35.23 |
35.23 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
常态化和核酸检测覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
医院效率 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
疫情防控及时率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障核酸实验室运转 |
定性 |
高中低 |
|
|
30 |
30 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009649212-东西部协作—基层卫生设施及能力提升 |
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县公兴镇中心卫生院 |
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||
|
加强服务体系建设，着力提升基层卫生院的医疗服务能力。 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
14.86 |
14.86 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
14.86 |
14.86 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
采购医疗设备 |
＝ |
1 |
台/套 |
|
15 |
15 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
医疗设备 |
定性 |
高低中 |
|
|
15 |
15 |
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升医疗服务质量 |
定性 |
好坏 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
设备成本 |
≥ |
150000 |
元 |
|
20 |
20 |
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||
|
评价结论 |
完成年度目标 |
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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