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公开时间：2024年10月15日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。一是贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门的工作。二是围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。三是协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。四是组织开展政法工作,强化调查研究，提出政法工作改革的意见。五是检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、公正司法和落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。六是支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。七是协调、指导社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关政策和措施。八是研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。九是组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。
（二）2023年重点工作完成情况。一是维护国家政治安全。二是守住平安稳定底线。全年开展涉稳风险常态排查12次，重点排查6次，梳理突出涉稳问题13件，化解积案、难案7件，核查上级交办涉稳信息127条，开展重大事项风险评估41件。三是坚持把意识形态责任制落到实处。落实“第一议题”制度，开展集中学习22次，研究部署意识形态工作4次，及时剖析风险、堵塞漏洞，报告反馈、稳妥处理舆情26条，全年无重大负面舆情发生。四是建设更高水平平安剑阁。依托综治中心加强“一站式”矛调中心建设，29个乡镇矛调中心建设有序推进，上报并处置网格事件17850条，核实并奖励“安全隐患随手拍”事件43件。“雪亮工程”出图率、在线率、运用案例和网格化走访率、事件处置等各项指标居全市前列。常态化开展扫黑除恶，围绕《反有组织犯罪法》、校园霸凌、电信诈骗等开展法治宣传70余场次，开展打击侵害未成年人犯罪专项行动，顺利通过全国执法司法、省级扫黑除恶专项督查。“雄关义警”“治安户长”等专群力量累计开展治安巡逻96次。五是推进政法领域改革和执法监督。推进公共法律服务体系建设，推行四川政务服务网、“12348四川法网”等平台在线预约受理，深化公安机关大部门大警种制改革，大力推进“中心派出所、乡镇警务站、村社警务室”三级机构全覆盖建设，切实把基层警务与基层治理深度融合。常态化开展执法司法顽瘴痼疾整治，切实做好涉法涉诉信访工作，加强执法司法突出问题查纠整改，有效提升办案质量和司法公信力。六是护航经济社会高质量发展。推动建设最优法治营商环境，推出“最多跑一次”、全程网办、“川渝通办”等便民服务举措。加快部门协作联动机制建设，把失信联合惩戒工作纳入职责范围，推动联合惩戒制度化、规范化。七是打造高素质政法队伍。开展“牢记嘱托走在前、感恩奋进勇争先”专题研讨15场次，业务技能武9场次。全系统受到省市县表彰奖励的集体65个次、个人91人次，县法院被市中院表彰“集体三等功”；被最高检荣记集体“一等功”，选树宣传全国模范人民调解员张智强等一批先进典型。严格落实政法干警“十个严禁”“五坚持五严禁”“十条禁令”等，及时解决倾向性、苗头性问题。
二、机构设置
中共剑阁县委政法委员会单位属于一级预算单位，纳入2023年度单位决算编制范围的预算单位为中共剑阁县委政法委员会。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为658.36万元。与2022年度相比，收、支总计各减少112.27万元万元，下降14.6*%。主要变动原因是项目预算其他收入和支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计658.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入658.36万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计658.36万元，其中：基本支出409.86万元，占62.3%；项目支出248.5万元，占37.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为658.36万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.73万元，增长2%。主要变动原因是人员经费正常增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出658.36万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.73万元，增长2%。主要变动原因是人员经费的正常增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出658.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出60万元，占9.1%；公共安全支出536.12万元，占81.4%；社会保障和就业支出27.66万元，占4.2%；卫生健康支出13.83万元，占2.1%；住房保障支出20.75万元，占3.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为658.36万元，支出决算数为658.36万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为60万元，支出决算为60万元，完成全年预算的100%。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:全年预算为284.61万元，支出决算为284.61万元，完成全年预算的100%。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为14.5万元，支出决算为14.5万元，完成全年预算的100%。
4.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）:全年预算为154万元，支出决算为154万元，完成全年预算的100%。
5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：全年预算为63.01万元，支出决算为63.01万元，完成全年预算的100%。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为27.66万元，支出决算为27.66万元，完成全年预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为10.86万元，支出决算为10.86万元，完成全年预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成全年预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为20.75万元，支出决算为20.75万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出409.86万元，其中：
人员经费350.89万元，主要包括：基本工资111.68万元、津贴补贴69.91万元、奖金89.84万元、绩效工资16.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.66万元、职工基本医疗保险缴费13.83万元、其他社会保障缴费1.09万元、住房公积金20.75万元。
公用经费58.97万元，主要包括：办公费7万元、印刷费9.4万元、水费1万元、电费2.1万元、邮电费2万元、物业管理费0.5万元、差旅费6.3万元、会议费1万元、培训费1.5万元、公务接待费7万元、工会经费2.07万元、福利费4.32万元、其他交通费14.17万元、其他商品和服务支出0.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%；较上年减少1.96万元，下降21.9%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行《预算法》，做到有预算才能支出。决算数较上年减少的主要原因是严格执行过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.96万元，下降21.9%。主要原因是严格执行过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出7万元。主要用于接待省、市政法部门及兄弟省、市、县区政法单位开展检查、督导、交流学习等执行公务活动的交通费和用餐费等。国内公务接待65批次590人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：省、市政法部门到剑开展扫黑除恶、综治维稳工作、政法工作以及执法司法等检查、督导，其他兄弟省、市、县区政法单位到剑开展交流学习等执行公务活动的服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2023年，中共剑阁县委政法委员会机关运行经费支出58.97万元，比2022年度减少3.84万元，下降6.1%。主要原因是2023年人员调出2名导致运行经费减少。
（二）政府采购支出情况。2023年，中共剑阁县委政法委员会未发生政府采购支出，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，中共剑阁县委政法委员会无公务用车，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对雪亮工程项目、网格化项目、基金等5个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共剑阁县委政法委员会整体（含部门预算项目）绩效自评报告、雪亮工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共剑阁县委政法委员会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96.35分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2023年县委政法委目标制定明确，完成数量和质量均得到有效控制，认真贯彻落实中央、省市县委全面推进高质量发展的决定，着力抓好维护稳定、社会治理、扫黑除恶斗争、司法改革创新等重点工作，扫黑除恶斗争常态开展，维护政治安全和社会稳定坚定有力，平安剑阁建设根基不断夯实，服务大局精准有效，执法司法公信力持续有进，法治剑阁建设务实有为，过硬队伍建设持续加强。认真抓好基层组织建设、党风廉政建设、作风纪律建设、意识形态及宣传思想文化、统一战线等党的建设工作，强力推动落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接帮扶工作，完成了县委县政府交办的各项任务，部门整体支出绩效达到了预期目的，确保了目标任务完成。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如由县委政法委管理的县信息管理中心属于事业编制等
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)：指本单位开展政法、综治、维稳等管理工作的项目支出。
十一.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)：指开展司法救助、见义勇为、重度精神障碍患者监护人等相关工作的救助、补助等支出。
十二.公共安全支出(类)公安(款)网络运行及维护(项)：指按照国家统一要求，实施网格化管理、雪亮工程建设运行维护等项目支出。
十三.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十四.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指单位基本医疗保险缴费支出。
十五.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十六.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于精准扶贫帮扶及驻村队员补助等支出。
十七.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十八.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十九.“三公”经费：纳入县委政法委预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
二十.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、以及其他费用。
第四部分 附件
中共剑阁县委政法委员会部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321T000000112675-网格化经费 |
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主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
按照一村一网络、社区多网络的要求，全县划分392个网格、配备村级网格员475名，社区平台，乡镇平台管理员29名，建成社区、乡镇和县网格化中心，实现与县级22个职能部门、57个乡镇卫生院、12个中心派出所、12个中心司法所联网共享。 |
修订网格办法，出台网格管理六项机制，及时开展网格员培训管理，全年上报并处置网格事件17850条，核实并奖励“安全隐患随手拍”事件43件，四类特殊人群走访率100%，农村网格员登每月登录8天以上，社区每月登录20天以上，各类考核指标居全市前列，开展百优网格员表彰工作。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
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|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
信息管理平台数 |
＝ |
38 |
个 |
38个 |
10 |
10 |
|
||
|
划分网格数 |
≥ |
394 |
个 |
443个 |
10 |
10 |
|
||||
|
网格员人数 |
＝ |
394 |
人 |
443人 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
特殊人群走访率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
网格员移动终端每月活跃度 |
≥ |
8 |
天 |
9天 |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
|
年度完成 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理体系更加完善，治理能力全面提升。 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
平安建设满意度 |
≥ |
87 |
% |
85.10% |
10 |
10 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
网格化运行维护费 |
≤ |
16 |
万元 |
16万元 |
10 |
10 |
|
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
全年上报并处置网格事件17850条，核实并奖励“安全隐患随手拍”事件43件，按时完成四类特殊人群走访任务，有效预防案事件的发生。 |
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|
存在问题 |
一是网格员无工作补助，工作热情减退。二是网格员队伍不稳定，人员变动快。三是预算严重不足。 |
||||||||||
|
改进措施 |
一是建议给予网格员适当的工作补助，激发网格员工作动力。二是进一步提升网格精细化管理，选强选优网格员，做好培训考核工作。三是增加预算，保障网格化工作顺利开展。 |
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项目负责人：王成章 |
财务负责人：贾金恒 |
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|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082321T000000112694-雪亮工程经费 |
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|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
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2020年底，全县已完成雪亮工程建设258个村1119个监控探头和364个村、8个社区、29个乡镇一个县级平台建设任务；接入公安天网工程，教育、水利、交通、应急、城建等单位视频和社会公共视频，实现平台整合、资源共享。 |
围绕强化雪亮工程应对复杂突发事件，开展6个实战科目演练，县综治中心每日开展集中巡查，深化“雪亮工程”“天网工程”“慧眼工程”风险联动预警能力，协助公安破案15件、服务民生26件，雪亮工程出图率、在线率、运用案例等各项指标居全市前列。2023年，我县已建成的258个村1119个监控探头正常运转,在线率达到90%以上，成图率达95%以上，通过实时监控、一键报警、分级处置、综合应用，实现城乡社区社会治安防控和群防群治工作无缝覆盖。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
||||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效 指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
监控像素 |
≥ |
200000000 |
万频次 |
200000000万频次 |
10 |
10 |
无 |
||
|
雪亮工程监控数 |
≥ |
580 |
个 |
1119个 |
5 |
5 |
无 |
||||
|
雪亮工程建成村数 |
≥ |
100 |
个 |
258个 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
质量指标 |
雪亮工程正常运转天数 |
≥ |
350 |
天 |
351天 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
监控视频保存期 |
≥ |
30 |
天 |
31天 |
10 |
10 |
无 |
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
|
年度完成 |
5 |
2 |
无 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治理体系更加完善，治理能力全面提升。 |
定性 |
高 |
|
高 |
20 |
20 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
平安建设满意度 |
≥ |
85 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行维护费 |
≤ |
50 |
万元 |
100万元 |
10 |
10 |
无 |
||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
评价结论 |
社会防控能力进一步提升，“雪亮工程”“天网工程”风险联动预警能力进一步深化，协助公安破案15件、服务民生26件，雪亮工程出图率、在线率、运用案例等各项指标居全市前列。 |
||||||||||
|
存在问题 |
一是欠费情况突出，经费保障不足。二是村(社区)管理水平还需加强。 |
||||||||||
|
改进措施 |
一是建议县财政进一步加强雪亮工程经费保障。二是进一步加强全县雪亮工程应用管理，发挥好雪亮工程治安防控作用。 |
||||||||||
|
项目负责人：王成章 |
财务负责人：贾金恒 |
||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082321T000000117507-严重精神防碍患者监护人以奖代补经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位 (盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
经排查梳理，我县3级以上重度精神障碍患者有130余人，需固定监护人130余人进行日常管护。确保不发生肇事肇祸案事件。 |
经各乡镇摸排，相关部门审核，对124名三级及以上严重精神障碍患者落实了“以奖代补”监护责任人，由监护人照顾患者日常生活、居家服药、肇事肇祸防范等工作，2023年全县未发生严重精神障碍患者托管漏管以及肇事肇祸案事件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
肇事肇祸案事件发生率 |
＝ |
0 |
% |
0% |
10 |
10 |
无 |
|
|
管护重度精神障碍患者人数 |
≥ |
100 |
人 |
124人 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
严重精神障碍患监护人数 |
≥ |
100 |
人 |
124人 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
监护管理率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
年 |
年度完成 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
精神障碍患者肇事肇祸案事件控制率 |
≤ |
3 |
% |
0% |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众安全感满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
以奖代补费用 |
＝ |
20 |
万元 |
20万元 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
124名精神障碍患者得到有效监护，全县未发生严重精神障碍患者托管漏管以及肇事肇祸案事件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
预算不足，全县三级及以上精神障碍患者体量大，且发病多呈突发性，现有“以奖代补”资金无法做到全覆盖，存在一定程度监管盲区。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加大严重精神障碍患者“以奖代补"资金投入，实现3级及以上严重精神障碍患者全覆盖。 |
|||||||||
|
项目负责人：王成章 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082322T000007220080-信访维稳基金 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
信访维稳基金是县委、县政府批准设立的专门用于处置信访维稳问题的专项资金，实行“专账核算、封闭运行、专款专用”，当年未使用完的资金结转下年度继续使用。设立信访维稳基金的目的是促进历史遗留问题和“法度之外、情理之中”的涉稳信访疑难案件的解决，妥善处置信访维稳工作中的特殊涉稳事件，维护社会和谐稳定。 |
全年开展涉稳风险常态排查12次，梳理突出涉稳问题13件。核查上级交办涉稳信息127条，开展重大事项风险评估41件。化解积案难案7件，化解处置突出信访积案12件。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解处置遗留问题 |
≥ |
10 |
件 |
12件 |
10 |
10 |
无 |
|
|
处置突发维稳事件 |
≥ |
6 |
件 |
7件 |
15 |
15 |
无 |
|||
|
质量指标 |
遗留问题处置结案息访率 |
≥ |
80 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
|
突发维稳事件处置及时率 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
年 |
年度完成 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护社会政治稳定 |
定性 |
维护社会稳定 |
|
社会稳定 |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
突发维稳事件发生率控制 |
≤ |
5 |
% |
0% |
5 |
5 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
遗留问题化解处置经费 |
＝ |
60 |
万元 |
60万元 |
15 |
15 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全年开展涉稳风险常态排查12次，梳理突出涉稳问题13件。核查上级交办涉稳信息127条，重点关注对象170人，开展重大事项风险评估41件。化解金马石业与西南水泥长达十余年的重大合同纠纷等难案7件，化解处置突出信访积案12件，在敏感节点，派出驻京、驻蓉稳控工作组25个。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张怡然 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082323T000008753013-慧眼工程经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位 (盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2020年，为推进全省农村公共视频监控覆盖率，省电信公司研发了慧眼工程平台，经县十八届人民政府第55次常务会议和十二届县委常委会第143次会议讨论通过，同意对145个村的农村公共视频点位建设慧眼工程，以弥补雪亮工程建设任务未完成的差口。 |
持续深化“雪亮工程”“天网工程”“慧眼工程”风险联动预警能力，县综治中心每日对145个村(社区)580个点位在线率、突图率进行集中巡查，协助公安破案9件、服务民生13件，对辖区的违法犯罪进行了有效威慑。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况 (10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
29.00 |
29.00 |
29.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标 (90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设村个数 |
＝ |
145 |
个 |
145个 |
10 |
10 |
无 |
|
|
公共点位数 |
≥ |
500 |
个 |
580个 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
正常运行天数 |
≥ |
350 |
天 |
350天 |
15 |
15 |
无 |
|||
|
质量指标 |
成图率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
|
年度完成 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安安全率提升率 |
≥ |
10 |
% |
11.20% |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众安全感提升幅度 |
≥ |
5 |
% |
9.60% |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运行费 |
≤ |
29 |
万元 |
29万元 |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
有效弥补雪亮工程点位不足情况，进一步提升了全县社会治安防控水平，协助公安破案9件、服务民生13件，对辖区违法犯罪、应急处突起到积极作用。 |
|||||||||
|
存在问题 |
欠费情况突出，经费保障不足， |
|||||||||
|
改进措施 |
建议县财政进一步加强慧眼工程经费保障。 |
|||||||||
|
项目负责人：王成章 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082321T000000117506-政法三级网络费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照省委政法委统一部署，为确保政法系统各类保密、涉密会议、视频安全召开和传输，从2010年开始，省委政法委牵头建设了省、市、县三级政法系统专网。 |
2023年，全县政法系统共接收全省视频调度和会议38次；全年通过跨部门办案平台审查逮捕推送率、审查起诉反馈率等4项指标全部为100%，生效判决线上通知率100%、适用社区矫正线上移送率、提请审查起诉、逮捕线上移送率、移送罪犯送监材料线上流转率均在98%以上。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
17.00 |
17.00 |
17.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
带宽流量流速 |
≥ |
100 |
Mbps |
100Mbps |
10 |
10 |
无 |
|
|
政法系统单位数 |
＝ |
5 |
个 |
5个 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
涉密视频会议次数 |
≥ |
20 |
次 |
38次 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
网络运行清晰度 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
|
年度完成 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
政法涉密视频、通信安全 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
无 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益用户满意度 |
≥ |
95 |
% |
95.60% |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
政法三级网络费上交市级 |
＝ |
17 |
万元 |
17万元 |
15 |
15 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
一是安全接收全省政法系统各类视频会议、视频调度38次；二是政法系统跨部门办案平台实现案件网上单轨制流转100%；三是视频清晰度和受众满意度均达到95%以上。 |
|||||||||
|
存在问题 |
法院条线的跨部门办案平台还存在推送不及时、接收延后等情况。 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强网络维护和加大培训力度，提升网络运行质量和民警操作水平。 |
|||||||||
|
项目负责人：何平蓉 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082322T000005949485-扫黑除恶工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照中央统一部署，三年的扫黑除恶专项斗争2020年已全面完成任务，从2021年起，持续开展扫黑除恶工作，常态开展，巩固扫黑除恶三年成果，始终保持对黑恶势力打击的高压态势，实现社会无黑恶，提升人民群众安全感、幸福感。 |
核查6条线索并查否。宣传贯彻《反有组织犯罪法》，开展学习宣传活动30余场次。持续深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域专项整治，完善常态化监管机制。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
领取问题线索、召开会议、工作督导 |
＝ |
5 |
次 |
5次 |
10 |
10 |
无 |
|
|
依法办理案件 |
≥ |
2 |
件 |
6件 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
乱象治理 |
≥ |
5 |
个 |
13个 |
10 |
10 |
无 |
|||
|
质量指标 |
维护社会稳定 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2023年底前 |
|
年度完成 |
10 |
10 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
给人民群众带来安全感 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
无 |
|
|
生态效益指标 |
维护良好政治生态 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
无 |
||
|
可持续影响指标 |
社会和谐稳定 |
定性 |
优良 |
|
优良 |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
98.70% |
10 |
10 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对6条涉黑涉恶线索进行全面核查并查否。认真宣传贯彻落实《反有组织犯罪法》，开展系列学习宣传活动30余场次。持续深化信息网络、自然资源、交通运输、工程建设四大行业领域专项整治，完善常态化监管机制。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
进一步加强行业部门乱象治理，切实提升人民群众安全感满意度。 |
|||||||||
|
项目负责人：敬海平 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082323T000008661655-办公用房维修 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
县委大楼右侧一层和二层，建筑面积约900平方米(含走廊、通道、会议室、楼道)，其中：办公室用房23间(含纪检组4间，扫黑办2间)，建筑面积约450平方米；会议室用房2间，建筑面积约40平方米；过道用房2间(县委大楼与政府大楼一、二层连接通道)，建筑面积约60平方米；一、二层走廊楼道建筑面积约350平方米。目前已经出现大面积的墙体开裂、外墙渗水进水、墙面脱落、屋顶跨落等现象，一楼部分办公室内地面下沉，瓷砖破裂。同时，由于使用时间已近20年，绝大多数电线线路老化短路， 电力开关及插头老化脱落，照明灯具发黑短路等。 |
办公室用房23间，建筑面积约450平方米；会议室用房2间，建筑面积约40平方米；过道用房2间(县委大楼与政府大楼一、二层连接通道)，建筑面积约60平方米；一、二层走廊楼道建筑面积约350平方米。全部进行维修，消除了安全隐患，确保了机关正常工作进行，改善了机关办公环境，保障了干部职工安全， |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
挖铺地砖 |
≥ |
90 |
平方米 |
90.5平方米 |
5 |
5 |
无 |
|
|
吊顶 |
≥ |
500 |
平方米 |
502平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
水电 |
≥ |
420 |
平方米 |
421平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
隔墙 |
≥ |
120 |
平方米 |
124平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
室内灯具 |
≥ |
58 |
盏 |
58盏 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
实木门 |
＝ |
7 |
套 |
7套 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
墙面涂料 |
≥ |
2500 |
平方米 |
2508平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
标准 |
定性 |
国家标准 |
|
合标 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
90 |
天 |
61天 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
决算金额控制 |
≤ |
25 |
万元 |
25万元 |
15 |
15 |
无 |
|
|
社会效益指标 |
安全隐患排除 |
≥ |
95 |
% |
100% |
5 |
5 |
无 |
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维修费用 |
≤ |
25 |
万元 |
25万元 |
15 |
15 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
通过对办公用房的维修，消除了安全隐患，确保了机关正常工作进行，改善了机关办公环境，保障了干部职工安全。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何平蓉 |
财务负责人：贾金恒 |
|||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
|
项目名称 |
51082323T000008729615-综治中心(矛盾纠纷协调中心)改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
中共剑阁县委政法委员会本级 |
实施单位(盖章) |
中共剑阁县委政法委员会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
按照中央和省、市《关于推动综治中心实体化实战化运行的指导意见》，紧紧围绕平安四川建设，结合市域社会治理现代化试点、平安四川系统创建，以提升基层社会治理能力为目标，以构建共建共治共享社会治理格局为方向，进一步加强综治中心规范化建设，提升社会治理现代化、智能化水平，全面加强综治中心规范化建设和体化实战化运行。 |
围绕平安四川建设，结合市域社会治理现代化试点、平安四川系统创建，以提升基层社会治理能力为目标，以构建共建共治共享社会治理格局为方向，全面提升综治中心实体化实战化运行能力，加强综治中心规范化建设，提升社会治理现代化、智能化水平，全面加强综治中心规范化建设和体化实战化运行。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标 性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
水电 |
≥ |
100 |
平方米 |
100.6平方米 |
5 |
5 |
无 |
|
|
接屏设备迁移 |
＝ |
12 |
台 |
12台 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
粉水 |
≥ |
240 |
平方米 |
240平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
隔墙 |
＝ |
80 |
平方米 |
80平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
开门 |
＝ |
2 |
个/套 |
2套 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
吊顶 |
≥ |
360 |
平方米 |
360平方米 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
电脑、音箱及网络设备柜移位 |
≥ |
11 |
台(套) |
11台 |
5 |
5 |
无 |
|||
|
质量指标 |
质量标准 |
定性 |
符合国家标准 |
|
合标 |
5 |
5 |
无 |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＜ |
2023 |
年 |
年度完成 |
5 |
5 |
无 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实体化运行率 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
|
|
可持续影响指标 |
指标完成率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市级目标考核 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
改造费用 |
≤ |
12 |
万元 |
12万元 |
15 |
15 |
无 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
全面提升综治中心实体化实战化运行能力，进一步加强综治中心规范化建设，提升社会治理现代化、智能化水平，全面加强综治中心规范化建设和体化实战化运行。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：王小虎 |
财务负责人：贾金恒 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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