公开时间：2024年10月15日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.抓项目、促发展，高质量建设迈出坚实步伐：我镇坚持把项目建设作为促进镇域经济发展和服务民生的重要抓手，围绕乡村振兴发展，大力推进重点项目建设，2023年共实施项目14个。水利项目4个，涉及金额59.2万元；产业项目1个，涉及金额26万元；人居环境整治项目1个，涉及金额54.55万元；交通道路项目7个，涉及金额307.65万元；农村“厕所革命”项目一个，涉及一个村275户52.58万元，14个项目已全部完工。
2.抓产业、促融合，推动特色农业实现新突破：2023年鹤龄镇持续调整产业结构，大力发展优势农业，推动特色农业和乡村振兴融合发展。我镇稳步推进烤烟发展，全镇推广水稻超高产规范化栽培1000亩、旱育秧技术600亩，发展多经种植，烟叶700亩，海椒1800余亩，推广高介酸油菜种植6206亩。
3.强保障、惠民生，群众幸福感获得感更殷实：持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实返贫监测帮扶机制和“七不消”工作要求，重点关注“六必查六必访”及八类重点人群，切实提升群众对防返贫监测政策的知晓率，确保监测全面精准。同时落实各项民生保障，确保低保、特困救助、残疾人护理补贴、扶持发展生产资金、就业直补资金等各项民生惠民补贴精准发放到位。
4.优环境、美生态，生态环境持续焕发新颜值：牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念，深入实施人居环境整治行动，常态化开展环境卫生整治工作。集中开展整治行动30余次；督察环境卫生300余次；督促新污水厂已完成新建污水收集管网4000米；对辖区河道、黑臭水体、污水乱排及水源地周边环境问题进行全面排查，共清理河道及周边各类垃圾12余吨。
5.抓治理，保安全，治理能力和水平不断提升：以网格化管理、矛盾纠纷随手调为载体，充分发挥五老五员参与社会治理。探索形成“法治保障+多元调解”矛盾纠纷调处机制，实施网格化精准管控。开展矛盾纠纷排查24次，受理156宗矛盾纠纷案件。开展普法6场次，发放普法宣传图册6500余份，宣传群众10000余人次。全年组织各类安全宣传培训活动20余次；发放各类宣传资料6500余份；开展安全检查、排查70余次。
6.提效能，抓作风，行政效能持续加强：始终坚定政治方向不动摇，坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记来川来广视察重要指示精神，严格落实政府系统意识形态工作全面领导责任，组织带领全镇干部认真学习市、县纪委监委通报的典型案例，对全镇党员干部进行党风廉政知识教育，持续增强党员干部廉洁从政的自觉性，强化审计监督和财政资金监管，全面加强政务公开，确保权力始终在阳光下运行。
二、机构设置
剑阁县鹤龄镇人民政府属于一级预算单位，下属预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
剑阁县鹤龄镇人民政府
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1628.79万元。与2022年度相比，收、支总计各增加312.27万元，增长23.7%。主要变动原因是化解隐性债务项目增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1628.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1499.79万元，占92.1%；政府性基金预算财政拨款收入129万元，占7.9%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1628.79万元，其中：基本支出1064.64万元，占65.4%；项目支出564.15万元，占34.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1628.79万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.27万元，增长23.7%。主要变动原因是化解隐性债务项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1499.79万元，占本年支出合计的92.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加191.27万元，增长14.6%。主要变动原因是化解隐性债务项目增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1499.79万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出696.35万元，占46.4%；社会保障和就业支出77.37万元，占5.2%；卫生健康支出38.69万元，占2.6%；城乡社区支出7.22万元，占0.5%；农林水支出622.13万元，占41.5%；住房保障支出58.03万元，占3.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1499.79万元，支出决算数为1499.79万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:全年预算为3.05万元，支出决算为3.05万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:全年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为640.32万元，支出决算为640.32万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。
10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:全年预算为33.2万元，支出决算为33.2万元，完成全年预算的100%。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为77.37万元，支出决算为77.37万元，完成全年预算的100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为27.96万元，支出决算为27.96万元，完成全年预算的100%。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成全年预算的100%。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，完成全年预算的100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为126.58万元，支出决算为126.58万元，完成全年预算的100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为83.24万元，支出决算为83.24万元，完成全年预算的100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为27万元，支出决算为27万元，完成全年预算的100%。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为16.8万元，支出决算为16.8万元，完成全年预算的100%。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为39.6万元，支出决算为39.6万元，完成全年预算的100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为19.14万元，支出决算为19.14万元，完成全年预算的100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为308.76万元，支出决算为308.76万元，完成全年预算的100%。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为58.03万元，支出决算为58.03万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1064.64万元，其中：
人员经费949.36万元，主要包括：基本工资528.49万元、津贴补贴172.92万元、奖金9.53万元、绩效工资50.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.37万元、职工基本医疗保险缴费38.69万元、其他社会保障缴费4.13万元、住房公积金58.03万元、其他工资福利支出3万元、生活补助6.94万元。
公用经费115.29万元，主要包括：办公费30.1万元、印刷费3万元、水费0.8万元、电费5万元、邮电费3.5万元、差旅费35万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费6万元、劳务费0.99万元、工会经费5.8万元、其他交通费21.1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较上年增加2万元，增长50%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。决算数较上年增加的主要原因是公务接待活动增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2万元，增长50%。主要原因是公务接待活动增多。其中：
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待143批次1359人次，共计支出6万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出129万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县鹤龄镇人民政府机关运行经费支出115.29万元，比2022年度减少15.13万元，下降11.6%。主要原因是厉行节约，机关节能运转。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县鹤龄镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县鹤龄镇人民政府本单位无公务用车辆。
单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等40个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县鹤龄镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、关于化解凤凰街市政工程项目债务等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县鹤龄镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.2分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标；关于化解凤凰街市政工程项目债务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全额化解凤凰街市政工程项目债务，缓解小微企业压力，提升政府公信力；关于化解鹤龄镇金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目债务专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：全额化解鹤龄镇金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目债务，缓解小微企业压力，防范信访风险，提升政府公信力。
绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他人大事务指出。
十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十三、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十五、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
十六、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
十八、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:反映用于农村社会事业发展的支出。
二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年整体预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县鹤龄镇人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“七办四中心”，七办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治理办公室财政所办公室；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。
（二）机构职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（三）人员概况。
截至2023年末，我镇总编制67名，其中行政编制29名，机关工勤编制3名，事业编制35名。年末在职人员总数65人，其中行政人员26人，机关工勤人员2人，事业人员37人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
鹤龄镇人民政府2023年年初预算收入1542.83万元，其中：上年结转39.91万元，一般公共预算拨款收入1502.92万元；2023年年末决算报表收入1628.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1499.79万元。
（二）支出情况。
2023年镇财政总支出1628.79万元，其中：基本支出1064.64万元（人员经费：949.35万元，日常公用经费：115.29万元）;项目支出564.15万元。
（三）结余分配和结转结余情况。
龄镇人民政府2023年共结转资金64.87万元：剑阁县鹤龄镇鹤龄中学临时隔离点项目结转45.1万元，鹤龄镇青木村苗木采购及栽植项目结转19.77万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
2.预算管理。
严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。
3.财务管理。
严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。
严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额668.13万元，1-12月预算执行总体进度为90.91%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。
全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。
全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
3.目标实现。
围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年22个项目中，21个项目按计划实施完毕，项目实施率95.45%；20个项目完成支付，预算支出执行率90.91%，2个项目未及时完成支付，具体原因为项目完成时间较长、资金审核不及时。项目执行中社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）重点领域绩效分析。
剑阁县鹤龄镇人民政府2023年度包含2个专项债券资金化解隐债项目，涉及预算总金额129万元，2023年预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成，无偏离绩效目标的指标。
（四）绩效结果应用情况。
2023年度鹤龄镇部门预算整体绩效自评工作中，项目支出绩效评价结果总体偏好，但使用的实证方法依然不够完善，绩效目标编制有待进一步完善，同时进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度。下一步，对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理；完善和建立预算绩效管理机制，做好项目实施的跟踪检查工作。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。
2.财务人员水平仍需提高。
（三）改进建议。
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
基层组织活动和公共服务运行经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障4社区7村正常运行，足额发放2023年基层组织活动和公共运行维护费。 |
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
120.00 |
82.11 |
82.11 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
120.00 |
82.11 |
82.11 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
＝ |
1200000 |
元 |
1200000 |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障村级组织正常运转 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基层组织活动和公共服务运行经费 |
＝ |
1200000 |
元 |
1200000 |
20 |
20 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
||||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
||||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
||||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村（社）干部基本报酬补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成完成2023年村组干部报酬足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
208.32 |
208.32 |
208.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2083200 |
元 |
2083200 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部待遇 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村组干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
＝ |
2083200 |
元 |
2083200 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010507441-凤凰街市政工程项目隐债化解 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解鹤龄镇凤凰街市政工程项目隐性债务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
化解鹤龄镇凤凰街市政工程项目隐性债务 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
112.00 |
112.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
112.00 |
112.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
112 |
万元 |
112 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高政府公信力 |
定性 |
提高政府公信力 |
|
提高政府公信力 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
债务化解率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
债务额度 |
≤ |
112 |
万元 |
112 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010754714-鹤龄镇金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目（隐债化解） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
金银村隐债化解 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金银村隐债化解 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000188659-派驻乡镇纪检组审查调查业务经费（白龙公兴片） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
片区纪检组办公费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年派驻乡镇纪检组审查业务经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
片区纪检组办公费 |
＝ |
80000 |
元 |
80000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障片区纪检组工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村离职干部补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.79 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.79 |
9.57 |
9.57 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
≤ |
0 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村离职干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村离职干部补助 |
＝ |
187920 |
元 |
187920 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.77 |
2.77 |
2.77 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
＝ |
27660 |
元 |
27660 |
20 |
20 |
|
|
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
1000 |
% |
1000 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障村干部待遇 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村在职干部保险补助 |
＝ |
27660 |
元 |
27660 |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005456061-选调生到村任职补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
选调生到村任职补助 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年选调生到村任职补助补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.34 |
2.34 |
2.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选调生到村任职补助 |
＝ |
23400 |
元/个 |
23400 |
50 |
50 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
稳定干部队伍 |
定性 |
稳定干部队伍 |
|
稳定干部队伍 |
40 |
40 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005945219-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
垃圾清运及处置费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2023年垃圾清运及处置费，保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.22 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.22 |
7.22 |
7.22 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
清运车次 |
≥ |
150 |
次 |
150 |
30 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
环境卫生质量 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障乡镇周边环境卫生良好 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006122713-乡村振兴驻村帮扶经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡村振兴驻村帮扶经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年乡村振兴驻村帮扶经费足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
31.11 |
27.12 |
27.12 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
31.11 |
27.12 |
27.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障驻村帮扶成效 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007480271-2022年中央财政农业生产和水利救灾项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年中央财政农业生产和水利救灾项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成村破损道路维护。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农业生产及水利救灾 |
＝ |
140000 |
元/米 |
140000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障群众生产生活 |
定性 |
群众生产 生活秩序正常运行 |
|
群众生产生活秩序正常运行 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007934735-2022年省级财政农业生产救灾资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年省级财政农业生产救灾资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2022年省级财政农业生产救灾资金。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农业生产救灾资金 |
＝ |
80000 |
元/户 |
80000 |
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农业生产 |
定性 |
农户增收 |
|
农户增收 |
40 |
40 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008418884-化林村泥碎路项目（化解隐性债务） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解化林村隐性债务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成化林村隐债化解 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
27.00 |
27.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008816577-2022年农村公益事业奖补资金2 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年农村公益事业奖补资金2 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2022年农村公益事业奖补资金发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2022年农村公益事业奖补资金2 |
＝ |
200000 |
元/户 |
200000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
农村公益事业项目 |
定性 |
发展农村公益事业 |
|
发展农村公益事业 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008859104-代表之家经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023代表之家经费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023代表之家经费发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.90 |
0.88 |
0.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
代表之家经费 |
＝ |
9000 |
元 |
9000 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障代表之家工作正常开展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010001100-剑阁县鹤龄镇鹤龄中学临时隔离点 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年鹤龄镇临时隔离点项目 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2022年鹤龄镇临时隔离点项目资金 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
0.00% |
10 |
0 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
45.10 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
完成临时隔离任务 |
定性 |
有效阻断新冠传播 |
|
|
40 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政府公信力影响 |
定性 |
提高政府公信力 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
临时隔离点成本 |
≤ |
45.1 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
90 |
财政未审核资金，未及时拨付但项目有序完成 |
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011022519-鹤龄镇翠柏村六组易地扶贫搬迁安置点附属工程设计（隐债化解） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
翠柏村隐债化解 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
翠柏村隐债化解 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011022840-鹤龄镇翠柏村四组易地扶贫搬迁安置点附属工程设计（隐债化解） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
翠柏村四组易地扶贫搬迁安置点附属工程设计（隐债化解） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
翠柏村四组易地扶贫搬迁安置点附属工程设计（隐债化解） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011022861-鹤龄镇青木村生猪养殖场电力工程（隐债化解） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县鹤龄镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县鹤龄镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
青木村生猪养殖场电力工程（隐债化解） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
青木村生猪养殖场电力工程（隐债化解） |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
9.60 |
9.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：赵王园 |
财务负责人：苟绍强 |
|||||||||
附件2
2023年关于化解凤凰街市政工程项目债务专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
化解鹤龄镇凤凰街市政工程项目债务，降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。
（二）实施目的及支持方向。
完成隐性债务化解112万元，提高政府社会诚信度。
（三）预算安排及分配管理。
2023年拟申请资金预算112万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
（四）项目绩效目标设置。
通过合理的风险评估和风险管理手段，降低债务化解过程中的不确定性和风险，确保关键指标可控，落实债务化解计划，有序偿还化解。
二、评价实施
（一）评价目的。
化解鹤龄镇凤凰街市政工程项目债务。
（二）预设问题及评价重点。
根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、由镇财政所统一管理严格资金支付凭证审核。支付手续、附件齐全，账务处理及时，会计核算规范。
（三）评价选点。
鹤龄镇场镇。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、未来发展相匹配。
2.项目管理。
鹤龄镇人民政府严格按照《鹤龄镇项目及资金管理办法》执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。
3.项目实施。
该项目计划资金112万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。
降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
通过项目的实施，有助于提升地方经济的活力。通过正确运用债务资金，可以激发企业和居民的主动性，提升地方经济的活力，甚至带动周边地区的经济发展，形成积极的溢出效应。
2.民生保障。
通过项目的实施，有助于优化资源配置，确保资源能够投入到关键领域，提升区域的整体发展水平。
3.基础设施。
项目验收合格，完成资金支付，可以吸引更多的企业投入到基础设施建设中，优化政府投资结构，确保资金更多地投向具有社会效益的项目。
4.行政运转。
鹤龄镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论
评价总分100分，通过该项目的实施，提高了政府社会诚信度，债权人的满意度，保障了社会的有序稳定发展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附件3
2023年关于化解金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目债务专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
化解鹤龄镇金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目债务，降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。
（二）实施目的及支持方向。
完成隐性债务化解17万元，提高政府社会诚信度。
（三）预算安排及分配管理。
2023年拟申请资金预算17万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。
（四）项目绩效目标设置。
通过合理的风险评估和风险管理手段，降低债务化解过程中的不确定性和风险，确保关键指标可控，落实债务化解计划，有序偿还化解。
二、评价实施
（一）评价目的。
化解鹤龄镇金银村脱贫攻坚文化阵地建设项目债务。
（二）预设问题及评价重点。
根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、由镇财政所统一管理严格资金支付凭证审核。支付手续、附件齐全，账务处理及时，会计核算规范。
（三）评价选点。
鹤龄镇金银村。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
项目决策程序严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，项目资金与项目总体规划、未来发展相匹配。
2.项目管理。
鹤龄镇人民政府严格按照《鹤龄镇项目及资金管理办法》执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。
3.项目实施。
该项目计划资金17万元，资金到位率100%，到位及时。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
4.项目结果。
降低债务风险，减少债务纠纷，保障社会安全和谐稳定。
（二）专用指标绩效分析。
1.产业发展。
通过项目的实施，有助于提升地方经济的活力。通过正确运用债务资金，可以激发企业和居民的主动性，提升地方经济的活力，甚至带动周边地区的经济发展，形成积极的溢出效应。
2.民生保障。
通过项目的实施，有助于优化资源配置，确保资源能够投入到关键领域，提升区域的整体发展水平。
3.基础设施。
项目验收合格，完成资金支付，可以吸引更多的企业投入到基础设施建设中，优化政府投资结构，确保资金更多地投向具有社会效益的项目。
4.行政运转。
鹤龄镇人民政府严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。
四、评价结论
评价总分100分，通过该项目的实施，提高了政府社会诚信度，债权人的满意度，保障了社会的有序稳定发展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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