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公开时间：2024年10月15日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
承担本行政区域气象情报、预报和服务等工作；开展全县雷电灾害防御技术指导和雷灾调查、科普宣传；组织开展人工影响天气作业，配合有关部门组织实施重大森林火灾灭火、消除公共污染等为目的的人工增雨（雪）工作；开展气候资源调查分析、开发利用，避免或减轻气象灾害；负责区域自动气象站运行维护；承担上级交办的其他工作。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.化解重大气象灾害风险。对国家气象观测站及区域气象站进行全面巡检维护，对部分区域站进行了升级改造，确保了气象监测数据上传及时准确。加强对智能网格产品、实况产品及雷达资料等多源气象数据融合格点产品的应用，不断提升预报精细化水平和准确率，暴雨预警信号落区精确到了乡镇。
2.气象服务工作有序开展。开展了防灾减灾责任人、气象信息员预警信息接收全覆盖动态更新，与上下游和周边地区开展跨区域联防协作，与县水利、应急、自然资源等部门开展协同联动，强化监测预报预警，做好了联动叫应式服务。针对我县气象灾害实际情况，我局强化对高温、干旱、暴雨洪涝、雷电、大风、短时强降水等灾害性天气的预报预警工作，并通过电视、手机短信、QQ、微信、“剑阁融媒”、“剑阁发布”等新媒体向社会各界发布，充分发挥气象信息在防灾减灾过程中的先导性作用。
3.全面落实县委县政府重点工作。坚持开展安全生产隐患排查，及时消除安全隐患；扎实开展乡村振兴工作帮扶，派出一人担任驻村第一书记到鹤龄青木村全脱产开展工作；积极参与全县各类救灾综合应急演练。
4.地方气象事业稳步推进。开展了人工影响天气作业，完成了旅游大会战、大运会开闭幕式等重大活动的人影保障工作；完成了习近平来广来剑视察以及全省魅力乡村颁奖晚会活动等气象保障服务工作，受到上级领导的肯定。持续推进“一网通办”、“一窗受理”工作任务，加强执法队伍建设，落实专人管理“全国防雷减灾综合管理服务平台”、“互联网+监管”、“双随机、一公开”等行业监管平台。
二、机构设置
剑阁县气象灾害防御中心属于剑阁县气象灾害防御中心下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
剑阁县气象灾害防御中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为176.99万元。与2022年度相比，收、支总计各增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报单位。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计176.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计176.99万元，其中：基本支出76.99万元，占43.5%；项目支出100万元，占56.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为176.99万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加176.99万元，增长100%。主要变动原因是新增决算上报单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出176.99万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出3.16万元，占1.8%；卫生健康支出1.52万元，占0.8%；自然资源海洋气象等支出170.06万元，占96.1%；住房保障支出2.25万元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为176.99万元，支出决算数为176.99万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成全年预算的100%。
4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）:全年预算为10.8万元，支出决算为10.8万元，完成全年预算的100%。
5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）:全年预算为59.26万元，支出决算为59.26万元，完成全年预算的100%。
6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）:全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.99万元，其中：
人员经费74.2万元，主要包括：基本工资10.51万元、津贴补贴1.66万元、奖金33.42万元、绩效工资8.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费3万元、职工基本医疗保险缴费1.52万元、其他社会保障缴费0.16万元、住房公积金2.25万元、生活补助13.5万元。
公用经费2.79万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.2万元、水费0.05万元、电费0.15万元、差旅费0.9万元、工会经费0.13万元、福利费0.26万元、其他商品和服务支出0.1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；决算数与预算数持平，主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县气象灾害防御中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县气象灾害防御中心未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对气象工作经费项目、天气预报中央电视总台播出费项目、项目工作经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
2023年度本单位项目总数3个，涉及预算总金额100万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个；截至年底，本单位所有特定目标类项目数量均完成绩效目标，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度未与预期目标偏离，相关绩效目标效益指标均完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十二、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十四、自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：指为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082323T000008555312-气象工作经费 |
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主管部门 |
广元市剑阁县气象灾害防御中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县气象灾害防御中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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按照“监测精密、预报精准、服务精细”的要求，为更加科学有效防御气象灾害、合理开发利用和保护气候资源，充分发挥其为社会公众、政府决策和经济社会发展服务的功能，组织常年开展灾害性天气的监测预警预报，进行人工增雨防雹、天气预报制作发布、气象预报预警信息服务、气象灾情调查评估、气象资料收集传输处理、乡镇区域气象站监测维护、雷电灾害防御等工作，提高气象服务保障能力，发挥气象防灾减灾第一道防线作用。 |
对国家气象观测站及57个区域气象站进行全面巡检维护；积极抢抓有利时机开展人工增雨作业，有效缓解了旱情；通过电视电话、短信微信、“剑阁融媒”、“剑阁发布”等多种手段向公众发布气象信息，全力提升气象信息覆盖面，把气象服务融入到群众的日常生活。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
年内对国家气象观测站及57个区域气象站进行全面巡检维护，对部分区域站进行了升级改造；积极抢抓有利时机开展人工增雨作业，有效缓解了旱情；通过电视电话、短信微信、“剑阁融媒”、“剑阁发布”等多种手段向公众发布气象信息，全力提升气象信息覆盖面，把气象服务融入到群众的日常生活；筑牢气象防灾减灾第一道防线，积极抢抓有利时机开展人工增雨作业，有效缓解了旱情。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
10.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
10 |
10 |
因工作需要，年中追加预算 |
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|
其中：财政资金 |
10.00 |
50.00 |
50.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
乡镇区域气象站运行维护正常运行率 |
≥ |
90 |
% |
98.05 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
重大活动气象保障服务 |
定性 |
及时提供气象服务 |
|
圆满完成了“五一”、端午等7个节假日及高中考等重大活动的气象保障服务工作，为翠云廊、剑门关景区提供了节假日和重大活动旅游气象服务。 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
预警产品发布事项 |
定性 |
及时发布 |
|
1-12月发布预警信号65期、预警23期。 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
气象防灾减灾 |
定性 |
通过气象服务减少气象灾害的经济损失 |
|
汛期全县无一人因气象灾害伤亡，提前预警发布及时，有效减少了因气象灾害带来的经济损失。 |
10 |
10 |
|
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|
社会效益指标 |
公众认可度 |
定性 |
提高公众认可 |
|
预报准确、发布及时、主动作为受到了地方领导的肯定和广大群众的好评。 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分，年度目标及各项绩效指标均完成，积极抢抓有利时机开展人工增雨作业，有效缓解了旱情；通过多渠道向公众发布气象信息，全力提升了气象信息覆盖面，把气象服务融入到群众的日常生活，筑牢了气象防灾减灾第一道防线。 |
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|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杜铭 |
财务负责人：冯炜容 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082323T000008557380-天气预报中央电视总台播出费 |
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|
主管部门 |
广元市剑阁县气象灾害防御中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县气象灾害防御中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按时完成中央广播电视总台天气预报播出，提升剑阁对外知名度和影响力，宣传城市形象，提高天气预报覆盖率，推动全县旅游业发展，推动经济发展。 |
完成中央广播电视总台天气预报播出，宣传了城市形象，提高了天气预报覆盖率。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
定时在中央广播电视总台播出天气预报，进一步宣传了城市形象，提高了天气预报覆盖率。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
10 |
10 |
因工作需要，年中追加预算 |
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.00 |
45.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
电视天气预报播出率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
节目播出准时性 |
定性 |
按合同预定时间准时播出 |
|
准时播出 |
20 |
20 |
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
加大宣传力度，促进旅游产业发展 |
定性 |
促进旅游产业发展，拉动经济发展 |
|
宣传了城市形象，促进了旅游产业发展 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
有效提高对外知名度 |
≥ |
80 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评得分100分，定时在中央广播电视总台播出天气预报，进一步宣传了城市形象，提高了天气预报覆盖率。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：杜铭 |
财务负责人：冯炜容 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082324T000010553739-项目工作经费 |
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主管部门 |
广元市剑阁县气象灾害防御中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县气象灾害防御中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
年内按照县上要求，实时报送向上争取资金进度情况，完成向上争取资金目标任务。 |
积极完成了向上争取资金的任务，着力加快发展当地气象事业，最大程度地减轻气象灾害损失，为社会公众、政府决策和经济社会发展提供服务，充分发挥气象防灾减灾第一道防线作用。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
年内按照县上要求，实时报送向上争取资金进度情况，积极完成了向上争取资金的任务。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
因工作需要，年中追加预算 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成向上争取工作任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
年内完成向上争取工作任务 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加经济效益 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
地方政府满意 |
≥ |
80 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目工作经费 |
定性 |
5万元 |
|
5万元 |
20 |
20 |
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合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
自评得分100分，积极完成了向上争取资金的任务。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：杜铭 |
财务负责人：冯炜容 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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