目录
公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.主要负责工业经济、信息化、无线电管理、科学技术、盐业、民营经济和能源管理工作，负责组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的方针、政策。
2.参与制订国民经济和社会发展规划，负责拟订并组织实施工业、信息化、科技发展规划、年度计划和产业规划，并组织实施。
3.组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整，拟订全县新型工业化发展、科技发展战略和规划，组织实施工业强县战略。
4.拟订全县工业经济发展、信息化建设、无线电管理、科学技术发展、盐业、民营经济的规定并组织实施。监测、分析经济运行态势和质量。
5.承办年度工业经济目标责任考核。
6.负责全县企业技术改造推进工作，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。
7.负责全县企业技术创新体系建设。
8.负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。
9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，负责全县中小企业发展的指导推进工作。
10.统筹推进全县信息化工作。
11.拟订全县科学技术发展、引进国外智力规划和政策并组织实施和监督检查。统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革。推进科技基础条件平台（基地)建设和科技资源开放共享。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
（二）2023年重点工作完成情况。
1．工业运行止滑回升。全年新培育规上工业企业7户，11月预估规上工业增加值增速9.3%,全年预估超额完成市下目标任务。我县规上工业增加值增速由去年底的-46.3%升至9.3%，工业经济止滑回升态势明显。
2．两项投资全市前列。完成工业投资11.51亿元，完成技改投资9.46亿元，两项指标均排位全市前列，预估全年两项投资指标排名全市靠前。
3．招商引资落地见效。签约中节能三期、中广核三期项目2个，按进度到位资金6.89亿元。持续跟进四川卓越神驹再生铜项目、乐山华莽科技石英砂加工项目，达成合作意向，形成《年产6万吨再生铜及全产业链项目协议书》《年产200万吨高纯石英砂精加工项目投资协议书》初稿。
4．园区建设有序推进。共完成园区基础设施建设投资3.6956亿元，新增园区开发面积737亩，新建标准化厂房53598平方米。金剑工业园区规划环评已于11月14日通过省生态环境厅专家组审查，开封工业园区2.1公里道路正在进行财评。持续开展“亩均论英雄”评价。摸排统计企业66家，筛选上报园区内规上企业37家，评价A类企业3家，B类企业30家，C类企业4家，为提高工业用地集约节约利用水平提供有力参考。
5．科技创新驱动发展。强化科技型企业梯队培育，组织高新技术企业复审1家，入库国家科技型中小企业23家。积极开展产学研合作技术攻关，全年申报省市科技计划项目14个，到位省市科技计划资金223.2万元，推动四川成邦药业有限公司等重点企业与成都中医药大学等高校院所达成4项产学研合作。
6．电力通信保障有力。全县新建4G基站101个，新建端口2168个，千兆场镇建设全面完成。完成226个5G基站建设，5G信号覆盖范围和通信质量大幅提高。强化通信网络监督管理，全年处理通信网络信访件294件，推送森林防火、电信诈骗、高考等方面公益短信200余万人次。做好迎峰度夏与迎峰度冬电力保供，圆满完成了重大节假日、重要会议活动的电力保障任务21次。持续开展电力、通信涉林区输配线路安全隐患整治工作，共排查整治安全隐患2300余处，完成了龙源镇、开封镇、剑门关镇、汉阳镇、原凉山场镇及沿线的线路规范整治和改造，坚持问题隐患持续动态清零。
7．绿色发展不断深入。深入排查县内“散乱污”企业12家，已有5家企业基本整治完成，待验收销号，其余7家“散乱污”企业整治按时序要求有序推进。开展工业企业生态环境问题大排查大整治工作，共排查出园区内企业1家，园区外砖厂4家，目前正在积极开展整治。牵头做好清江河河长制联络员单位相关工作，开展巡河督导11次，扎实推进“清河、护岸、净水、保水”四项行动，积极开展清江河河道“清四乱”、水环境治理、汛期行洪障碍物清理、十年禁捕、弘发煤矿用水整治等工作，推进清江河剑阁段水环境、水生态不断向好。
8．企业盘活成效明显。认真贯彻落实县委、县政府“僵尸企业”清理处置工作部署，成立以县委书记、县长为双组长的“僵尸企业”清理处置工作领导小组，县经信科局为牵头部门，抽调干部组成领导小组办公室，扎实推动工作开展。共组织召开专题调度会3次，领导小组办公室会议6次，专班工作协调会议8次，形成一周一会商、半月一通报、一月一调度的工作制度。截止12月，已盘活华渝变压器、中美木业、蜀鑫木业等8家企业。
9．人才引领乡村振兴。深入推进科技人才助力乡村振兴，遴选市级科技特派员10名、县级科技特派员19名定向挂联服务全县29个乡镇农村产业发展。选派17名中高级以上技术职称农技专家组建科技特派团1个，全年开展优势特色农业产业服务、先进适用农业科学技术的宣传培训32场次，“四川科技兴村在线”剑阁平台全年开展在线技术咨询服务6778次，群众反响良好。
10．综合工作有序开展。完成了加油站年检、森林防灭火、管道保护、安全生产、意识形态、党建、深化改革、信访维稳、法治建设、城乡综合治理、老龄、关心下一代、禁毒、爱国卫生、统战、工会、双拥等工作任务。
二、机构设置
剑阁县经济信息化和科学技术局无下属二级单位，无纳入2022年度部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3007.73万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1078.55万元，增长55.91%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计3007.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2899.73万元，占96.71%；政府性基金预算财政拨款收入108万元，占3.29%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计3007.73万元，其中：基本支出606.76万元，占20.17%；项目支出2400.97万元，占79.83%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3007.73万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1078.55万元，增长55.91%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2899.73万元，占本年支出合计的96.71%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加970.55万元，增长50.31%。主要变动原因是财政预算安排项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2899.73万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出672.94万元，占23.21%；科学技术支出39.96万元，占1.36%；社会保障和就业支出44.27万元，占1.53%；卫生健康支出122.14万元，占4.21%；农林水支出30.10万元，占1.04%；资源勘探工业信息等支出1957.11万元，占67.49%；住房保障支出33.21万元，占1.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2899.73万元，支出决算数为2899.73万元，完成全年预算数的100%。其中：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 全年预算为359.77万元，支出决算为359.77万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 全年预算为9.99万元，支出决算为9.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 全年预算为147.37万元，支出决算为147.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 全年预算为117.80万元，支出决算为117.80万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5. 一般公共服务（类）商贸事务（室）招商引资（项）: 全年预算为38万元，支出决算为38万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 全年预算为39.96万元，支出决算为39.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为44.27万元，支出决算为44.27万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：全年预算为100万元，支出决算为100万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为22.14万元，支出决算为22.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）: 全年预算为30.10万元，支出决算为30.10万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
11.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）: 全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）: 全年预算为1757.11万元，支出决算为1757.11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 全年预算为33.21万元，支出决算为33.21万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出606.76万元，其中：
人员经费541.65万元，主要包括：基本工资184.71万元、津贴补贴67.42万元、奖金131.98万元、绩效工资39.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.27万元、职工基本医疗保险缴费22.14万元、其他社会保障缴费1.95万元、住房公积金33.21万元、生活补助16.62万元。
公用经费65.11万元，主要包括：办公费11.92万元、物业管理费0.24万元、差旅费12万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4.76万元、劳务费2.75万元、工会经费3.32万元、福利费6.92万元、其他交通费18.20万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%；较上年减少0.36万元，下降7.06%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，严控开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.75万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：
公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0*辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为4.75万元，支出决算为4.75万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.36万元，下降7.06%。主要原因是厉行节约，严控开支。其中：
国内公务接待支出4.75万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次，475人次，共计支出4.75万元，具体内容包括：检查指导、考察调研以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出108万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局机关运行经费支出65.10万元，比2022年度减少13.24万元，下降16.90%。主要原因是2023年财政预算编制口径调整。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县经济信息化和科学技术局政府采购支出总额74.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.80万元。。授予中小企业合同金额74.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额74.80万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县经济信息化和科学技术局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑门关华侨城双旗美村项目电力配套设施建设项目（项目名称）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
11、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
12、科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
13、科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指其他用于科技条件与服务支出。其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指用于科学技术奖励方面的支出。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
16、资源勘探信息等（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于除通信设备制造业、交通设备制造业等其他制造业方面的支出。
17、支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。
18、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务接待费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
22、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082324T000010333735-2023年产粮大县—石洞沟农业园区项目工程经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济信息化和科学技术局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
在农业园区内安装及调试60套网络监控设备、38套无线WIFI设备及线缆敷设；自天然气管道接入点至园区指定用气点围墙处，安装PE天然气管道de32/de75等2500余米。 |
在农业园区内安装及调试60套网络监控设备、38套无线WIFI设备及线缆敷设；自天然气管道接入点至园区指定用气点围墙处，安装PE天然气管道de32/de75等2500余米。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.已完成农业园区内安装及调试60套网络监控设备、38套无线WIFI设备及线缆敷设 2.自天然气管道接入点至园区指定用气点围墙处，完成PE天然气管道de32/de75安装及调试 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
69.97 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
财政资金紧张，追减资金。 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
69.97 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
安装及调试网络监控设备、无线WIFI设备及线缆敷设 |
＝ |
30 |
套 |
60 |
20 |
20 |
|
|
|
安装PE天然气管道de32/de75 |
＝ |
1 |
套 |
1 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保证农业园区内项目设施配套的完整，正常使用 |
定性 |
良好 |
|
良好 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目配套满意度 |
≥ |
95 |
% |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控设备及天然气管道成本 |
＝ |
69.97 |
万元 |
69.97 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
|
评价结论 |
已完成项目目标任务。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009476004-2023年第一批省级科技计划项目专项资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济信息化和科学技术局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
1、开展技术服务800次。2、项目建设示范基地规模4个。3、技术培训300人次。4、培育省级示范社2个。5、项目引进新品种2个。6、项目推广新技术2个。7、动态更新专家队库。8、服务全县29个乡镇 |
8项目标全部完成完成 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.以县生产力促进中心为牵头建设单位，利用现有办公场地，完善“四川科技扶贫在线”剑阁县平台运管中心，按照省科技厅“六有”标准配置工作人员、设备设施，确保平台正常顺利开展工作。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
43.00 |
39.96 |
92.94% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
43.00 |
39.96 |
92.94% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展技术服务 |
＝ |
800 |
次 |
800 |
5 |
5 |
|
|
|
项目建设示范基地规模 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
|
技术培训场次、人数 |
＝ |
300 |
人次 |
300 |
5 |
5 |
|
|||
|
培育省级示范社 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目引进新品种 |
≥ |
3 |
个 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目推广新技术 |
＝ |
2 |
个 |
2 |
5 |
5 |
|
|||
|
动态更新专家队库 |
＞ |
100 |
人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目完成率 |
≥ |
95 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务全县乡镇 |
＝ |
29 |
个 |
29 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
96 |
10 |
8.38 |
少部分农户咨询农业科技问题过于宽泛，专家无法解答 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施补助总额 |
＝ |
43 |
万元 |
43 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
98.38 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该专项预算项目绩效评价总分98.38分（100分满分）、项目实施以来，2023年推广新品种、新技术3个，集中农村实用技术培训300余次，培训贫困村农民1000余人次。 |
|||||||||
|
存在问题 |
信息咨询的有效性问题：部分在线咨询信息存在重复咨询、折分咨询、非农业产业技术咨询、非具体技术咨询、不符合时令时节咨询、过于笼统宽泛宏观咨询等问题，导致信息有效性不高。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加大宣传力度，扩大科技特工作者服务“三农”的推广示范范围，有组织有意识地引导农业科技人才主动下沉乡镇、深入乡村田间地头服务农民，促成越来越多的有创新精神和一技之长的科技人员投身到科技特派员退伍中去。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010053843-2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济信息化和科学技术局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成产能提升及品牌建设 |
完成产能提升及品牌建设 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成产能提升及品牌建设 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
30.10 |
30.10 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
30.10 |
30.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农产品展示基地 |
= |
1 |
处 |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
线路改造 |
= |
300 |
米 |
300 |
5 |
5 |
|
|||
|
农产品品牌推广建设 |
= |
1 |
个 |
1 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
项目完成时限 |
≦ |
2023年四季度 |
|
2023年四季度 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展，带动当地农产品销售收入 |
≧ |
500 |
万元 |
500 |
5 |
5 |
|
|
|
带动当地用工收入 |
≧ |
30 |
人 |
31 |
5 |
5 |
|
|||
|
社会效益指标 |
增加农村剩余劳动力转移 |
定性 |
有效改善 |
|
有效改善 |
5 |
5 |
|
||
|
推进“本地造”农产品，打造“剑阁造”品牌 |
定性 |
有效推进 |
|
有效推进 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目完成指标满意度 |
≧ |
98 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目建设经费 |
= |
30.1 |
万元 |
30.1 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
项目开展情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无。 |
|||||||||
|
改进措施 |
无。 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011212440-2023年市级科技计划项目第一批、第二批资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济信息化和科学技术局本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济信息化和科学技术局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年市级科技计划，对26个科技型中小企业进行补助。 |
2023年市级科技计划，对26个科技型中小企业进行补助 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年市级科技计划，对26个科技型中小企业进行补助。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
咨询服务购买 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
国家科技型中小企业认定数量 |
＝ |
22 |
个 |
22 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
科技咨询及技术评估服务 |
定性 |
完成咨询服务 |
|
完成 |
5 |
5 |
|
||
|
通过国家科技型中小企业认定 |
定性 |
获得国家科技型中小企业入库编号 |
|
获得 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
提升地方高新技术产业发展 |
定性 |
有效 |
|
有效 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益企业满意度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助资金 |
≤ |
11.7245 |
万 |
11.7245 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目自评得分100分，科技型中小企业认定19家，盖瑞新材料完成创新券申领。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
