2023年度剑阁县市场监督管理局单位决算

发布日期:2024-10-15 浏览量:次来源：预决算报送

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公开时间：2024年10月15日

第一部分部门单位概况

一、基本职能及重点工作

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.负责全县市场综合监督管理工作。起草全县有关市场监督管理的规范性文件并组织实施。组织实施质量强县、食品安全、标准化和知识产权战略，拟订并组织实施全县食品、药品安全等规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2.负责全县市场主体统一登记注册。负责全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户，以及外国（地区）企业、常驻代表机构等市场主体的登记注册、行政许可和监督管理工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3.负责组织开展全县市场监管综合执法工作。负责依法规范和维护各类市场经营秩序，依法查处市场违法行为。规范市场监管行政执法行为。

4.负责全县反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，开展公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

5.负责监督管理全县市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。依法实施合同行政监督管理，动产抵押登记管理；依法查处合同欺诈等违法行为。

6.负责全县宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7.负责全县产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽检和安全风险监控工作，组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责全县工业产品生产许可证后的监督管理。

8.负责全县特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉产品环境保护标准的执行情况。

9.负责全县食品安全监督管理综合协调。统筹指导全县食品安全工作。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

10.负责全县食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。指导督促食品生产经营企业的安全生产工作，组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。配合上级部门开展特殊食品注册核查、备案工作。

11.负责统一管理全县计量工作。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12.负责统一管理全县标准化工作。依法承担地方性标准的立项、编号和发布工作，协调指导团体标准制定工作，依法对标准制定和实施情况开展监督。

13.负责统一管理全县检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

14.负责统一管理全县认证认可工作。监督管理认证认可和合格评定工作。

15.负责全县市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。

16.贯彻执行国家有关药品、医疗器械监督管理的方针政策和法律法规。

17.依职责监督药品、医疗器械经营、使用质量管理规范负责全县药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、初评、上报和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理和投诉举报处置工作。

18.负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查与处罚。执行监督检查制度，依职责查处药品零售、医疗器械经营、化妆品的经营和药品、医疗器械使用环节、互联网销售的违法行为。参与上级组织的有关监督检查。

19.负责全县知识产权战略和规划的制定，负责知识产权的保护，负责商标、专利执法工作。

20.贯彻落实中央、省委、市委和县委关于加强民营经济党组织建设有关要求。负责全县非公有制经济组织党建工作。

21.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

持续优化营商环境。继续推进企业开办“零成本”，为企业节约开办成本26.6余万元。聚力推动登记许可业务“县域通办”改革，实现“异地事就近办”。今年以来，全县新增各类市场主体2586户，其中企业新增数790户。共培育入库企业2户，入库个体3户，“个转企”完成34户。全面下放经营异常信用修复，持续推进市场监管领域部门联合“双随机、一公开”工作，全年企业年报率96.55%，为全县30家企业完成信用修复，部门联合“双随机”更新执法人员134名，联合部门事项26个，已制定各类抽查方案80个，抽取各类检查对象693个。

2、知识产权创造齐升。积极做好商标、专利申报服务，全县授权各类专利403件，高价值专利10件，有效注册商标2828件。积极做好商标、专利申报服务，截至目前，全县授权各类专利403件，高价值专利10件，有效注册商标2828件。

3、不断规范旅游市场秩序。春节、五一、国庆假日期间充分发挥市场监管职责，在剑门关景区打造了“价格诚信示范街”。并举全局之力，深入景区加强事前指导，强化“三品一特”监管，维护良好的旅游市场秩序，为助力剑阁旅游“二次腾飞”展现出新作为。积极开展各类广告专项市场整治，规范广告市场秩序，成功推动指导剑阁县广告协会成立，积极引导广告业主加入协会组织，架起了协会+企业+政府三方桥梁。以剑门关景区南门一条街为重点，街内7家餐馆经营户均实现“互联网做到7个规范和3个统一。所有餐饮经营户均明码标价，坚决杜绝欺客宰客行为，让消费更明朗，让制度更温暖，让消费者吃的舒心。

4、监管底线更加牢固。稳步推动食品安全“两个责任”包保督导工作，全年县、乡、村三级包保干部对包保主体开展全覆盖督导，督导率100％、问题发现率1%以上、问题整改率100%、A、B级主体食品安全总监配备率100%，全年未发生级别以上食品安全突发事件。探索创建的“以个私协为抓手探索构建‘三位一体’基层社会治理体系”，成功入选2023全国食品安全社会共治展示案例。大力加强药品质量，强化日常动态监管，深入排查化解风险隐患，全方位筑牢药品安全底线。全年共计上报药品不良反应465例，医疗器械不良事件146例，化妆品不良反应72例。

5、认真引导各类市场主体守法经营，全年共受理消费投诉、举报1050件，办结率99%，满意度100%，为消费者挽回经济损失28余万元，同时接受来人、来电、来信咨询120人/次。

二、机构设置

剑阁县市场监督管理局无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2642.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加219.07万元，增长9%。主要变动原因是收回以前年度支出增加年初结转资金，同时加大年初结转资金列支力度及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2642.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2642.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2642.44万元，其中：基本支出2450.79万元，占92.7%；项目支出191.65万元，占7.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计2642.44万元。与2022年相比，收、支总计各增加219.07万元，增长9%。主要变动原因是收回以前年度支出增加年初结转资金，同时加大年初结转资金列支力度及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2642.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.07万元，增长9%。主要变动原因是基本支出增加、上年结转增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2642.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2237.19万元，占84.6%；社会保障和就业（类）支出180.11万元，占6.8%；卫生健康（类）支出90.06万元，占3.4%；住房保障（类）支出135.08万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2642.44万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为49.4万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）支出决算为1637.49万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）支出决算为15万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）支出决算为50.2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）支出决算为8万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为25万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）支出决算为408.05万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出决算为44.05万元，完成预算100%。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出决算为180.11万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出决算为90.06万元，完成预算100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为135.08万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出2450.79万元，其中：

人员经费2144.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费274.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助32.3万元，主要包括：退休及遗属生活补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为85.37万元，完成预算100。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算80.05万元，占93.8%；公务接待费支出决算5.32万元，占6.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，2023年无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出80.05万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加50.05万元。主要用于更换老旧执法执勤用车，全县食品、药械、药品、特种设备等日常监管所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少2.67万元，减少33.4%。主要原因是按要求压减一般性支出。国内公务接待支出5.32万元，主要用于市场监管执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待81批次，493人次，共计支出5.32万元，具体内容包括：上级督查督导、工作检查调研等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县市场监督管理局机关运行经费支出274.43万元，比2022年增加65.78万元，增加31.5%。主要原因是办公设备老化导致办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县市场监管局政府采购支出133.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县市场监督管理局共有车辆17辆，其中：执法执勤用车17辆。单价50万元以上通用设备1台（套），为计量检定测试所民用“三表”检测设备，单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对食品安全监管、市场监管专项资金2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）:指本单位2023年基本支出。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指本单位2023年项目支出。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）市场监督管理专项（项）：指剑阁县市场监管局机关及参公管理市场准入、许可审批、信用监管等管理专项支出。

7.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）：指用于药品（含中药、民族药）监督管理方面的支出。

8.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以为其他市场监督管理事务方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000005316609-知识产权保护
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	培养知识产权人才，培育地理标志品牌，县域知识产权工作进一步深化，知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平进一步增强。					培养知识产权人才，培育地理标志品牌，县域知识产权工作进一步深化，知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平进一步增强。
	2.项目实施内容及过程概述	培养知识产权人才，培育地理标志品牌，县域知识产权工作进一步深化，知识产权创造质量、运用效益、保护效果、管理水平进一步增强。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地理标志运用率	≥	15	%		10	10
			知识产权宣传	≥	1	次		10	10
			知识产权人才培训	≥	2	次		10	10
		质量指标	人才培训、地理标志、宣传等	＝	100	%		10	10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		10	10
	效益指标	社会效益指标	推动知识产权、助力地方经济发展	定性	稳中向好			10	10
	效益指标	可持续发展指标	区域知识产权创造、保护、运用	定性	逐步提升			10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	85	%		10	10
	成本指标	经济成本指标	完成成本	＝	5	万元		10	10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005316632-药品监管
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	组织开展日常检查和专项检查。纠正违规行为,对违法行为依法进行查处。组织开展药械化不良反应监测。组织开展法律法规宣传培训。					组织开展日常检查和专项检查。纠正违规行为,对违法行为依法进行查处。组织开展药械化不良反应监测。组织开展法律法规宣传培训。
	2.项目实施内容及过程概述	组织开展日常检查和专项检查。纠正违规行为,对违法行为依法进行查处。组织开展药械化不良反应监测。组织开展法律法规宣传培训。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	16.00	11.50			71.88%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	3.50	16.00	11.50			71.88%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	对药械化经营检查	≥	300	家		10
			组织开展法律法规宣传培训	≥	1	次		5
			检查覆盖率	≥	100	%		10
			完成不良反应检查指标	≥	80	%		10
		质量指标	开展日常检查、专项督查	≥	45	%		5
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		10
	效益指标	社会效益指标	经营单位药品安全	定性	逐步提升			15
	效益指标	可持续影响指标	提升监管能力何水平	定性	逐步提升			15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对药品监管鳗满意度	≥	85	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005949274-市场主体许可证照、文书及档案数字化处理经费
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依照职能开展各类行政许可事项，营造良好营商环境，促进县域经济发展。					依照职能开展各类行政许可事项，营造良好营商环境，促进县域经济发展。
	2.项目实施内容及过程概述	完成食品、药品、特种设备类别的许可事项；完成市场主体登记、二类医疗器械许可、特种设备许可、药品经营许可的登记档案数字处理；营造良好营商环境，促进县域经济发展
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品、药品、特种设备类别的许可事项	≥	500	户		20
		数量指标	各类市场主体许可事项	≥	2200	户		20
		质量指标	市场主体登记、二类医疗器械许可、特种设备许可、药品经营许可的登记档案数字处理	≥	100	%		10
		时效指标	完成时间	定性	2023.12月前			10
	效益指标	社会效益指标	营造良好营商环境，促进县域经济发展	定性	稳中向好			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005949446-综合行政执法
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依法查处登记注册、行政审批、信用监督、不正当竞争、价格收费、直销、传销、网络交易等领域违法行为，指导全县综合执法工作，维护市场秩序。					依法查处登记注册、行政审批、信用监督、不正当竞争、价格收费、直销、传销、网络交易等领域违法行为。
	2.项目实施内容及过程概述	依法查处登记注册、行政审批、信用监督、不正当竞争、价格收费、直销、传销、网络交易等领域违法行为。开展产品质量、特种设备安全、保护消费者权益、知识产权、食品、药品、公平交易等领域专项整治。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.20	14.20	14.20			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	14.20	14.20	14.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	依法查处登记注册、行政审批、信用监督、不正当竞争、价格收费、直销、传销、网络交易等领域违法行为。	≥	100	案件数		20
		质量指标	开展产品质量、特种设备安全、保护消费者权益、知识产权、食品、药品、公平交易等领域专项整治	≥	2	次		20
		时效指标	完成时间	定性	2023.12月前			20
	效益指标	社会效益指标	维护良好的市场秩序	定性	稳中向好			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政执法对象满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005949861-执法执勤车辆配置经费
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	严格按照执法执勤用车配置范围、标准，财政统筹安排的购置经费，组织实施执法执勤用车采购工作					组织实施执法执勤用车采购工作
	2.项目实施内容及过程概述	组织实施执法执勤用车采购工作，符合公务用车购置标准。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	100.00	93.99			93.99%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	100.00	100.00	93.99			93.99%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	执法执勤车辆购置数量	＝	4	辆		40
		质量指标	符合公务用车购置标准	＝	100	%		10
		时效指标	完成时间	定性	2023.12月前	月		10
	效益指标	社会效益指标	保障基层所执法检查工作	≥	95	%		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法服务对象满意度	≥	95	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000007117325-企业开办“零成本“公共服务
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	依照职能开展各类行政许可事项，营造良好营商环境，促进县域经济发展。					营造良好的营商环境，促县域经济高质量发展
	2.项目实施内容及过程概述	企业新增市场主体数印章、邮寄400余户。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	47.25	47.25	27.45			58.10%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	47.25	47.25	27.45			58.10%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	企业新增市场主体数印章费	≥	800	户		10
		数量指标	免费邮寄费	≥	400	户		10
		质量指标	新开办企业首套印章全免费和邮寄费覆盖率	≥	100	%		20
		时效指标	完成时间	定性	2023.12月前	年		10
	效益指标	社会效益指标	营造良好的营商环境，促县域经济高质量发展	定性	逐步提升			30
	满意度指标	服务对象满意度指标	市场主体满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000007151860-市场监管专项资金
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	握疫情防控形势变化，紧扣“铁拳出击护民生铁腕治乱促发展”行动主题，开展食品安全、质量安全隐患整治、未成年人保护、打击乱评比乱排序、保障农村药品质量安全、治理虚假商业宣传六项子行动，切实营造安全放心的消费环境和公平竞争的市场环境，全面提升人民群众的幸福感，保持对市场乱象的高压态势，聚力化解市场难点堵点问题，创新市场监管机制，提升质量发展水平，维护公平竞争的市场秩序，助推我县经济高质量发展。					紧扣“铁拳出击护民生铁腕治乱促发展”行动主题，开展食品安全、质量安全隐患整治、未成年人保护、打击乱评比乱排序、保障农村药品质量安全、治理虚假商业宣传六项子行动，切实营造安全放心的消费环境和公平竞争的市场环境
	2.项目实施内容及过程概述	召开工作会、开展专题培训、食品安全、质量安全隐患排查，维护公平竞争市场秩序
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.00	80.50	59.40			73.79%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	29.00	80.50	59.40			73.79%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	召开工作会	≥	5	次		5
			开展专题培训	≥	1	次		5
			网络媒体宣传	≥	3	次		5
			罚没物品展示销毁	≥	1	次		10
			食品安全、质量安全隐患排查	≥	5	次		10
		质量指标	案件查办数	≥	200	件		5
		质量指标	市场主体检查率	≥	85	%		10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		10
	效益指标	社会效益指标	优化营山环境、服务地方经济发展	定性	稳中向好			10
	效益指标	可持续影响指标	维护公平竞争市场秩序	定性	稳重向好			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082323T000008658199-联合“双随机、一公开”监管经费
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	深化“放管服”改革，优化营商环境					深化“放管服”改革，优化营商环境
	2.项目实施内容及过程概述	联合检查，优化营山环境、服务地方经济
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	联合检查	≥	2	次		10
			随机匹配执法检查人员	≥	100	人		10
			随机抽查市场主体	≥	100	户		10
		质量指标	立案查处	≥	5	案件数		10
		质量指标	抽查问题及公开	≤	7	个工作日		10
		时效指标	完成时间	＝	2023	年		10
	效益指标	社会效益指标	优化营山环境、服务地方经济	定性	稳重向好			20
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥	90	%		10
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082324T000010559561-招商引资工作经费
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成县级下达的招商引资任务					积极招商引资，服务县域经济发展。
	2.项目实施内容及过程概述	积极招商引资，服务县域经济发展。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082324T000010784240-知识产权专项资金
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	加强知识产权执法能力建设，建立更为高效的知识产权侵权投诉处理机制，严厉打击各类侵权行为。三是加大对知识产权公共服务体系的投入，提供方便快捷的咨询、申请、维护、管理等服务。					加强知识产权执法能力建设，建立更为高效的知识产权侵权投诉处理机制，严厉打击各类侵权行为。三是加大对知识产权公共服务体系的投入，提供方便快捷的咨询、申请、维护、管理等服务。
	2.项目实施内容及过程概述	为认真贯彻落实《广元市“十四五”科技创新和知识产权规划》,我局按照省、市、县工作安排部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，切实履职尽责，推动知识产权战略纵深发展，一是增强知识产权意识，通过各种方式提高公众对于知识产权的认识和理解。二是提升知识产权服务能力，开展知识产权培训、宣传，加强知识产权保护力度优化知识产权服务。三是加强知识产权执法能力建设，建立更为高效的知识产权侵权投诉处理机制，严厉打击各类侵权行为。三是加大对知识产权公共服务体系的投入，提供方便快捷的咨询、申请、维护、管理等服务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	8.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	印制发放知识产权保护宣传资料、手册	≥	1000	份			10
		数量指标	地理标志产品用标宣贯和指导	≥	3	次			20
		数量指标	指导企业开展知识产权质押融资	≥	2	次			10
		质量指标	知识产权监管人员及涉企人员能力提升	定性	逐步提升				10
	效益指标	社会效益指标	建立健全知识产权保护机制，严厉打击知识产权侵权、假冒行为；提高全县知识产权保护意识。	定性	逐步提升				20
	效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	80	%			20
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082324T000010909148-中央食品监管补助资金
主管部门		剑阁县市场监督管理局本级					实施单位（盖章）	剑阁县市场监督管理局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过开展监督检查，强化食品生产环节、流通环节、餐饮环节的主体责任意识，全面开展食品安全隐患排查整改，切实提高食品安全监管能力和食品安全风险防控水平。					通过开展监督检查，强化食品生产环节、流通环节、餐饮环节的主体责任意识，全面开展食品安全隐患排查整改，切实提高食品安全监管能力和食品安全风险防控水平。
	2.项目实施内容及过程概述	食品生产企业、食品经营主体、餐饮经营主体宣传培训，开展食品安全各类检查；食品生产企业、食品经营主体、餐饮经营主体检查覆盖率超过80%。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	食品生产企业、食品经营主体、餐饮经营主体检查覆盖率	≥	90	%
		数量指标	食品生产企业、食品经营主体、餐饮经营主体宣传培训，开展食品安全各类检查	≥	2	次
		数量指标	抽检不合格食品核查处置、食品安全投诉处置	≥	100	%
		质量指标	餐饮经营主体风险分级监管和食品经营主体监管检查户数	≥	90	%
		质量指标	食品抽检应公布信息公布率	≥	100	%
		时效指标	完成时间	定性	2023.12.31前
	效益指标	社会效益指标	食品安全监管能力和食品安全风险防控水平	定性	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	85	%
合计								100
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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