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公开时间：2024年10月14日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）主要职能。
县工会是县委县府领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地跟党走，进一步履行维护职工合法权益职能。
2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。
5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。
7.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
（二）2023年重点工作完成情况。
（一）加强思想建设建强基层组织，强基固本凝心铸魂
一是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和对工会工作指示精神为指引。始终坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来川来广视察重要指示精神、四川工会十五大精神以及习近平总书记同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话精神，从严落实工会系统意识形态责任制，坚持党建引领工建，建设服务型工会，全县保持了由同级党委委员担（兼）任工会主席的良好格局，基层工作力量得到有效充实；落实基层工会职工之家规划指导，坚持“会、站、家”一体化推进。二是全面推动改革加强教育培训提升干部素质。深入开展县级工会加强年工作，常态化开展蹲点工作，按照“分级组织、上下联动、统筹兼顾、优化结构”的原则，组建2个蹲点工作专班，采取实地走访和召开见面会、座谈会等方式，排查梳理出职工“急、难、愁、盼”问题，建立并完善产业工人劳动经济权益保障机制，多元化助力产业工人成长。三是加强作风建设提高服务能力打造模范机关。认真贯彻落实县纪委十三届三次全会精神，深入开展主题教育，加强党风廉政建设。落实全面从严治党“两个责任”和“一岗双责”，制定《三张清单》，持续推进正风肃纪，严肃党内政治生活，执行理论中心学习组制度，培养入党积极分子2人，建立了《县总工会干部职工联系基层服务职工制度》，依规依纪开展人事工作，与社会化工作者签订劳动合同7份。
（二）丰富活动载体营造舆论氛围，广泛宣传深入人心
一是聚焦妇女儿童青年重点群体开展活动。广泛宣传“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，组建劳模宣讲团，深入基层社区、重点企业、新就业形态企业等开展引领性宣传宣讲5场；开展“中国梦·劳动美”“强国复兴有我”、“学习贯彻二十大·拼搏奋进新征程”主题教育活动；组织基层工会开展2023年“玫瑰书香”全国女职工主题阅读活动58场；组织女职工以学习全国教育楷模张桂梅、巾帼标兵先进事迹，参加志愿服务等方式开展“奋进新征程、巾帼绽芳华”主题系列活动15场次；以“放飞希望·绽放微笑”为主题,在职工之家开展亲子活动游戏12场次；做实会聚良缘品牌，搭建剑阁、昭化两地单身青年职工联谊交友平台，举行2023年“行大美蜀道，感剑昭魅力”青年人才徒步游活动；举办“青春相约·缘聚双旗”主题青年联谊活动2场；开展2023中国（广元）女儿节暨城市文化品牌提升活动——猿猱道登顶挑战暨翠云廊求婚表白活动1场；新建市级妈咪宝贝屋1个，县级妈咪宝贝屋2个；确定2023年第二批普惠托育试点机构为蒙里奇托育中心，享受托育补助家庭15人，全年享受补助资金2.44万元。二是聚焦产业工人重点群体开展系列活动。积极开展“阅读经典好书争当时代工匠”“全民阅读进企业”等主题活动，让书香进企业、进车间、进班组；大力实施建会入会“三大行动”，全县百人以上企业建会率达100%，25人以上企业建会率达95%；重视“小三级”工会建设，新建新就业形态商圈工会2个，吸纳新就业形态劳动者加入工会组织1200人。开展就业招聘暨“春风送岗”活动，组织全县开展招聘活动7场次，组织县内外22家企业及代办机构提供约1200个就业岗位。三是拓宽宣传渠道营造强大舆论氛围。加强县融媒体机构、消费质量报等媒体开展合作，精心制定工会工作每季度宣传项目，综合利用各类宣传载体平台，宣传工会工作、传播工会声音、讲好工会故事，扩大工会工作感召力影响力。全年报送外宣信息96条次，剑阁新闻8条，四川新闻1条。
（三）弘扬工匠精神发挥劳模作用，精心锻造能工巧匠
一是持续选树劳模典型。大力弘扬劳模精神和工匠精神，营造了“崇尚劳模、学习劳模、关爱劳模、争当劳模”的良好氛围，建成省、市、县级劳模工匠创新工作室7个；开展劳模关爱服务，组织召开了庆祝“五一”国际劳动节暨表扬大会和劳模宣讲会，选树表扬20名剑阁工匠；按时组织市级以上劳模参加健康体检及劳模疗休养活动，并及时足额发放困难劳模补助资金、春节慰问金30余万元。二是强力开展劳模宣讲。制作宣传视频3条，通过工会QQ、微信群、县交通卡点LED显示屏滚动播放10天，重点宣传报道一批劳模工匠及优秀技能人才；邀请省部级、市级劳模在剑门关高级中学、剑阁经开区等进行劳模工匠宣讲3场次。三是精心组织技能大赛。广泛开展“建功‘十四五’、奋进新征程”等多主题多形式劳动和技能竞赛，全县规模以上企业参赛面达到90%以上；各级开展防汛、防火等消防应急演练和“安康杯”知识竞赛等活动5场次；7名优秀职工代表剑阁参加广元市2023年职工技术创新大赛暨首届新就业形态劳动者技能竞赛活动；开展2023年全县以文辅政大比武竞赛，全县312人参加。
（四）保障职工权益和谐劳动关系，主动担当尽职履责
一是建档困难职工138户，发放困难职工专项补助资金、全省职工常态化送温暖慰问金38.2万元；开展“送清凉”，慰问在高温天气工作中的一线企业职工1068人；开展“金秋助学”活动，为困难职工家庭高等院校子女201人发放助学金53.8万元；完成民生实事工程工会户外劳动者站点建设20个，并拨付资金10万元，积极申报1个省级“最美站点”推树工作，开展创业技能培训；利用多媒体、走企业等方式讲解互助保障的政策，并为1680人新就业形态劳动者购买职工人身意外伤害互助险3.36万元；拨付2022年中央财政资金特殊职工群体关爱帮扶类资金100万元。二是工会经费支出能省就省。进一步优化工会经费支出结构，年度内用于职工活动组织支出、服务支出、补助下级支出达485.93万元；按照财政部门要求，对“省部级劳模资金”“建档困难职工帮扶资金”“户外劳动者服务站点建设补助资金”“向上争取工作经费”等项目开展绩效全流程管理；组织召开县政府和县级群团组织联席会议，议定拨付县总工会2023年未支付经费309.22万元；接受广元市总工会经审办对2022年度工会经费收支管理及专项资金使用情况、财务风险防控的审计，工会经费的收、管、用及专项资金的使用逐渐规范化、合理化。聘请第三方审计公司同县总经审人员对20个基层工会2022年工会经费收支管理情况进行就地审计，提出审计意见及建议60条并出具审计报告20份，将基层工会审计整改报告和落实情况作为经审会对下级工会工作考核重要内容，强化经审工作的监督作用。
突出矛盾，重点防范隐藏风险
一是健全制度有章可循。印发了《剑阁县总工会开展2023年度职工队伍稳定风险隐患专项排查化解工作方案》，制定了《2023年度维护劳动领域政治安全责任清单》《剑阁县维护劳动领域政治安全事件应对处置预案》《剑阁县劳动领域维护政治安全专项工作专班工作制度》；积极主动参与2023年维护劳动领域政治安全工作会议，构建“五个坚决”要求长效机制，确保“五个不发生”；组织召开了2023年维护职工队伍稳定风险隐患排查化解工作会议，并与46个乡镇、产业（系统）工会主席签定目标责任书。成立职工队伍稳定风险专项排查化解工作领导小组，下发《关于开展2023年度职工队伍稳定风险专项排查化解工作的通知》，重点排查工程欠款、涉稳楼盘、交通运输、拖欠工资以及军队退役人员、售后返租业主维权、非法集资受损、新业态、新就业群体等重点人群的利益诉求和矛盾化解工作，全县矛盾风险可控。二是带案走访解决矛盾。认真落实《四川省工会实施<信访工作条例>办法》，倾听收集职工群众建议意见或诉求，联合县经信局、县人社局建立的“三方”协同处理劳动纠纷和办案机制，共参与办理疑难案件1起，立案方式处理7件，非立案方式处理案件共25起，调解成功率100%；以“县级工会加强年”和赴基层蹲点工作为契机，在经开区、金剑工业园区开展安全生产检查和职工队伍稳定风险调研，形成调研报告2份；依法推动企业集中开展工资集体协商集中要约行动，发起签订集体协商30份。三是教育引导分类施策。充分利用各项活动的开展深化安全意识，把“安康杯”竞赛活动与“安全生产月”活动相结合，开展“人人讲安全·个个会应急”为主题系列活动，开展企业主要负责人“安全承诺践诺”活动6场，组织开展常态化应急演练活动15场，开展“动火作业风险我知道”宣传活动15场，组织安全培训15场次，千余人参加各种形式的安全知识培训。
二、机构设置
剑阁县总工会部门属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入2023年度部门决算编制范围的预算单位包括：
1.剑阁县总工会
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为416.97万元。与2022年度相比，收、支总计各减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计416.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.97万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2023年本年支出合计416.97万元，其中：基本支出258.62万元，占62%；项目支出158.35万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为416.97万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出416.97万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少173.74万元，下降29.4%。主要变动原因是财政追减40%工会经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出416.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出369.55万元，占88.6%；社会保障和就业支出21.53万元，占5.2%；卫生健康支出10.35万元，占2.5%；住房保障支出15.53万元，占3.7%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为416.97万元，支出决算数为416.97万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:全年预算为167.26万元，支出决算为167.26万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）:全年预算为49.96万元，支出决算为49.96万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）:全年预算为43.95万元，支出决算为43.95万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为107.47万元，支出决算为107.47万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:全年预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为7.99万元，支出决算为7.99万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为15.53万元，支出决算为15.53万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出258.62万元，其中：
人员经费231.99万元，主要包括：基本工资79.28万元、津贴补贴34.27万元、奖金59.37万元、绩效工资11.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.71万元、职工基本医疗保险缴费10.35万元、其他社会保障缴费0.82万元、住房公积金15.53万元。
公用经费26.63万元，主要包括：办公费2万元、印刷费0.5万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费2.2万元、差旅费2万元、会议费0.3万元、公务接待费2.11万元、工会经费0.4万元、福利费3.24万元、其他交通费11.68万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%；较上年减少1.86万元，下降46.7%。决算数与预算数持平的主要原因是预算制定合理，预算执行严谨。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，招待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为2.12万元，支出决算为2.12万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少1.86万元，下降46.7%。主要原因是厉行节约，招待费减少。其中：
国内公务接待支出2.12万元。主要用于接待来剑考察等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待35批次215人次，共计支出2.12万元，具体内容包括：①接待杭州余杭区总工会、苍溪县总工会来剑考察职工疗休养基地，接待金额920元；②接待广安市总工会来剑慰问困难职工、对口帮扶干部，考察学习劳模（职工）疗养基地事宜，接待金额1680元；③接待樵店乡工会完善职工之家建设事宜，接待金额687元；④接待川工报记者来剑采访费用178元；⑤接待广元市总工会领导参加全市在剑阁翠云廊举办全市书展启动仪式费用567元等接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县总工会机关运行经费支出26.63万元，比2022年度增加0.63万元，增长2.42%。主要原因是新增人员交通补贴增加。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县总工会未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日剑阁县总工会无公务用车辆。无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对40%工会经费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成剑阁县总工会整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，剑阁县总工会整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：县总工会严格按照年初预算认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作,2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分为99分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指本单位用于事业人员的工资、津贴补贴、绩效等。
十一、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于项目争取经费的差旅、交通、食宿等。
十二、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：指本单位用于工会事务方面的支出等。
十三、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指本单位用于劳模体检、春节慰问、建档困难职工困难帮扶、建设户外劳动者驿站支出等。
十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十二、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年剑阁县总工会预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
剑阁县总工会是参公管理的群团单位，按县机构编制委员会，2007年剑编办47号通知批准内设两办、两部：
1.办公室（组宣部）
负责综合反映全县工会工作和全县职工队伍的重要情况与动态；协调、监督和检查县总工会对基层工会和工会工作委员会的工作部署与任务要求的落实；负责县工会的文秘、信息、统计、文书档案、机关后勤和工运理论的调研及重大活动的组织工作；负责工会组织建设、“职工之家”建设及评选表彰工作和干部人事管理、离退休人员管理、干部培训工作；指导基层工会加强民主管理、民主参与、民主选举、民主监督工作；组织策划有关职工文体活动；指导基层开展精神文明创建活动；协助做好工运报刊的联络及发行工作。
2.权益保障部
研究和指导企业、行业、区域建立和实施平等协商集体合同制度；指导基层工会进行工资协商；参与涉及职工切身利益的劳动就业和收入分配、社会保险、物价、住房和社会救济等政策的研究与拟定；指导和组织实施送温暖工程；参与《劳动法》及法规执行情况的监督检查和重大劳动争议案件的调查处理；负责接待处理职工来信来访；配合有关部门搞好职工普法宣传教育工作；参与有关女职工合法权益的法律法规和政策的研究制定及实施监督；指导全县工会女职工工作。
3.经费审查委员会办公室
协助县工会做好工会经费的收缴管理工作；监督本级工会及下级工会认真贯彻执行国家财经政策、纪录和法律规定以及工会的各项财务规章制度；审查工会预算、决算编制是否合理，执行是否认真；督促、检查工会按规定报告工会财务收支情况接受，会员大会或会员代表大会的监督、维护工会经费正确使用方向服务职工，维护职工权利；维护工会资产的安全完整、不受侵犯，确保工会资产的保值、增值；维护工会干部政治安全，促进工会系统党风廉政建设；负责县内各基层工会（包括产业工会和工作委员会）财务预决算和经济活动的审计，负责县总工会工会经费的审查监督工作。
4.财务部
认真学习工会财务政策、制度，严格遵守财务纪律，忠于职守。编制工会经费全年预算、决算和有关财务报表。认真执行经费收支预算，收好、管好、用好各项经费，保证工会工作和群众活动的开展。坚持原则、秉公办事，按照工会财务制度的各项规定负责各项经费的收付。做好对各项资金及往来款的结算和清理工作，固定资产明细账的工作。严格遵守国家有关现金、银行管理制度，做到日清月结。经常向工会常务汇报财务工作情况，重大问题及时请示。完成领导交办的其他各项工作。
（二）机构职能。
县工会是县委县政府领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表，剑阁县总工会是全县各级工会的领导机关，其机关的主要职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级工会和县工会代表大会、全委会制定的工会工作目标和要求，依照法律和章程，组织和指导各级工会坚定不移地跟党走，进一步履行维护职工合法权益职能。
2.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想要求，提出意见和建议；参与设计职工切身利益的有关政策、措施和制度的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
3.贯彻执行工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；指导各级工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。
4.协助各机关单位和企事业党组（党委）管理基层工会的领导干部，研究制定工会干部管理制度和培养计划，负责基层工会干部的培训工作。
5.协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和表彰工作；协助市总工会做好在我县的全国和省（部）、市劳动模范推荐管理工作。
6.负责全县工会经费的工会资产的管理、审查、审查、审计工作，研究、制定工会组织新办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全县工会职工福利事业的指导和协调。
7.承办上级工会交办的其他事项。
（三）人员概况。
剑阁县总工会共有编制10名，其中行政编制5人、工勤编1人、事业编制4名。2023年末实有15人，其中公务员10人、机关工勤1人、事业人员4人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
剑阁县总工会2023年年初预算收入416.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.97万元，占100%；2023年收入决算数416.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入416.97万元，占100%.
（二）支出情况。
剑阁县总工会2023年年初预算支出416.97万元，其中:一般公共服务支出369.55万元，占88.6%；社会保障和就业支出21.53万元，占5.2%；卫生健康支出10.35万元，占2.5%；住房保障支出15.53万元，占3.7%。
剑阁县总工会2023年支出决算数416.97万元，其中:一般公共服务支出369.55万元，占88.6%；社会保障和就业支出21.53万元，占5.2%；卫生健康支出10.35万元，占2.5%；住房保障支出15.53万元，占3.7%。
（三）结余分配和结转结余情况。
剑阁县总工会当年财政拨款无结转结余情况。
部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。（指标分值65分，自评得分64分）
1.履职效能。（指标分值15分，自评得分15分）
县总工会在部门整体绩效目标中选定“困难职工帮扶”、“广安对口帮扶项目”、“2023年省财工会专项资金”3个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
（1）“困难职工帮扶项目”绩效目标完成情况综述。项目全年预算数为382000元，执行数为382000元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥工会帮扶作用，扎实推动精准化、精细化帮扶，帮助解决我县困难职工生活、医疗、子女上学等方面的实际问题，产生良好的社会效应，困难职工群体满意度为100%。
（2）“广安对口帮扶项目”绩效目标完成情况综述。全年预算数为150800元，执行数为150800元，完成预算的100%。通过项目实施，建成标准化职工之家，丰富职工业余文化生活助力乡村振兴，使服务职工群众满意。满意率为100%。
（3）“2023年省财工会专项资金项目”绩效目标完成情况综述。全年预算数为1074670元，执行数为1074670元，完成预算的100%。通过项目实施，慰问帮扶省部级劳模52人，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工380人，帮助困难职工解困脱困；建立20个户外劳动者站点，关心关爱户外劳动工作者。充分发挥工会帮扶作用，扎实推动精准化、精细化帮扶，帮助解决我县困难职工生活、医疗、子女上学等方面的实际问题；开展劳模慰问活动，进一步发挥劳模先进带头作用，激发广大职工群众奋发向上，积极投身推动改革发展的伟大事业；户外劳动者服务站点建设是为解决户外劳动者防暑避寒、躲雨歇脚、喝水热饭、如厕难等问题，更好地服务户外劳动者，使他们感受到党和政府和工会组织的温暖。
2.预算管理。（指标分值25分，自评得分24分）
剑阁县总工会严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确，无自有收入年初预算，1至6月、1至10月预算执行情况良好，整体年终预算无结余，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况，2023年“三公”经费决算数2.12万元，比2022年度减少1.86万元，下降46.7%。
3.财务管理。（指标分值10分，自评得分10分）
剑阁县总工会已制定内部财务管理制度等制度机制、财务管理制度得到落实，部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，资金使用符合相关财务管理制度规定。
4.资产管理。（指标分值9分，自评得分9分）
剑阁县总工会无闲置资产。
5.采购管理。（指标分值6分，自评得分6分）
剑阁县总工会无政府采购，年初无政府采购预算。
（二）部门预算项目绩效分析。（指标分值35分，自评得分35分）
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额676.4万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额53.28万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（指标分值12分，自评得分12分）
部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配；部门预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。（指标分值12分，自评得分12分）
部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符；部门预算项目采取对应调整措施；部门预算项目预算执行情况良好。
3.目标实现。（指标分值11分，自评得分11分）
部门预算项目绩效目标数量指标均完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标未偏离；所有项目均完成绩效目标效益指标。
县总工会2023年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。
（三）重点领域绩效分析。
县总工会2023年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的。
（四）绩效结果应用情况。
1.绩效自评公开，并随预决算分别在剑阁县政府网公示。本单位绩效自评保证公开原则。
2.评价结果整改。缩小部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
3.应用结果反馈。严格执行预算法和各项财务管理制度，进一步坚持花钱必问效。把有限的资金用在刀刃上。针对工会采购薄弱环节，要加强政府采购管理。加强固定资产管理。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县总工会严格按照年初预算认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施，较好地完成了2023年部门预算编制和决算汇总工作,2023年目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分为99分。
（二）存在问题。
一是部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度还有细微差距。二是由于财政拨款未按时、均衡拨付造成预算执行不均衡。
（三）改进建议。
在今后的工作中,县总工会将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照预算执行，并按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作,用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。积极和财政对接，保证项目资金拨付进度。
附表：
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，工资及时、足额发放或社保及时足额缴纳，预算编制科学合理。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
公务员、事业人员目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
该项目实施保障在职人员工资及时足额发放或社保及时足额缴纳。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年调整预算（调资、嘉奖） |
2023年调整预算（调资、嘉奖） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对单位公务员、事业人员在2023年度中职级、职务晋升，年初未安排预算的进行调整预算 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.46 |
1.46 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
对单位公务员、事业人员在2023年度中职级、职务晋升，年初未安排预算的进行调整预算。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321T000000160137-工会经费（40%） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
激励全县职工听党话、跟党走，维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展茶艺技能大赛、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
339.93 |
250.92 |
250.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
339.93 |
250.92 |
250.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
“四送活动”帮扶职工2000人 |
≥ |
2000 |
人 |
2500人 |
15 |
15 |
|
|
|
机关、乡镇开展职工活动50场次 |
≥ |
50 |
场次 |
50场 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
丰富职工生活 |
定性 |
优 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
困难职工脱贫解困，丰富职工生活，职工技能得到提升 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
帮扶职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
帮扶资金200.92万元，职工活动50万元 |
＝ |
250.92 |
万元 |
250.92 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
2023年度维护职工合法权益、竭诚服务职工，加大职工工会阵地建设，开展“四送活动”帮扶困难职工解困脱困，开展安康杯、劳动竞赛，指导企业开展工资集体协商。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
4.79 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
4.79 |
3.64 |
3.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
保障单位日常运转。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
保障单位日常运转。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障单位日常运转 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
总额 |
12.76 |
12.08 |
12.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
12.76 |
12.08 |
12.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
0次 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
0 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
保障单位日常运转。该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2023年度单位职工工资及时发放、保险及时缴纳。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放在职人员工资、缴纳在职人员保险 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
155.13 |
154.82 |
154.82 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
155.13 |
154.82 |
154.82 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
2023年度单位职工（事业人员）工资及时发放、保险及时缴纳。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
每月按时发放事业人员工资、缴纳事业人员保险 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
41.13 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
41.13 |
41.13 |
41.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
60 |
60 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100% |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005336397-困难职工帮扶 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问及常态化送温暖 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
38.20 |
38.20 |
38.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
38.20 |
38.20 |
38.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问人数 |
＝ |
115 |
人 |
115 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
常态化送温暖人数 |
＝ |
152 |
人 |
152 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
元旦春节慰问及常态化送温暖发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金在规定时间发放完成 |
定性 |
2023年6月前完成 |
|
2023年6月前 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
帮助困难职工脱贫解困 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
常态化送温暖 |
＝ |
1000 |
元/人 |
1000元/人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问 |
＝ |
2000 |
元/人 |
2000元/人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
相对困难职工、意外致困和省级建档困难职工元旦春节慰问115人、常态化送温暖152人，该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005345173-广安对口帮扶项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家，经验收合格后付款 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
樵店乡、开封镇、白龙镇三个乡镇职工之家建设 |
＝ |
3 |
个 |
3个 |
15 |
15 |
|
|
|
质量指标 |
严格按工会方案实施 |
≥ |
98 |
% |
100% |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
在规定时间内完成建设 |
定性 |
2023年12月底前 |
|
2023年12月底前 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
丰富职工业余文化生活助力乡村振兴 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
99 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
樵店乡、开封镇、白龙镇共计150800元 |
＝ |
150800 |
元 |
10.08万元 |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
樵店乡工会、白龙镇工会、开封镇工会建成标准化职工之家，该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|||||||||
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||||
|
|
项目名称 |
51082322T000005948523-项目争取经费 |
||||||||||||||||||||
|
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
||||||||||||||||||
|
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
|
多方筹集争取资金助力剑阁经济发展 |
完成2023年度向上争取资金任务，助力剑阁经济发展 |
||||||||||||||||||||
|
|
2.项目实施内容及过程概述 |
多方筹集争取资金助力剑阁经济发展 |
||||||||||||||||||||
|
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
|
总额 |
2.00 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||
|
|
其中：财政资金 |
2.00 |
0.92 |
0.92 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
|
产出指标 |
数量指标 |
引进资金数额 |
＝ |
1000 |
万 |
1000万 |
30 |
30 |
|
||||||||||||
|
|
质量指标 |
引进项目对地方经费发展影响 |
定性 |
是 |
元/年 |
优 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
时效指标 |
本年是否完成 |
定性 |
是 |
期/年 |
是 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
引进资金、企业（4户）、支持剑阁经济发展 |
定性 |
4家 |
户 |
4户 |
20 |
20 |
|
||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
入住企业满意度 |
≥ |
98 |
‰ |
98% |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
不突破预算 |
≤ |
2 |
万元 |
0.92万元 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||
|
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
||||||||||||||||||||
|
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006220971-40%工会经费 |
|
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
|
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||
|
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者及疫情防疫工作者；2.开展工会会员普惠服务；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.开展企业工资集体协商、企业民主管理、劳动技能竞赛；6.开展省外农民工维权服务；7.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神。 |
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者500名；2.开展工会会员普惠服务4次；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神等 |
|
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
1.关爱新就业群体、关心户外劳动者500名；2.开展工会会员普惠服务4次；3.加快职工之家建设提升服务职工能力；4.加大困难职工生活、医疗、助学帮扶力度，加大下岗职工、农民工技能培训；5.关心、关爱劳模，弘扬劳模精神等 |
|
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||
|
总额 |
400.00 |
49.96 |
49.96 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
400.00 |
49.96 |
49.96 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工会“四送活动”帮扶人数 |
＝ |
1650 |
人/户 |
2000户 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
机关、乡镇开展职工活动20场次 |
≥ |
20 |
场次 |
25场次 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
关心、关爱新就业劳动者 |
＝ |
200 |
人数 |
300人 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
全县系列普惠活动（加油满减、购买职工健身服务等） |
＝ |
4 |
次 |
4次 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
丰富职工活动 |
定性 |
2000 |
人数 |
2000人 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
2023年12月31日完成 |
定性 |
当年 |
年 |
2023年12月31日前完成 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富职工业余生活，帮助困难职工解困脱困 |
定性 |
2000 |
人/户 |
优 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会满意度、职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
|
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
|
||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009710234-2023年省财工会专项资金 |
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主管部门 |
剑阁县总工会本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县总工会 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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慰问帮扶省部级劳模52人，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工380人，帮助困难职工解困脱困；建立20个户外劳动者站点，关心关爱户外劳动工作者。 |
慰问帮扶省部级劳模52人，做到关爱劳模，弘扬劳模精神；帮扶困难职工380人，帮助困难职工解困脱困；建立20个户外劳动者站点，关心关爱户外劳动工作者。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
常态化送温暖106人，100元/人；帮扶建档困难职工274户；建成规范化的功能配套的户外劳动者站点20个，经验收合格后拨付资金；省部级劳模资金帮扶慰问52人 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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总额 |
0.00 |
107.47 |
107.47 |
100.00% |
10 |
10 |
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|||
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其中：财政资金 |
0.00 |
107.47 |
107.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
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|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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产出指标 |
数量指标 |
常态化送温暖人数 |
＝ |
106 |
人 |
106人 |
5 |
5 |
|
|
|
帮扶建档困难职工户数 |
＝ |
274 |
户 |
274户 |
5 |
5 |
|
|||
|
建成规范化的功能配套的户外劳动者站点 |
＝ |
20 |
个 |
20个 |
5 |
5 |
|
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|
省部级劳模资金帮扶慰问 |
＝ |
52 |
人 |
52人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
常态化送温暖资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
||
|
省部级劳模资金发放准确率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
困难帮扶资金发放准确率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
户外劳动者站点建设合格率 |
≥ |
98 |
% |
100% |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
劳模资金帮扶资金是否在规定时间内发放完成 |
定性 |
2023年12月底前 |
|
2023年12月底前 |
5 |
5 |
|
||
|
户外劳动者站点是否在规定时间内完成 |
定性 |
2023年10月前 |
|
2023年10月前 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
通过帮扶有效缓解困难职工家庭困难 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|
|
解决户外劳动者“吃饭难、喝水难、休息难”问题 |
定性 |
优 |
|
优 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
为户外劳动者开展长期服务，满足户外劳动者基本需求。使户外劳动者站点成为服务劳动者的长期免费“暖心港湾” |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
||
|
弘扬劳模精神，激发劳动热情 |
定性 |
长期 |
|
长期 |
5 |
5 |
|
|||
|
帮助困难职工脱贫解困 |
≥ |
2 |
年 |
2年 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
户外劳动者满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
|
|
帮扶对象满意度指标 |
省部级劳模、困难职工满意度 |
≥ |
98 |
% |
100% |
3 |
3 |
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按补助标准足额发放 |
定性 |
优 |
|
优 |
9 |
9 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
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评价结论 |
该项目预算执行情况较好，自评得分100分。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：张永钦 |
财务负责人：李君生 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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