2023年度剑阁县香江实验学校单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县香江实验学校是一所六年制义务教育小学段学校，学校主要职能是实施小学阶段的义务教育，办人民满意教育。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年是不平凡的一年，在教育主管部门的关心支持下，学校全体教师齐心协力，奋发图强，严格按照上级部门的工作部署和要求，落实“六建一办”总思路，推进教育发展“五项改革”，实施教育提质“八大行动”等理念，紧紧围绕“有特色、争一流” 这一办学目标，全面落实国家“五项管理”和“双减”政策，学校管理体系化、精细化、规范化、科学化。落实责任制，齐抓共管，内强素质，外树形象，全面提升办学水平，老师们辛勤耕耘在自己的岗位上，尽职尽责，很好地完成了各项工作。2023年，学校实现了创新发展、特色发展、有质量的发展！

1.这一年，突出党建引领，坚守初心铸魂育人

2.这一年，环境优美 、老师敬业、学生快乐

3.这一年，聚焦立德树人，提升德育的实效性；构建香江责任德育“2345”体系，注重德育的实效性，抓实六个育人（课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人），确保了不出安全责任事故，师生生活学习平安。

4.这一年，强化教学管理、全面提高质量；教学管理的重点是“六认真”管理，备课的核心是教学设计，“减负”关键是作业设计。

5.这一年，优化课程建设，完善香江课程群

6.这一年，构建12345体系，打造卓越教师队伍

7.这一年，以“四课五环”为抓手，加强校本研修

8.这一年，作“双减”后的加法，五育并举

9.这一年，为了实现教育均衡，学区工作全力以赴

10.这一年，我们改革创新，推进评价体制改革

11.这一年，后勤工会保障有力，做幸福的香江人

12.这一年，突出重点、创新工作、特色彰显，质量优异

（三）品牌辐射力增强

学校先后应邀在全市信息化建设、教育教学管理经验、幼小衔接及劳动教育等工作会上作讲座交流。

（1）4月21日在广元市2023年义务教育教学经验交流会上何龙校长代表剑阁县交流发言；（2）在4月21日提琴智慧教育进校园公益活动第二届教育峰会上，李霞代表公益教师交流发言，王小惠代表示范校交流发言，李华东作为音乐晚会总导演，学校选送三个节目（合唱、古筝、小提琴）；（3）在5月25--26日的广元市学前教育宣传月活动中，何龙代表剑阁县就幼小衔接开展情况作交流发言；（4）在11月23日广元市劳动教育现场推进会上何龙交流交流经验；（5）2023年11月17日在《学校品牌管理杂志》主办的“家校社共育微论坛直播讲座”作《城镇小学家本课程开发育实践》的讲座。（6）2023年11月学校应邀在语文报刊协会年会全国第三届语文教育大会作语文新课堂建设经验交流，（7）12月学校在中陶会举办的全国中小学劳动教育学术会议上做专题交流。（8）12月20日，2023国家省级教师培训广元市统筹实施项目-县级名校（园长）能力提升培训班学员参观校园，校长讲座交流：《双减视域下做好劳动教育的加法》。

2023年是我校丰收之年，希望在新的一年看到学校有更多新的生长点：学校治理有新样态，文化建设有新理念，课程开发有新突破，教师发展有新动能，学生成长有新期待。因为只有改变才能蜕变，唯有创新才能超越。在新的一年，我们会进一步打开视野、创新思维、抓实抓细，全力以赴办好家门口的高质量教育。

二、机构设置

剑阁县香江实验学校，独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构0个。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1261.17万元。与2022年度相比，收、支总计各增加71.07万元，增长6%。主要变动原因师生数量增加，经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1261.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1261.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1261.17万元，其中：基本支出1238.73万元，占98.2%；项目支出22.44万元，占1.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1261.17万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加71.07万元，增长6%。主要变动原因是师生数量增加，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.17万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.07万元，增长6%。主要变动原因是师生数量增加，经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1261.17万元，主要用于以下方面: 教育支出1028.23万元，占81.5%；社会保障和就业支出103.53万元，占8.2%；卫生健康支出51.77万元，占4.1%；住房保障支出77.64万元，占6.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1261.17万元，支出决算数为1261.17万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为1028.23万元，支出决算为1028.23万元，完成全年预算的100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为77.64万元，支出决算为77.64万元，完成全年预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为103.53万元，支出决算为103.53万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为51.77万元，支出决算为51.77万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.17万元，其中：

人员经费1138.55万元，主要包括：基本工资421.05万元、津贴补贴10.25万元、奖金197.55万元、绩效工资246.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.53万元、职工基本医疗保险缴费51.77万元、其他社会保障缴费7.12万元、住房公积金77.64万元、其他工资福利支出4.93万元、其他对个人和家庭的补助支出18.07万元。

公用经费122.62万元，主要包括：办公费34.38万元、印刷费10万元、水费5万元、电费8万元、邮电费1万元、物业管理费1万元、差旅费15万元、维修（护）费12.49万元、培训费10万元、劳务费2万元、工会经费7.71万元、福利费16.04万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.38万元，下降100%。本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算，与上年相比，下降原因学校节约开支，减少接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出决算比2022年度减少0.38万元，下降100%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元.

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县香江实验学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县香江实验学校政府采购支出总额53.27万元，其中：政府采购货物支出53.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县香江实验学校无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表