2023年度剑阁县委统战部单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇、各单位（单位）统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外人士的政治安排，会同有关单位做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派县委、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关单位应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针和政策，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导国有企业等有关单位开展统战工作。

（十）负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）狠抓大统战工作运行效能，促进基层统战工作高质量发展。 一是县委统一战线工作领导小组切实履职。县委常委会、政府常务会6次专题学习统战工作法律法规和相关会议精神、研究统战（民族宗教）工作。召开了县委统一战线工作领导小组和县委宗教工作领导小组会议1次，解决问题4个。县委书记杨祖斌参加全县统战工作会议，亲自安排部署统战工作。各成员单位全年学习统战理论政策均在4次以上，推动成员单位履职尽责协同发展。二是全面开展联谊交友活动。完善了《县委常委与党外代表人士联谊交友办法》，明确县委领导交友对象，并开展联谊交友相关活动。三是压实基层统战工作的责任。全年对29个乡镇、35个单位统战工作进行了督导，推进党委（党组）书记为统战工作第一责任人，纳入党建述职，各乡镇各单位调整了统一战线工作领导小组，全县各级党组织做到书记管总、分管领导负责、统战干部主抓的良好局面。全县“大统战”工作格局得到进一步巩固和加强。

（二）认真贯彻落实《条例》精神，抓好党外代表人士队伍建设。一是狠抓党外干部学习教育。组织副科级以上党外领导干部集体学习1次，民主党派主委、副主委专题学习2次，组织党外领导干部，党外人大代表、政协委员、特邀监察员和行风评议员在杭州参加参政议政培训活动3次65人，组织开展全体党外干部开展廉政专题教育活动2次，开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动5次，撰写心得体会31篇，签订承诺书23份。二是深入推进政党协商工作。县委书记杨祖斌主持召开全县党外代表人士座谈会，大力开展党外人士“拼经济、比发展、争一流”资政建言活动，共推出资政建言专报5期，社情民意25篇，调查报告2篇，开展各类调研10余次。三是持续抓好党外干部培养。按照成熟一个使用一个的原则，今年向组织单位推荐党外干部5人，目前使用4人。

（三）大力开展招商引资活动。依托剑阁驻外商会积极开展返乡创业工作宣传，召开返乡创业大会暨“百名企业进剑阁”招商引资项目推介大会。73家企业代表和剑阁驻外商会代表共112名客商出席签约仪式，集中签约的项目16个，总投资34.65亿元。

二、机构设置

剑阁县委统战部无下属二级预算单位，无纳入2023年度单位决算编制范围的二级单位。

剑阁县剑阁县委统战部属全额财政拨款的单位，核定总编制14名，其中公务员编制7名，事业编制6名，机关工勤编制1名。

2023年度单位决算情况说明

第二部分 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为522.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加242.77万元，增长86.9%。主要变动原因是项目、人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计522.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入522.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计522.15万元，其中：基本支出313.37万元，占60.1%；项目支出208.78万元，占39.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为522.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加242.77万元，增长86.9%。主要变动原因是项目、人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出522.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.77万元，增长86.9%。主要变动原因是项目、人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出522.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出380.03万元，占72.7%；社会保障和就业支出24.86万元，占4.8%；卫生健康支出12.43万元，占2.4%；住房保障支出18.65万元，占3.6%；农林水支出86.18万元，占16.5%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为522.15万元，支出决算数为522.15万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）一般公共服务支出（款）统战事务（项）:全年预算为380.03万元，支出决算为380.03万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为24.86万元，支出决算为24.86万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）:全年预算为12.43万元，支出决算为12.43万元，完成全年预算的100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 支出决算为18.65万元，完成预算100%。

5.农林水支出（类）农林水支出（款）农林水支出支（项）:支出决算为86.18万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.36万元，其中：

人员经费268.03万元，主要包括：基本工资91.23万元、津贴补贴34.48万元、奖金68.67万元、绩效工资16.7万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.86万元、职工基本医疗保险缴费12.43万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金18.65万元、

公用经费45.33万元，主要包括：办公费7.97万元、印刷费2万元、水费0.5万元、电费0.7万元、差旅费12.8万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、劳务费2万元、工会经费1.86万元、福利费3.88万元、其他交通费12.62万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%；较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

5.国内公务接待支出4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，570人次，共计支出4万元，具体内容包括：港澳台公务接待支出4万元。

6.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中国共产党剑阁县委员会统战部机关运行经费支出45.33万元，比2022年度增加15.86万元，增长53.8%。主要原因是项目增加导致机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，中国共产党剑阁县委员会统战部采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党剑阁县委员会统战部国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对统一战线活动经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）: 反映其他用于民族事务方面的支出。

十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务 （项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）: 反映用于宗教事务管理方面的支出。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）: 反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育方面的支出。

十四、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。

十五、 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）: 反映其他用于中国共产党统战单位的事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十一、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

单位预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表