公开时间：2024年10月15日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关交通运输发展战略、方针、政策，参与拟订全县交通运输行业发展规划。推广应用交通行业发展新成果、新科技。
（二）负责职责范围内全县公路附属设施及航道、港口、码头、客运站（场）等设施的建设、维修维护和日常管理工作。
（三）负责道路（水路）客运、货运、运输服务业、交通工程质量检测、检验年审（车辆船舶）、驾驶员（汽车、船舶）培训等相关服务性工作。
（四）负责汽车维修、船舶建造和维修等相关服务性工作。
（五）负责道路水运行业运力运量统计、燃油补助发放、客渡船舶保险工作。
（六）参与水上交通事故调查、船舶技术鉴定工作。
（七）完成县交通运输局交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年我中心不断加强党的政治理论学习领悟和交通运输服务业务技能培训教育，及时了解交通运输最新知识和发展动态，严格遵守党和国家法律法规和规章制度，紧紧围绕县委、县政府关于“交通强县”和“助力旅游二次腾飞，强化责任担当，加快推进民生项目建设和交通运输行业工作指导，圆满完成上级的各项目标绩效考核任务。现将2023年交通运输行业管理工作开展情况报告如下：
一、强化廉政勤政意识，增强使命责任担当
一是学习十九大、十九届六中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编，树立正确的人生观和价值观、世界观，增强共产主义信念。二是观看《廉洁治家警示录》、《向郭兴利学习》等影片，用鲜活的形象自觉筑牢道德防线。三是认真学习习近平来川来广重要指示批示精神，剖析治蜀兴川“怎么看、怎么办、怎么干”，提高自身与时俱进、创新工作能力。四是结合党史教育，通过集中学习和个人自学方式开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育理论学习，目前已集中开展11期。五是结合全省平安渡运现场会，在升钟库区站完成党建宣传示范栏建设工作；六是严格执行公务接待标准、出差审批和公务用车管理，立规矩严制度，堵塞“四风”漏洞；七是积极开展党员党员队伍建设工作，发展入党积极分子2名。八是与33名职工签订廉洁自律责任书，并开展风险岗位管理排查，对应设置相应防范措施，筑牢反腐防线；九是全脱产派驻开封镇青荣村驻村第一书记1名，协助村两委做好保障性政策宣讲落实和村集体产业发展规划，每月组织职工集中开展挂联户走访慰问，及时掌握贫困户动态，因户施策帮助制订精准帮扶措施计划；十是深入开展扫黑除恶专项斗争工作，在升钟和亭子口库区站外墙悬挂扫黑除恶专项斗争宣传标语横幅2幅，结合“安全生产月”、“法律七进”和“法治创建”及乡村振兴等专项活动，发放《扫黑除恶应知会知》、《平安剑阁宣传手册》等宣传资料积极营造全民参与扫黑除恶良好社会氛围。共摸排交通运输行业涉黑涉恶涉乱线索合计43条，其中：涉黑线索0条，涉恶线索0条，行业乱象43条，现已全部按规定进行了整改销号。十一是要求全体职工每月参加县“法治月考”网络答题活动，全年参加法治月考11期，合格率达100﹪。
二、对照绩效目标任务，提升交通运输服务
（一）立足道路隐患整治，构建公路通行安全
1.强力推进2022-2023年安全生命防护工程建设。截止11月，共安装国省县乡道公路安保护栏成品105公里，占比总工程量52.7％，安装交通警示标志标牌500余套，施划热熔标线11000㎡。
2.加快推进“平安渡运”项目建设前期工作。2023年“平安渡运”建设项目，需对金仙镇元柏树等8处渡口实施升级改造和安装渡口智能监控系统及更新传统能源船8艘。目前已完成项目立项、设计、项目代理等前期工作，预计12月开始挂网招标建设单位。
3.加快农村客运站提档升级改造规划。按照省交通运输厅关于农村客运站提档升级改造规划，我中心落实专人指导广运集团剑阁公司对全县农村客运站进行情况摸底，依据“轻重缓急”原则，计划2023年对9处老旧客运站实施改造。目前已完成姚家、盐店、金仙、涂山四个综合运输服务站建设工作，其余5个正有序推进，预计12月底完成改扩建工作。
4.完成隐患整治和安保设施维修维护工作。一是完成普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路与G108线连接线安全隐患整治工作。二是完成天府旅游名县创建安全隐患整治，施划热熔标线6651㎡，振荡标线1523㎡，增设警示标志牌20套，太阳能爆闪灯6套；拆除不合理警示标志35套。三是完成古蜀道徒步游道路交通隐患整治工作，安装双柱式交通标牌11套，警示提示牌单挂件9套，双挂件22套，施划人行横道标线770㎡，热熔减速标线420㎡，规范停车位60个。四是按照县人大三次会议代表建议，联合县公安交警部门对下普快速通道沿线交通标识和广告进行全面清理规范，共拆除不合规标志标牌30余个。五是2023年共办结公路路政许可案卷9件，征收公路占用赔补偿费12.5071万元。维修维护公路损坏安保设施48处，更换波型护栏板621张、波型护栏立柱402根、波型护栏端头71个、缆索张拉62、缆索立柱23、缆索托架13。
5.完成上级交办大蜀道徒步游等建设任务。一是完成长岭乡观音寺渡改桥项目交工验收工作，切实解决了两岸群众出行难问题和升钟库区库中库对生态环境影响。二是完成大蜀道徒步游公路安保设施安装工作，共安装双柱式指路牌11套，单柱式提示牌7套，道路安全警示标牌22套，施划人行横道线130㎡，减速震荡标线198㎡。
（二）着力提升运输服务，稳步推进行业发展
1.加快客货运输行业发展。一是圆满完成广元治同货物运输公司规上企业培育入库工作，并协助相关职能部门出台《剑阁县加快道路货物运输企业培育发展的七条措施（试行）》，确保公司业务加快推进，良性发展。二是截止10月我县完成公路客货运输总周转量29089万吨公里，同比增长6.3%，全市排名第三名。三是完成广运集团剑阁公司、恒利出租汽车公司和云南云煜剑阁分公司2022年度质量信誉考核工作。四是完成广运集团剑阁公司旗下“神马行”网络预约出租汽车的前置资料审查和许可工作。五是完成广运集团剑阁公普安城区10辆老旧公交车辆的报废更新和相关运营手续办理工作，目前已正常运营。六是2023年1月和9月分两次组织全县交通运输水陆客货运输企业、驾培校、机动车维修企业、造船厂安全负责人在丽枫酒店会议室召开冬春季节交通运输安全生产专题教育培训会议，并监督9家道路运输企业主要负责和安全管理人员“两类人员”考核3次，53人参考，41人考核通过，合格率77%。七是圆满完成春运期间旅客运输保障工作，共投各类客运车辆421辆，共计运送旅客121.84万人次。其中：客运班线共发班15696班/次，运送旅客20.86万人次；公交车共发班16200班/次，运送旅客21.09万人次；出租汽车共计运送旅客79.89万人次。八是按照“交旅融合”发展规划，成立云南煜有限公司剑阁分公司和四川神马行网络科技有限责任公司剑阁分公司2家网约车公司，目前两公司运行正常；全县中心村（社）金通驿站实际运行率达到100%。九是圆满完成春节、五一、国庆等重要节假日剑门关景区和翠云廊旅客运输服务保障工作和2023年高、中考考生运输保障工作，期间未发生游客滞留事件。十是完成全县农村客运、出租车和公益性客渡船2021、2022年度农村客运补贴（费改税补贴）和城市交通发展奖励资金（费改税补贴）发放工作。十一是深入开展全市道路客货运输突出问题专项检查。期间，下发指导意见书33份并通过发布安全警示信息9条。
2.严格水上安全环保指导。一是完成全县16艘348座公益性客渡船年度保险购置和升钟、亭子口库区站汛期应急物资购置、分发工作。二是2023年5月在普安镇广运集团剑阁公司会议室集中开展船员、签单员、管船员水上交通安全专题教育培训会议。三是按照省厅《关于严格落实汛期防“跑船”八条措施切实抓好船舶安全度汛工作的通知》与库区客货运输船舶签订“防跑船”承诺书34份；四是督促指导升钟、亭子口库区客货运输船舶下载“船e行”，落实生活垃圾定点投放和船舶废弃油污回收、处置，安装使用率达100%；五是完成6艘客渡船年度检验换证工作。共开展水上交通业务指导53次，下发交通运输服务指导意见书27份，督促、指导47艘船舶完成单船防汛应急预案。
3.强化驾培维修市场指导。一是配合县交通运输综合行政执法大队对剑门关驾校涉嫌学时造假行为，进行核实、处理。二是依规明确剑门关驾校报废更新车辆予以定点运营，提升明确更新车辆排放标准、车辆排量和品牌型号，确保我县驾培市场形象统一，发展有序；三是完成新增4家二类维修企业和3家三类维修企业的经营手续办理和环保备案工作。四是完成12家二类维修企业2022年度质量信誉考核工作，考核达标率100％。五是结合“阳光维修˙放心消费”专项行动，切实加强维修行业安全生产、环境保护等方面的业务指导。期间共发放指导意见书40余份，安全生产和环保知识宣传单300余份。六是完成全县二类、三类综合小修电子健康档案建设工作。七是督促指导维修企业认真贯彻落实《机动车维修服务规范》，成功调解金运汽修和唐氏汽修两家2起维修纠纷。
4.一是有效处置12328服务监督中心、县长信箱和市长信箱转办各类信访件20件，电话回访满意率达100％。二是完成县十九届人大三次会议代表建议2件和县政协十一届三次会议委员提案4件。三是完成“春运”、“两会”和“大运会”期间交通运输行业纠纷排查化解工作。
2023年我中心荣获省交通运输厅、省财政厅2022年“四川省乡村运输金通工程样板县”和市交通运输局2022年度“行业安全生产工作表现突出集体”先进单位荣誉称号。
二、机构设置
剑阁县交通运输综合服务中心属于二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个，
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1522.86万元。与2022年度相比，收、支总计各减少-0.06万元，减少-0.01%。主要变动原因正常预算。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1522.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1522.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1522.86万元，其中：基本支出270.16万元，占17.75%；项目支出1252.70万元，占82.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1522.86万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少-0.06万元，下降0.01%。主要变动原因正常预算。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.86万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.06万元，下降0.01%。主要变动原因正常预算。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1522.86万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出18.90万元，占1.24%；卫生健康支出9.45万元，占0.62%；交通运输支出1480.32万元，占97.2%；住房保障支出14.17万元，占0.9%
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1522.86万元，支出决算数为1522.86万元，完成全年预算数的100%。其中： 1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为18.90万元，支出决算为18.90万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）:全年预算为1480.32万元，支出决算为1480.32万元，完成全年预算的10%。决算数等于全年预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为14.17万元，支出决算为14.17万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出270.16万元，其中：
人员经费248.72万元，主要包括：基本工资96.65万元、奖金64.97万元、绩效工资42.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.90万元、职工基本医疗保险缴费9.45万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金14.17万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。
公用经费21.43万元，主要包括：办公费8.94万元、印刷费2.00万元、水费0.5万元、电费3.00万元、公务接待费0.76万元、工会经费1.41万元、福利费2.95万元、其他商品和服务支出1.86万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成预算的3.76%；决算数与预算数预算数持平，主要原因是严格执行“三公”经费，按预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，占79.78%；公务接待费支出决算0.76万元，占20.22%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平0万元。
2.公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元,支出决算为3.00万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出3.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客0车辆、金额0万元，其他车型1辆、金额9.80万元，主要用于单位到乡镇对行业业务检查和指导工作、及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
截至2023年12月31日，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出3.00万元。主要用于单位到乡镇对行业业务检查和指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费预算为0.76元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.24万元，增下降24%。主要原因是严格执行“三公”经费，按预算执行。其中：
国内公务接待支出0.76万元。主要用于执行公务、住宿费、用餐费等)。国内公务接待55批次，189人次，共计支出0.76万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计0.76万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县交通运输综合服务中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县交通运输综合服务中心未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县交通运输综合服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车*辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于单位到乡镇对行业业务检查和指导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2021-2022年度农村客运补贴和城市交通发展、现代物流产业专班、渡工补助、剑阁县2023年平安渡运建设工程、农村客运发展奖补资金、电子客票系统、剑阁县乡镇综合运输服务站改（扩）建项目等24个项目开展了预算事前绩效评估，24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控，组织对24个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）：指反映与公路水路运输修改的支出。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
2023年剑阁县交通运输综合服务中心预算绩效评价报告
一、基本情况
（一）机构组成。剑阁县交通运输综合服务中心内设综合股、运输服务股、建设服务股、服务大厅、检验服务股。
（二）机构职能。剑阁县交通运输综合服务中心职责：（一）贯彻执行有关交通运输发展战略、方针、政策，参与拟定全县交通运输行业发展规划。推广应用交通行业发展新成果、新科技。
（二）负责职责范围内全县公路附属设施及航道、港口、码头、客运站（场）等设施的建设、维护和日常管理工作。
（三）负责道路（水路）客运、货运、运输服务业、交通工程质量检测、检验年审（车辆船舶）、驾驶员（汽车、船舶）培训业等相关服务性工作。
（四）负责汽车维修、船舶建造和维修等相关服务性工作。
（五）负责道路水运行业运量统计、燃油补助发放、客渡船舶保险工作。
（六）参与水上交通事故调查、船舶技术鉴定工作。
（七）完成县交通局交办的其他工作。
（三）人员概况。截至2023年末，剑阁县交通运输综合服务中心及下属单位编制27人，年末实有25人数情况。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。剑阁县交通运输综合服务中心2023年年初预算财政拨款收入404.04元、决算报表财政拨款收入1522.86元。
（二）支出情况。剑阁县交通运输综合服务中心2023年年初预算支出社会保障和就业支出18.90元，卫生健康支出9.45元，交通运输支出361.51元，住房保障支出14.17元、决算报表支出社会保障和就业支出18.90元，卫生健康支出9.45元，交通运输支出1480.32元，住房保障支出14.17元。
（三）结转结余情况。剑阁县交通运输综合服务中心2023年决算报表结转结余0.00元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门整体绩效评价评分表“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门整体绩效评价评分表“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
项目总数 9个，涉及预算总金额 1530.34 万元，1—12月预算执行总体进度为98%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0 个。
1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
剑阁县交通运输综合服务中心2023年度无涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。
（三）重点领域绩效分析。剑阁县交通运输综合服务中心2023年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。
（四）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本单位在预算绩效管理方面取得了显著成效，预算资金使用效益高，工作成果显著。未来，我们将继续加强预算管理，不断创新工作方法，推动部门预算管理水平再上新台阶。其中公路安保维护维修费用%、渡口船舶保险 %、签单员补助 %、道路运输安全管理经费%、渡工补助 %、升钟、亭子口库区两站经费%、公务用车运行维护费%、2021-2022农村客运补贴和城市交通发展%、剑阁县乡镇综合运输服务改（扩）建 %、电子客票系统88%、农村客运发展奖补资金90%、剑阁县2023年平安渡运建设项目81%
（二）存在问题。补助标准偏低、专项资金到位不及时
（三）改进建议。加强与相关部门的沟通，争取进一步提高农村公路市级补助标准。确保当年平安渡运项目资金到位，项目正常推进。
附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表
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项目名称 |
51000021R000000019953-单位缴费 |
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主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.47 |
5.47 |
5.47 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51000021R000000019958-其他支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.10 |
4.10 |
4.10 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
68.40 |
64.98 |
64.98 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
68.40 |
64.98 |
64.98 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
4.37 |
4.37 |
4.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
15.20 |
17.07 |
17.07 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
15.20 |
17.07 |
17.07 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
29.55 |
24.37 |
82.48% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
29.55 |
24.37 |
82.48% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
198.11 |
191.30 |
191.30 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
198.11 |
191.30 |
191.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000405915-公路安保维护维修费用 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
及时对全县损坏的公路附属设施进行修复。 同时，确保汛期、冰雪雨雾等恶劣天气路产 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
公路建设工程量完成率 |
≥ |
60 |
% |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
营业性货运周转量增长率 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
营业性公路货物量增长率 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
降低危险系数 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000405916-渡口船舶保险 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇渡口船舶保险，法定保险，减少事故后人民财产损失。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
39.64 |
39.64 |
39.64 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
39.64 |
39.64 |
39.64 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
客渡船保险数 |
≥ |
40 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
船舶保险适航 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
保险率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
人民群众满意度提高 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000405917-签单员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
签单发航的重要性，属地管理乡镇设签单员，稳定签单员队伍，使沿河老百姓出行有保障。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.64 |
5.28 |
2.64 |
50.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.64 |
5.28 |
2.64 |
50.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
签单员补助 |
≥ |
1200 |
元/人年 |
|
25 |
|
|
|
|
时效指标 |
对签单员发航的规范性 |
≥ |
98 |
% |
|
25 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会认可度 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度得到提升 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000405922-道路运输安全管理经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
实现全县道路运输行业安全、和谐发展 ；保障春运、节假日期间旅客能有序转移，不出现滞留旅客事件。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
时效指标 |
节假日期间旅客能有序转移，不出现滞留旅客事件。 |
≥ |
100 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
乡镇通车率 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
可持续发展指标 |
优化出行持续发展 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度提高 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000405923-渡工补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
乡镇渡口船舶渡工补助为解决库区老百姓出行所发放的补助，一定程度解决渡工队伍的稳定性 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
13.20 |
26.40 |
19.20 |
72.73% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
13.20 |
26.40 |
19.20 |
72.73% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每年渡运沿河老百姓往返200次 |
≥ |
30 |
个/艘 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
按时按量渡运 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动沿河老百姓经济流通 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000000431567-升钟、亭子口库区两站工作经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
升钟、亭子口库区工作经费，保证日常工作正常有序开展，产生办公费、交通费、水电等相关费用。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
7.25 |
7.25 |
7.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
服务库区日常事务 |
≥ |
100 |
件 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
服务达到工作要求 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
带动劳动生产、促进社会进步 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓办事满意度提高 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006999197-农村客运出租车成品油价格补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成农村客运车辆燃油补助255辆，出租车客运燃油补助100辆、农村水路客运燃油补助19艘。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村客运车辆燃油补助 |
＝ |
255 |
辆 |
|
50 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村客运、运行频率，保障全县群众出行方便 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县人民出行满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007196603-剑阁县2022年平安渡运建设工程 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、增设标志牌和警戒水位线和停航封渡线、防护栏、救生消防等应急设施；更新20客位传统能源渡船4艘。新增系锚（系缆防洪桩）25个，其中张王庙船舶集中停泊区新增10个（系缆防洪桩）、黄家沟15个（系缆防洪桩）保障人民群众出行安全，满足船舶安全度汛期需要。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
17.32 |
17.32 |
17.32 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
升级改造张王镇陵江渡、店子镇陈家堰、金仙镇鹅项颈和小垭子4处渡口的候船厅、码头道路，购置码头CCTV视频监控系统等设施设备、 |
≤ |
25 |
个 |
|
25 |
|
|
|
|
时效指标 |
项目计划完成时间 |
＝ |
2022 |
年 |
|
35 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障人民群众出行安全，满足船舶安全度汛期需要。 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县人民出行满意 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008858458-公务用车运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
公务用车运行维护费 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
保障支出用车 |
≥ |
50 |
元/台 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
安全出车 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
足额保证 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
30000万元 |
≥ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009426842-2021-2022年度农村客运补贴和城市交通发展 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年出租汽车客运车辆补助100辆，资金42.03万元；农村水路客运船舶燃油补助19艘，资金49.64万元；农村客运车辆燃油补助255辆，资金530.94万元； |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,244.20 |
1,243.91 |
99.98% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,244.20 |
1,243.91 |
99.98% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
出租汽车客运车辆补助 |
＝ |
100 |
艘 |
|
15 |
|
|
|
|
农村客运车辆燃油补助 |
＝ |
255 |
辆 |
|
20 |
|
|
|||
|
农村水路客运船舶燃油补 |
＝ |
19 |
辆 |
|
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高农村客运，农村水运运行频率，保障全县群众出行方便，优质出行 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县人民出行满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009678155-农村客运发展奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
农村客运发展奖补助资金，1、剑门关客运站、普安客运站二级客运站各13万元，共计26万元；2、农村客运车辆主动智能防控系统补贴，每车2500元，共219辆，共计54.75万元；3、金通工程“小黄车”运输补贴，311个建制村和44个社区每月500元，全年共计213万元；4、国道108线二道拱桥隐患整治131.76万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
425.51 |
425.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
425.51 |
425.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农村客运车辆主动智能防控系统补贴，每车2500元 |
＝ |
131.76 |
万元 |
|
15 |
|
|
|
|
金通工程“小黄车”运输补贴，311个建制村和44个社区每月500元，全年共计213万元 |
＝ |
219 |
辆 |
|
15 |
|
|
|||
|
剑门关客运站、普安客运站二级客运站各13万元，共计26万元 |
＝ |
26 |
万元 |
|
10 |
|
|
|||
|
国道108线二道拱桥隐患整治131.76万元 |
＝ |
213 |
万元 |
|
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
25 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
改善通行服务水平群众满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009801299-剑阁县2023年平安渡运建设项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
442.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
442.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011150485-剑阁县乡镇综合运输服务站改（扩）建项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
97.50 |
50.00 |
51.28% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
97.50 |
50.00 |
51.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000011267772-电子客票系统 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县交通运输局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县交通运输综合服务中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|||||||||
2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
根据省财政厅、省交通运输厅《关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2023〕10号），下达我县2021、2022 年度省对市县农村客运补贴和城市交通发展奖励资金两年共计1244.2 万元。
实施目的及支持方向。
县交通运输服务中心制定《2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配方案（送审稿）》，目的促进农村客运经营，主要任务是改善营运安全设施，补助经营亏损支持农村客运发展。
预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。
1、费改税补贴491.56万元
根据省财政厅、省交通运输厅《关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2023〕10号）“一、本次预下达资金补贴时间为 2021、2022 年度，用于发放2021、2022 年度省对市县农村客运补贴和城市交通发展奖励。其中: 费改税部分由市县继续直接发放给农村客运经营者和出租车司机的规定；1.农村道路客运费改税补贴417.5万元，直接发放给广运集团剑阁分公司2021、2022年农村道路客运经营者。2.农村水路客运费改税补贴45.28万元；直接发放给2021、2022年农村客渡船舶经营者。3.城市交通发展奖励资金费改税补贴28.78万元；直接发放给剑阁县恒利出租汽车公司2021、2022年经营出租车司机。
2、涨价补贴752.64万元
根据省财政厅、省交通运输厅《关于预下达2021、2022年度中央财政农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》（川财建〔2023〕10号）“一、本次预下达资金补贴时间为 2021、2022 年度，用于发放2021、2022 年度省对市县农村客运补贴和城市交通发展奖励农村客运涨价补贴部分由市县统筹用于支持农村客运发展:城市交通发展奖励涨价补贴部分按照 30%用于支持出租车加快电动化、70%统筹用于支持城市交通领域新能源汽车运营”之规定；1.农村道路客运涨价补贴644.38万元，用于农村客运公交化改造车辆更新、安装农村客运车辆安全带报警装置、农村客运招呼站牌（道路标牌标线）设施维修更新、农村客运线路安全隐患治理等农村客运发展项目；2.农村水路客运涨价补贴54万元；全部用于水路宣传培训、安全设备更新维修；3.城市交通发展奖励资金涨价补贴54.26万元；其中16.278万元安排用于电动出租车购置补贴，37.982万元用于县城新能源公交车语音报站系统安装、统一更新维修新能源公交车公益广告牌等。
（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果、分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高工作管理水平和农村公路专项资金使用效益。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。
（四）评价方法。
县交通运输服务中心上《2021、2022年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金 分配方案（送审稿）》，县交通运输局2023年12月7日通过县委常委会议，于2023年12月29日形成《会议纪要》。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。
2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。
3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。
（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。
2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效分析。
3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。
4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。
（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。
四、评价结论
绩效自评为优。
五、存在主要问题
补助标准偏低。
六、改进建议
加强与相关部门的沟通，争取进一步提高农村公路市级补助标准。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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