2023年度剑阁县香江幼儿园单位决算

目 录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾忧，热忱为家长服务。

3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼一日生活活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实素质教育。

4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

（二）2023年重点工作完成情况

1.教育工作

课程设置：我们根据孩子们的年龄和生长发育特点，为每个班级制定了适合的课程设置。课程内容包括语言、数学、科学、艺术、体育等多个方面，旨在全面培养孩子们的综合素质。

教育活动: 在本学期，我们组织了多次教育活动，如植树节、地球日等，通过这些活动让孩子们了解自然环境，培养他们的环保意识。

阅读推广: 我们重视培养孩子们的阅读习惯，每个班级都有自己的图书角，并且定期更换图书。我们还邀请了专家为孩子们进行阅读指导和推广活动。

2.师资培训

园本教研：我们每周开展一次园本教研活动，包括教育教学、课题研究、安全管理、家长工作等方面的学习，提高教师的专业素养和综合能力。

外出学习：本学期多次安排了教师外出培训和学习活动，如参加幼教论坛、观摩优秀幼儿园等，让教师们学习借鉴先进的幼教理念和方法。

3.安全管理

安全制度：我们加强了幼儿园的安全管理，严格落实各项安全制度和安全措施。如定期检查消防设施、检查电路安全等。

卫生保健：我们注重孩子们的卫生保健，严格把控食品采购和加工环节，确保孩子们的饮食安全。同时，我们加强了疾病预防和控制工作，做到及时发现和处理疫情。

4.家长工作

家园沟通：我们加强了与家长的沟通和联系，定期召开家长会和举办家长开放日活动，让家长了解孩子们在幼儿园的学习和生活情况。

亲子活动：我们还组织了多次亲子活动，如户外拓展、家庭运动会等，增强家庭之间的凝聚力和亲子关系。

5.总结与展望

回顾本学期的园务工作，我们感到非常欣慰，我们的工作取得了一定的成果，但我们也清楚地认识到还存在一些问题和不足。例如：教师的课程建设能力和课题研究能力不强；家园、社区的合作不多等。展望未来，我们将继续秉持“以人为本”的教育理念，以培养健康，不断优化教育环境，提高教育教学质量，加强安全管理，提升教师团队的专业素养和教育教学能力，为孩子们的成长和发展创造更好的条件和平台。同时，我们还将积极与家长，社区等各方合作，共同推动幼儿园的发展和进步。

二、机构设置

剑阁县香江幼儿园独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个，全年编制机构数和独立核算机构数无变化。剑阁县香江国际幼儿园 2023 年在编教师年初数 10 人，年末数 10 人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为651.52万元。与2022年度相比，收、支总计减少38.12万元，下降9%。主要变动原因是清江幼儿园建设项目完工。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计651.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.52万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计651.52万元，其中：基本支出141.55万元,占22%；项目支出509.97万元，占78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为651.52万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.12万元，下降9%。主要变动原因是清江幼儿园建设项目完工。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.52万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.12万元，下降9%。主要变动原因是清江幼儿园建设项目完工。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出651.52万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出651.52万元，占100%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出625.02万元，占96%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出11.78万元，占1.8%；卫生健康支出5.89万元，占0.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出8.83万元，占1.3%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为651.52万元，支出决算数为651.52万元，完成全年预算数的651.52%。其中：

1.一般公共服务支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为651.52万元，支出决算为651.52万元，完成全年预算的100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为625.02万元，支出决算为625.02万元，完成全年预算的96%。

3.科学技术支出（类）0（款）0（项）:全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）0（款）0（项）:全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为11.78万元，支出决算为11.78万元，完成全年预算的1.8%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为5.89万元，支出决算为5.89万元，完成全年预算的0.9%。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支全年预算为8.83万元，支出决算为8.83万元，完成全年预算的1.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出141.55万元，其中：

人员经费128.01万元，主要包括：基本工资47.5万元、津贴补贴1.2万元、奖金23.1万元、伙食补助费0万元、绩效工资28.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.78万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费5.9万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金8.8万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助17.7万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。

公用经费13.54万元，主要包括：办公费5.10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.20万元、电费1.17万元、邮电费0.60万元、取暖费0万元、物业管理费0.47万元、差旅费1.95万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.37万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.84万元、福利费1.84万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建400万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的100%；与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算*0.37万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成预算的0.37%，与预算数持平。

国内公务接待支出0.37万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，82人次，共计支出0.37万元，具体内容包括开展业务活动开支的用餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县香江幼儿园属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县香江幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日剑阁县香江幼儿园共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）普通教育（款）学前教育（项）：指保障幼儿园正常运转经费。

10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指保障幼儿园正常运转经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在职教师的财政预算的养老保险费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：在职教师的财政预算的医疗保险费

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职教师的财政预算的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表