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公开时间：2024年10月24日
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
本单位主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体美全面发展。
6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（二）2023年重点工作完成情况。
一、以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神
（一）加强主流意识形态工作，强化从严治党，牢牢把握正确的政治方向
一是加强理论武装。二是抓党建和阵地建设。认真开展了主题教育活动、每月支部主题党日活动，严格落实“三重一大”、“三会一课”，规范党员管理，提升党建工作的整体水平。打造党建走廊，创建“雅正廉和”特色的党建品牌。今年按组织发展程序，按期转正党员1人，把党员教师培养成骨干教师13名。三是学校党支部坚持做到党员进社区活动常态化、实效化。我校党员教师积极积极响应社区号召，参加各种志愿服务活动。开展“我为群众办实事”、活动，通过组织全体党员教师进行家访、进行家庭教育、心理健康教育，关爱帮扶贫困学生、留守儿童等系列活动，将党员和群众的心紧紧连在一起，党支部充分发挥了党员在社区建设中的积极作用。四是重视宣传工作，加强党员思想建设，做好了舆情风险防控。每次主题党日，作为党支部书记都要对全体党员进行集体谈话，强化党风廉政、政治纪律教育。
（二）抓好廉政建设，树立清廉校风
首先是自己做好带头示范作用。学校的大事民主决策，小事互相通气，坚持定期召开支委会和常态化的学校领导班子工作会，按需召开校务会和教师大会。二是争创清廉学校，营造廉洁育人环境。坚持以“清廉校园”建设主线，大力开展师德师风教育、拒绝校外有偿补课、违规收受礼品礼金签名等活动，组织全校教职工集中学习教育法律法规，签订承诺书，开展廉洁自查，自己主动讲授党课。
三是对学生进行清廉渗透教育。开展了“廉洁文化进校园 风清气正润童心”为主题的廉洁文化进校园主题活动、班会活动、故事比赛、手抄报，廉政歌曲等活动，创建清廉文化墙、清廉办公室、清廉走廊等文化阵地，营造了风清气正的良好氛围。
二、以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量
（一）严格执行计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一。
（二）加强过程监控，尽力提高学科质量。充分发挥教务处、教研组、年级组的功能，不定期地对各年级进行质量调研、质量抽测。每次检测后都会组织召开教学质量分析会，找出存在问题，落实改进措施，尽最大努力提高学科质量。
（三）积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。
（四）以落实“双减”为契机，提升教师上课能力。组织全体教师深入学习《义务教育课程标准》、“双减政策”及相关的教育法律法规和师德规范。不断开展教研活动，请结对学校杭州市夏衍小学派优秀教师，同时派出团队到夏衍小学学习。优化“青蓝工程”帮扶结对，组织教师积极参加市县教研活动。本学期教师县级培训15人次，市级培训22人次，省级培训13人次，国家级培训1人次完成外出学习日志共105篇。
（五）持续推进教学岗位大练兵，提高教师教研能力。学校班子成员深入课堂听评课，坚持开展“每日一课”、新教师见面课、骨干教师示范课、开展集体备课，在各学科组组长的带领下，各学科逐渐形成了一定的教研氛围。
（六）持续开展读书活动，让读书成为一种习惯。学校继续组织全体语文教师从各年级教材推荐书目中精选出适合1-6年级同学阅读的经典书目，开展“共读一本书”活动，写好读书笔记，设计一张手抄报。“剑门兰教师读书班”自2021年10月成立，已经组织了27期读书沙龙活动。全体师生一起将阅读变成了一种习惯，一起构建书香校园。
三、以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色
（一）加强德育课程育人，实现德育阵地有落实。学校完善了德育工作计划及活动内容，努力让剑实的德育工作落地有声，发展有方向。开学第一课、安全教育、防溺水签字仪式等专题教育、防灾减灾演练、急救知识教育、重大节假日黑板报手抄报活动等。
（二）加强班主任队伍建设，实现班级管理有效益。学校不断加强班主任队伍建设，真正形成学校德育工作的校心力量。要求班主任热爱身边的每一个学生，特别关心爱护后进生，真正做到了用良好的环境和爱心影响学生，用高昂的工作热情投身教育事业。
（三）狠抓学生常规管理，规范学生文明行为有方法。德育处进一步完善了《班级量化细则》，加强管理力度，力求量化公平合理。量化考评从室内卫生、室外卫生、阳光大课间、路队放学、校服五个方面考察，由德育处检查，一月一评比。
（四）开展特色主题活动，让德育入脑入心。少先队结合雷锋纪念日、读书日、清明节、端午节、六一、七一等重大节日、节点分别开展“传承红色基因 赓续雷锋精神”、“清明祭先祖 传承好家风”、“传承红色基因 争做新时代好队员”、“学习二十大精神 争当劳动小达人”、“童心向党”等系列主题活动，对学生进行思想道德教育，让少先队员们传承中华文化，做好共产主义接班人。每周三午间，少先队利用芝兰之声广播站平台，有针对性向全体队员进行爱国教育，环保教育，安全教育、红色教育等。
（五）重视学生自主管理与集体意识的培养。行政值周、大队辅导员每周组织召开一次大队委例会，安排大队委、中队委带领自管会的学生全程参与学校自主管理工作。自管会分为A、B、C 3个组，每组四个岗位，管理清洁卫生、体育锻炼、文明就餐、午间休息等习惯养成。及时公布评比结果，强化了队员的集体荣誉感，规范了日常行为，学会自我管理。
四、以安全为重点，以督查为抓手，整改安全隐患，打造平安校园
一是细化平安校园工作责任制。学校健全了以校长为组长的安全工作领导小组，健全了以学校分管领导、年级负责人、班主任和第一责任人齐抓共管的安全管理网络。
二是加强安全防范内部管理。根据实际情况，完善学校各项安全制度，《门岗制度》、《教师值班制度》、《师生突发事件报告制度》、《门卫管理制度》、《校园安全巡查制度》、《心理健康教育安全管理制度》等，分工到人,责任到人,使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个角落。
三是丰富安全教育方式，保障了安全工作的实效。充分利用安全平台安全教育和安全风险管控、安全隐患排查整改的功能，高标准落实安全平台要求，各项工作完成率达100%，学生安全教育、安全演练等每月完成率达100%。
四是经常性的开展常规检查，摸排校内设施安全隐患。在关键时间节点，对主体建筑、设施设备、周边环境、人车分流、学生活动、饮水用餐、传染病防控等进行重点排查。
五是强化落实“家校护学岗”。值班行政、老师、家长、保安一起进行学生上下学安全执勤工作，切实保证了学生上下学的秩序与安全。
五、以爱心为底色，以真情为辅手，共育芝兰幼苗，成就幼儿快乐
附属幼儿园是我校有机且重要的组成部分。本年度，我校附属幼儿园立足创建五星级标准，强师资建设，实精细管理，创特色品牌的思路，扎实开展好各项工作。
一是扎实开展了常态化的教师业务培训和技能大赛工作，促进了教师专业化发展。实行园领导三包制、师徒结对、铺路子、压担子、开方子的的五种研修管理模式，来夯实教师培训。
二是探寻出“2345+N幼小一体化育人”体系，（包含二大仪式（入园礼、毕业礼）、三方资源（校园、家庭、社会）、四特色节（读书节、体育节、艺术节、科技节）、五育并举（评选礼貌、智慧、运动、优雅、尚劳花瓣宝宝）、N种游戏方式，各种活动扎实开展，确保孩子们在玩中学、在学中玩。进一步落实了“活动育人、快乐成长”的育人理念。
三是加大了教育科研的力度，省级课题《幼小衔接一体化育人策略》正在研讨中，申报县级个人课题《剑门关豆腐文化融入幼儿园劳动实践园本课程的探究》；全体教师积极参研，探索出“幼小一体化育人”体系和“尚?劳”园本课程架构等，引领教师专业提升，真正让研究成果落地、生长、开花。
四是承办了大型教研活动3次，接待各级参观7次。
剑实幼园风园貌、教师素养及办园质量深得各级领导和社会各界的支持和肯定。今年以953.84的高分通过国家督导，被评为县五星级幼儿园，园本课程建设成果《爱劳动?慧生活?悦未来》获市二等奖。
六、以学区为单位，以均衡为目的，铸造教育堡垒，促进优质发展
（一）党建引领促发展，主题学习掀高潮。2023年9月，成立剑阁县中小学第四学区综合党委，定期召开第四学区综合党委会组织第四学区党委委员开展主题教育集中学习、商议学区工作。随后，10月开展了“助力文明旅游”志愿服务活动，11月开展了“感悟乡村振兴硕果”主题党日活动。
（二）教学活动稳中进，学区协力铸未来
学区内的10所学校在全县统考中取得了优异的成绩，在目标和质量考核中分别获一等奖、二等奖、三等奖，总体排名在全县前列。
（三）活动开展显特色，学区聚力共成长。2月10日，学区各学校举行“书相伴 心致远”读书节启动仪式活动。随后，学区内开展了“小小故事王”讲故事比赛、百科知识竞赛、课本剧比赛、“诗词大会”、征文比赛等系列读书活动。
（四）学区交流促发展，同研互学共提升。开展了第四学区2023年春“青蓝工程”青年教师展示课、第四学区2023年春道德与法治优质课展评活动、第四学区小学数学优质课展评活动、第四学区2023年教师课堂教学大比武，在剑门小学开展了中段习作同课异构活动、第四学区9个成员学校各派出两名教师到剑门关小学开展为期两周的跟岗学习。
（五）集体备课展新颜，立德树人真实践。今年语、数、外开展了2次学区内线上集体备课。希望在教育理念上，在教学方法上，在学生学法指导上有所更新，实现有效化、高效化教学。
七、以服务为宗旨，以满意为标准，强化后勤保障，温暖芝兰校园
（一）加强后勤常规管理，牢固树立服务意识。做好后勤保障工作，保证各类教育教学活动能正常有序地进行；做好学校设施、设备的维护，校园绿化的养护工作，营造美丽温馨的校园环境。有效开展垃圾分类工作。认真做好财产管理，学校财产的领用、借用严格实行钉钉平台管理，使用者申请，管理者审批，既提高了效率又有效地维护了学校的财产。
（二）强化食堂安全管理，确保师生身心健康。对食堂的进货质量加以检查，加强索证管理；及时为食堂更新添置必要设备，及时更换有安全隐患的设备。食堂改造了修建了餐梯，更换了操作间的屋顶。定期对食堂工人进行制度学习，业务能力培训，举办食堂工人技能比赛。对食堂内的特种设备每日检查并完成日管控台账。对教师和学生提出的合理建议及时反馈食堂操作人员。在保证师生同吃一锅饭的前提下，我们更改了早餐的供餐模式，冬季每周一次米粉、一次油茶，每周两次水果。
（三）认真做好项目基建，促进学校长远发展。社区改造的幼儿教室、习雅楼三楼、四楼打造的科技角、手工室，启智楼四楼的茶歇室，舞台的改建已完工并投入使用。学校的以剑门兰为依托的文化建设项目现已挂网招标，预计会在寒假天开工建设。
二、机构设置
剑门关实验学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1671.93万元。与2022年度相比，收、支总计各增加218.53万元，增长15%。主要变动原因是人员增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1671.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1671.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1671.93万元，其中：基本支出1484.26万元，占88.8%；项目支出187.67万元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1671.93万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加218.53万元元，增长15%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1671.93万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加224.03万元，增长15.5%。主要变动原因是人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1671.93万元，主要用于以下方面: 教育支出1390.53万元，占83.2%；社会保障和就业支出125.07万元，占7.5%；卫生健康支出62.53万元，占3.7%；住房保障支出93.8万元，占5.6%；其他支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1671.93万元，支出决算数为1671.93万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为176.22万元，支出决算为176.22万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为1214.3万元，支出决算为1214.3万元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:全年预算为125.07万元，支出决算为125.07万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为62.53万元，支出决算为62.53万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为93.8万元，支出决算为93.8万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1484.26万元，其中：
人员经费1324.06万元，主要包括：基本工资498.88万元、津贴补贴12.06万元、奖金232.2万元、伙食补助费0万元、绩效工资290.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.07万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费62.53万元、其他社会保障缴费8.6万元、住房公积金93.8万元。
公用经费160.2万元，主要包括：办公费29.87万元、印刷费17万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10万元、电费10万元、邮电费7万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费9.7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费28.5万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费19万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费9.32万元、福利费19.42万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、其他支出0万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。决算数较上年持平的主要原因是贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，从严控制和压缩“三公”经费规模。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度减少0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元。
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，48人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：接待浙江结对学校、学区内学校开展业务活动开支的餐费和交通费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑门关实验学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑门关实验学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对免作业本费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控，组织对10个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指义务教育人员工资、办公、差旅等公用经费。
十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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美化教育环境，办人民满意的学校。 |
通过对校舍进行维修改造，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目立项内容，对学校统合楼、学生宿舍楼、师生食堂屋面进行了防漏处理，改善了师生的生活条件。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
96.60 |
146.60 |
76.92 |
52.47% |
10 |
10 |
政府采购项目，按工程进度拨付，全年预算执行76.92万元。 |
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其中：财政资金 |
96.60 |
146.60 |
76.92 |
52.47% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科学合理使用资金，让校园更加美丽。 |
≥ |
1466000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办人民满意的学校 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
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评价结论 |
自评得分98分。通过对校舍的维修改造，提升了学校办学条件，极大地改善了师生的生活环境，受到师生好评，满意度达90%以上。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格按照相关政策，科学合理使用。 |
提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
根据项目立项内容，多媒体教学设备的购置，改善了学校办学条件，提高了办学质量。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行1万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保额完成 |
≥ |
1 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
服务对象满意 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。受到了家长学生好评，满意度达95%以上 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照相关文件要求，足额发放作业本。 |
通过统一采购作业本，按照小学生15元/生/期发放作业本，减轻了学生家庭经济负担。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
统一采购合格作业本，按照小学生15元/生/期，在开学之初，为义务教育阶段学生免费发放作业本。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
1.99 |
6.32 |
6.32 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育学生人数，财政6.32万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
1.99 |
6.32 |
6.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按照相关文件要求，足额发放作业本 |
≥ |
42708 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
不让贫困学生失学。 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。学校严格按照相应标准给义务教育阶段学生发放了合格的作业本，减轻了学生家庭的经济负担，受益学生覆盖率达100%，受到家长学生好评。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照相关政策，科学合理发放贫困非寄宿生生活补助，不让贫困学生失学。 |
按照相应资助标准，及时对义务教育困难家庭非寄宿学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了义务教育贫困家庭学生入学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照小学生250元/生/期标准，对义务教育困难家庭非寄宿学生进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭学生社保卡账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
100.00% |
10 |
10 |
根据义务教育困难家庭非寄宿学生人数，财政作预算调整，全年预算执行15.33万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.33 |
15.33 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放贫困非寄宿生生活补助 |
≥ |
75750 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
不让贫困学生失学。 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对义务教育困难家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按资助政策发放幼儿资助资金，不因贫困而失学。 |
按照相应资助标准，及时对学前教育困难家庭学生进行了资助，减轻了学生家庭经济负担，保障了学前教育贫困家庭学生入学。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按照500元/生/期标准，对学前教育困难家庭在校幼儿进行了资助，通过一卡通系统将资助资金转入享受资助困难家庭幼儿社保卡账户。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.96 |
17.96 |
100.00% |
10 |
10 |
根据学前教育困难家庭学生人数，财政作预算调整，全年预算执行17.96万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.96 |
17.96 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按资助政策发放幼儿资助资金 |
≥ |
90500 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
不因贫困而失学 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。通过对学前教育贫困家庭非寄宿学生及时进行资助，减轻了学生家庭经济负担，避免了学生因贫失学。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照相关政策，科学合理考核发放支教补助。 |
完成支教任务，达到预期效果。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关政策，选派在职教师，提高学校教学质量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
10 |
10 |
根据支教政策，财政作预算调整，全年预算执行4.7万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
4.70 |
4.70 |
4.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放支教补助. |
≥ |
47000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
受援学校满意。 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对乡村薄弱学校支教，有效提高教育教学质量。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按要求使用资金，丰富学生的课余生活。 |
开展丰富多彩的乡村少年宫活动，让学生身心得到提高。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按要求使用资金，丰富学生的课余生活，让学生在学校幸福感满满。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
10 |
10 |
根据彩票公益基金要求，财政作预算调整，全年预算执行7.5万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
按要求使用资金 |
≥ |
75000 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
丰富学生的课余生活 |
≥ |
98 |
% |
|
30 |
26 |
|
|
|
合计 |
100 |
96 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分96分。通过开展丰富多彩的乡村少年宫活动，让学生身心得到提高。受到了家长学生好评，满意度达95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313825-教育附加费安排的项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按时支付，保障及时。 |
通过对校舍进行维修改造，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时支付，通过对校舍进行维修改造，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
16.35 |
16.35 |
100.00% |
10 |
10 |
按照相应文件规定，全年预算执行16.35万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
16.35 |
16.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
98 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对校舍的维修改造，提升了学校办学条件，极大地改善了师生的生活环境，受到师生好评，满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009812219-剑门关实验学校浴室及运动场建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
科学合理使用资金，让校园更加美丽。打造更好的育人环境。 |
提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
让校园更加美丽，打造更好的育人环境，提升了学校办学条件，学生生活环境得到明显改善。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
33.75 |
33.75 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行33.75万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
33.75 |
33.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科学合理使用资金 |
≥ |
337500 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
打造更好的育人环境 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
28 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评得分98分。通过对学校运动 场改扩建，提升了学校办学条件，极大地改善了师生的生活环境，受到师生好评，满意度达90%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000009974341-进城务工人员子女随迁入学补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑门关实验学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格按照相关政策，科学合理使用进城务工子女随迁子女补助资金。 |
让进城务工子女随迁子女随班就读，保证优质的师资力量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照相关政策，科学合理使用进城务工子女随迁子女补助资金，让进城务工子女随迁子女随班就读，保证优质的师资力量。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
全年预算执行5万元。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
增添必要的教育教学设备设施。 |
≥ |
49974 |
元 |
|
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让进城务工、随迁子女就近入学。 |
≥ |
100 |
% |
|
30 |
98 |
|
|
|
合计 |
100 |
98 |
|
|||||||
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评价结论 |
自评得分98分。让进城务工子女随迁子女随班就读，保证优质的师资力量。受到师生好评，满意度达90%以上。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：何孔善 |
财务负责人：邵明慧 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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