2023年度剑阁县武连镇人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施乡、村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是全镇上下逆势奋进、扬势谋远的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委、县政府的坚强领导下，全镇上下苦干实干、争先争优，圆满完成了全年各项目标任务。

（一）谋发展、稳运行

1.经济指标稳中有进。面对经济下行压力，武连镇因地制宜采取各项有力举措，全力以赴稳经济、保增长。2023年完成固定资产投资2000万元。完成招商引资项目1.01亿元，完成一般公共预算收入2030.90万元，实现了“三保”目标。在县、镇财政十分困难的情况下，开源节流防范化解债务风险，偿还历史债务298.21万元。

2.营商环境不断优化。扎实推进招商引资工作，成功引进西安惠能能源科技有限公司在武五村投资建设秸秆综合利用项目，不仅发展壮大村集体经济、创造了就业机会，还在农林废弃物回收方面，扩宽了群众增收渠道，促进了产业与生态的协调发展，实现生态保护与助农增收共赢。招引本地业主，通过盘活闲置资产，完成惜雅小舍民宿建设，社会效益和经济效益显著。

3.项目建设扎实推进。坚定不移把重大项目作为推动高质量发展的有效载体，精心组织,积极配合,全力推进G5京昆高速绵广扩容项目，以及中广核风电项目征地拆迁和矛盾调处工作,山区公路二期顺利竣工验收，确保了重点工程准时开工和计划推进。干部周转房建设完成，不仅改善干部住宿条件，还加快补齐场镇活动场地和停车场等基础设施短板。

（二）夯基础、增内涵，“振兴路”越铺越长

1.持续巩固脱贫成果。“四个不摘”要求全面落实，帮扶政策总体稳定，2023年新识别监测对象21户62人，消除风险4户9人；争取中省衔接资金、东西部协作等各类资金345.82余万元，实施衔接资金项目8个，防止返贫动态监测帮扶机制不断健全，“两不愁三保障”及饮水安全成果持续巩固，13个村集体经济收入合计达46.1万元。累计申报产业奖补扶持资金5户36.8万元。开发公益性岗位镇级32个，发放补贴51.84万元；村级92个，发放补贴33.12万元；发放交通补贴2881元，一次性求职补贴1600元。脱贫人口人均纯收入达1.7786万元，脱贫群众生活水平进一步提高。

2.农业农村提质增效。深入实施国家粮食安全战略，启动计划、四合村高标准农田改造提升项目5486亩，总投资1876.94万元；牢牢守住耕地红线，完成撂荒地、流出耕地整改恢复976亩，占任务的112％；完成小春粮食播种面积3.222万亩、大春粮食播种面积3.3361万亩，全面完成2846.63亩大豆玉米复合种植任务；累计拨付耕地地力保护补贴、一次性种粮补贴等各项强农惠农补助资金723.15万元，保障农民种粮收益，提高农民种粮积极性。全年累计生猪出栏4.8115万头、存栏3.0103万头，肉牛出栏0.165万头、存栏0.6803万头，鸡出栏139.7417万只，存栏24.1968万只。

（三）提品质、优环境，“生态图”越描越绿

1.基础设施日益完备。交通条件持续改善。投资568.05万元，硬化村道路7公里，窄路扩宽3.9公里，群众出行更加便利。水利基础不断夯实。投资140.26万元万元，完成山坪塘整治4口，维修养护6座小（二）型水库；投资166.82万元，完成人饮项目3处及管网延伸建设66.63千米，群众用水更有保障。住房安全有效保障。积极申报危旧房改造，扎实开展农村自建房安全隐患排查整治。

2.人居环境持续向好。项目打造提质增效。投资166.47万元，实施觉苑、新桥，枣垭、武五、双坪村人居环境整治项目，其中修建垃圾房23个，新建污水收集过滤池7个，整治污水管网3000米，目前已全面完工。大力推动“厕所革命”，实施户厕改造273户，多举措整治露天焚烧秸秆现象，同时加大执法监督力度。城乡整治更加精细。全年开展场镇整治联合执法专项行动8次，场镇占道经营、乱堆乱码现象明显改善。

3.生态环保成效凸显。推深做实“两长”制。镇村两级河长巡河956次，河道面貌明显改善，逐步实现“河畅、水清、岸绿、景美”总体目标。织严织密森林防灭火责任网，39名护林员培训上岗，投资120万元修建防火通道4200米，对辖区16公里蜀道翠云廊古柏自然保护区普查集中成片古柏150株，零星古树名木97株，涉及10个村（社区）的古树名木全面梳理，全面普查。全镇森林覆盖率保持在56％。严守生态环境红线。加大辖区畜禽养殖企业巡查检查力度，巡查整改通知1份，全部整改到位，全年处理环保投诉1件，回复率100％，结合世界环境日开展环境保护宣传，发放宣传资料1410份。

（四）惠民生、增福祉，“民心桥”越连越近

1.社会保障持续提高。做好就业信息、就业岗位推荐，发布各类就业岗位信息132余条，完成城镇新增就业人员170人。城乡居民社会养老保险参保缴费4842人，城乡居民医疗保险参保缴费12378人，特殊人员医保参保缴费3186人，参保率达100％。新增低保对象53户108人，退出46户97人，全镇低保对象748户1135人，做到应退尽退。全年发放城乡最低生活保障金359万元，大病医疗救助金和临时救助金3.555万元，退役军人优抚金120余万元，政策红利应发尽发。

2.教育医疗均衡推进。义务教育巩固率达100％，“两免一补”政策全面落实，兑付“雨露计划”补助资金16.5万元。医疗基础设施持续改善，医疗服务能力、公共卫生服务能力和卫生应急处置能力不断提升。

3.文体事业繁荣发展。深入实施文化惠民工程，组织文艺演出、送文化下乡等各类文体活动10余场次。积极参加剑阁县2023年迎国庆干部群众歌咏比赛、百城千乡万村·社区拔河比赛等。

（五）保安全、护稳定，“安全网”越织越密

1.安全生产持续推进。常态化长效化落实安全生产“一岗双责”“党政同责”，抓紧安全生产袖口，严格落实安全生产“十五条”硬措施，聚焦交通运输、防溺水、建设施工、燃气、消防安全等重点行业领域，深入开展重大事故隐患专项排查整治。全镇全年安全形势稳定。

2.平安建设有力有效。深入开展养老诈骗和电信诈骗打击整治行动，不断完善网格化管理，积极开展防范网络电信诈骗宣传活动，牢牢守住群众“钱袋子”。常态化开展扫黑除恶，每月摸排处置辖区涉黑涉恶问题线索，切实保障居民合法权益。

（六）抓主业、固根本，“战斗班”越建越强

1.扎实开展主题教育。坚持学习打头。聚焦主题主线，镇党政领导班子开展累计13天的集中学习研讨；坚持读原著学原文悟原理，建立流动党员台账，确保学习全覆盖，在此基础上班子成员共讲授专题党课22场次。坚持调研开路。班子成员共选定4个课题，形成调研报告21篇，召开调研成果交流会，完善解决问题对策措施11条。坚持实干开局。运用好“四下基层”制度，密切联系群众，确定民生事项113件，已完成113件。坚持整改破题。聚焦四个大方面，镇党政班子梳理问题20个，基层党组织累计梳理问题53个，开展专项整治17项。

2.认真抓好巡察整改。2023年3月24日至5月9日，县委第一巡察组对镇党委及13个村（社区）党组织开展了政治巡察。镇党委层层压实责任、层层传导压力，不折不扣抓好整改落实。切实增强整改政治自觉。对照县委第一巡察组的反馈意见，明确要求把巡察整改工作作为当前和今后一个时期的重大政治任务，迅速把思想和行动统一到县委巡察整改的决策部署上来。全面压实整改工作责任。成立整改工作领导小组及选人用人、意识形态5个专项整改小组。召开镇党委（扩大）会议3次、镇村干部会议16次，部署整改工作。强力推进整改具体工作。制定《武连镇党委落实县委巡察反馈意见整改工作方案》，建立完善问题清单、任务清单、责任清单，确保每一项整改任务有人抓、有人盯、有人管。截至目前，镇党委37个具体问题中，已完成整改34个，3个正在有序推进。13个村（社区）129个具体问题，制定整改措施129条，已完成整改128条，1条正在有序推进。

3.不断夯实基层基础。狠抓思想建设。坚持党委理论中心组学习、党委会“第一议题”等制度，全年共召开党委会16次、理论中心组（扩大）学习会13次。狠抓组织建设。不断配强人才队伍，2023年公开招聘行政人员4名，提拔中层干部2名，提拔科级干部1名，6名公务员、15名事业干部实现职级晋升；组织村干部培训12次；组织党员发展专项培训7次，新发展党员7名，转正10名；突出作用发挥，全镇党员干部上山下坎，圆满完成耕地恢复任务，不惧风雨，全力筑牢全域群众汛期住房、出行等安全防线。持续推进党建统领基层治理走向深入，打造基层治理指挥中心1个，全镇划分一级网格5个，配齐网格力量，动态做好数据归集。

4.持续推进正风肃纪。做好廉政教育。开展廉政教育4次，通报典型案例6例，观看警示教育片6次，开展集体廉政谈话1次。加大正风肃纪力度。开展防汛抗旱、耕地保护等专项督查12次。精准运用监督执纪“四种形态”。责令书面检查2人次，通报批评25人，党内警告处分3人。

二、机构设置

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2032.22万元。与2022年度相比，收、支总计各增加413.62万元，增长25.55%。主要变动原因是人员增多，经费增多。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2032.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2032.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2032.22万元，其中：基本支出1181.75万元，占58.15%；项目支出850.47万元，占41.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为2032.22万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加413.62万元，增长25.55%。主要变动原因是人员增多，经费增多。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.22万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.62万元，增长25.55%。主要变动原因是人员增多，经费增多。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.22万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出614.66万元，占30.25%；社会保障和就业支出104.65万元，占5.15%；卫生健康支出47.25万元，占2.33%；城乡社区支出8.65万元，占0.43%；农林水支出1089.75万元，占53.62%；住房保障支出63.69万元，占3.13%；其他支出103.57万元，占5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2032.22万元，支出决算数为2032.22万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为404.66万元，支出决算为404.66万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）:全年预算为197万元，支出决算为197万元，完成全年预算的100%。一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:全年预算为8万元，支出决算为8万元，完成全年预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:全年预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成全年预算的100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为84.92万元，支出决算为84.92万元，完成全年预算的100%。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:全年预算为16.49万元，支出决算为16.49万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为14.76万元，支出决算为14.76万元，完成全年预算的100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为32.49万元，支出决算为32.49万元，完成全年预算的100%。

4.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：全年预算为8.65万元，支出决算为8.65万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为305.86万元，支出决算为305.86万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为255.64万元，支出决算为255.64万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为164.64万元，支出决算为164.64万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为29.83万元，支出决算为29.83万元，完成全年预算的100%。农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）:全年预算为329.78万元，支出决算为329.78万元，完成全年预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为63.69万元，支出决算为63.69万元，完成全年预算的100%。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为103.57万元，支出决算为103.57万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1181.75万元，其中：

人员经费1062.68万元，主要包括：基本工资315.1万元、津贴补贴116.06万元、奖金265.25万元、绩效工资137.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.92万元、职工基本医疗保险缴费47.25万元、住房公积金63.69万元、其他工资福利支出5.29万元、抚恤金16.49万元、生活补助10.91万元。

公用经费119.07万元，主要包括：办公费22.2万元、印刷费13万元、手续费0万元、水费1.2万元、电费5.6万元、邮电费5.5万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费25万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费7万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费1万元、公务接待费8万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费6.31万元、福利费3.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费18.82万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物构建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0万元、资本性赠与0万元、其他支出0万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%；较上年增加3万元，增长60%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行相关费用。

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022

年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加3万元，增长60%。主要原因是公务往来增加。其中：

国内公务接待支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次1005人次，共计支出8万元，具体内容包括：上级检查、审计、督察等工作接待、金额8.00万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，武连镇人民政府机关运行经费支出119.06万元，比2022年度增加2.05万元，增长1.75%。主要原因是人员增多，经费增多。

（二）政府采购支出情况

2023年，武连镇人民政府未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，武连镇人民政府无公务用车辆。本单位无价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县武连镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效

自评报告、2023年农村公益事业奖补资金，其中，剑阁县武连镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为72.4分，绩效自评综述：本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效自评得分为96分，绩效自评综述：武连镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目的实施，确保了产业园品质的提升，群众出行得到改善，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。根据武连镇人民政府2023年农村公益事业奖补资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为96分，评价等次：优。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。（收入类型及金额（万元））。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）:反映除上述项目外其他用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十三、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指对死亡职工家属提供的以保障他们基本生活的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于乡村振兴，促进农村经济发展的支出。

二十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十四、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民居委会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十七、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:指除上述项目外其他运行支出。

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年武连镇人民政府整体预算绩效

评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

财政所、计生办、民政办、社会事务办、党政办。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年总编制79名，其中行政编制29名，工勤编制3名，事业编制47名。2023年末，全镇实有在职人员76人，其中行政人员29人，事业人员45人，工勤人员2人；遗属人员8人。

部门资金收支情况

收入情况。

2023年武连镇人民政府收入总额为2032.22万元，其中：当年财政基本支出拨款收入1181.75万元。项目支出拨款收入850.47万元。

支出情况。

2023年武连镇人民政府支出总额为2032.22万元，其中：当年财政基本支出1181.75万元，按功能划分：201一般公共服务支出404.66万元，占34.24%。208社会保障和就业支出104.62万元，占8.86%。210医疗卫生支出47.25万元，占4%。213农林水支出561.5万元，占47.51%。221住房保障支出63.69万元，占5.39%。

项目支出850.47万元。按用途分：一般公共服务支出210万元，占24.69%。城乡社区环境卫生支出8.65万元，占1.02%。农林水支出528.25万元，占62.11%。其他支出103.57万元，占12.18%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结余分配和结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。

严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

3.财务管理。

严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

部门预算项目绩效分析。

项目总数22个，涉及预算总金额514.45万元，1-12月预算执行总体进度为90%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

全年项目大部分均按计划实施完毕，项目实施率90%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率90%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

无

（四）绩效结果应用情况。

1.绩效自评公开

绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。

2.绩效评价结果整改

结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。

3.绩效应用结果反馈

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

三、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。

2.财务人员因调动更换，业务水平仍需进一步提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.加强财务人员的专业性，进一步完善学习业务能力。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助
主管部门		剑阁县武连镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县武连镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		村组干部务工					完成全镇13个村（社区）村组干部务工
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	208.32	215.10	215.10			100.00%	10	10
	其中：财政资金	208.32	215.10	215.10			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组干部务工	≥	2083200	元	2083200	30	30
		时效指标	资金拨付率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障完成全镇13个村（社区）村组干部务工正常发放
存在问题	资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。
改进措施	加快资金审核，保障项目完成效率。
项目负责人：罗敏18398776884					财务负责人：于天鹏13881258528

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费
主管部门		剑阁县武连镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	剑阁县武连镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障村级政权正常运行					保障村级政权正常运行
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	138.00	96.00	96.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	138.00	96.00	96.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村级办公费和公共运行维护费	≤	1380000	元	1380000	30	30
		时效指标	资金拨付率	＝	100	%	100	30	30
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	98	10	10
合计								100	100
评价结论	本单位严格按照要求，按照领导班子安排，保障村级政权正常运行
存在问题	资金审核不及时，项目完成时间较长，项目完成滞后性较强。
改进措施	加快资金审核，保障项目完成效率。
项目负责人：罗敏18398776884					财务负责人：于天鹏13881258528

附件2

2023年农村公益事业奖补资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

2023年我镇村组道路汛期水毁严重，严重影响群众生产生活。剑阁县武连镇人民政府经过多方努力，新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化于2022年在武连镇枣垭村镇实施，该项目通过建设道路可以有效发挥该武连镇农业优势，提升群众收入，改善群众生活水平。项目名称：农村公益事业奖补资金，该项目的实施对乡镇发展有明显积极作用，预算资金金额为50万元，资金来源为财政资金。项目主要内容：新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化。主管部门为剑阁县财政局。

（二）实施目的及支持方向。

项目资金管理办法，根据《中华人民共和国预算管理法》等法律法规，结合龙源镇工作实际，严格按照：项目立项、项目事前绩效评价、项目报批、项目入库、绩效编制、项目实施、验收、资金拨付流程执行。项目实施目的和任务：新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化，保障居民出行，助力产业发展，实现群众增收。

（三）预算安排及分配管理。

2023年拟申请资金预算50万元，按照厉行节约的要求，结合实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。

（四）项目绩效目标设置。

通过项目的实施，发展我镇农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。按照有关规定和工作安排，我镇开展自行评估，通过成立评估小组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评，全面评估项目的执行情况，检查绩效目标的达成情况，检视资金使用情况，及时调整措施，及时提高执行效率和绩效水平，以确保项目顺利完成和实施原定目标。

（二）预设问题及评价重点。

1.资金计划及到位情况。该项目计划资金50万元，2023年完成支付50万元，资金执行率100%。

2.资金使用情况。该资金用于新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化。我镇已根据实际情况支付完毕，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3.资金管理实施专款专用，账务处理及时，会计核算规范。

（三）评价选点。

根据绩效目标表，分别对农村公益奖补资金项目的资金使用率、执行率，群众满意度等进行评价。

（四）评价方法。

1.案卷研究法。前期注重数据采集、查阅和收集项目管理、资金管理、项目执行的有关上级文件，摸清弄懂专项资金管理的相关规定。

2.问卷调查法。在项目实施前、实施中、实施后，根据实际情况制定问卷，采用抽样问卷调查的评价方式充分了解群众满意度、项目实施带来的实际效益情况等。

3.座谈调研法。组织专家座谈，部门中各项工作的经办人、负责人等进行意见汇总统筹。

（五）评价组织。

1.工作组成员

组  长：于天鹏  镇长

副组长：杨正勇  人大主席

何宗元  纪委书记

罗  敏  副镇长财务分管领导

成  员：贾邦彦  项目办负责人

刘明忠  财政所负责人

李俊儒  枣垭村支部书记

绩效评价小组办公室设在财政所。

2.工作职责

组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；

副组长：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。

小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通谈，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

管理办法执行，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范。建立绩效工作小组，监督项目实施全过程，将项目绩效运行监控工作落到实处，规范绩效监控工作管理。

3.项目实施。该项目计划资金50万元，资金到位率100%，执行率100%。支付合规合法，资金支付与预算相符。

4.项目结果。该项目已完工，其中包括新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化。极大改善产业发展和群众出行，群众满意度达到96%以上。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。枣垭村是我镇重点发展的产业园区，该项目实施新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化，完善了基础设施，为产业园发展奠定基础。

2.民生保障。项目内容包括产业园新建枣垭村枣儿垭至横梁子1.3公里道路硬化。具有高精准性、针对性强。不仅保障了产业发展，也解决了群众出行难题。促进了枣垭村产业园的发展，有效带动群众增收，群众满意度高。

3.基础设施。

该项目计划资金50万元，资金到位率100%，执行率100%。支付合规合法，资金支付与预算相符。项目完工后，产业园农产品运输问题被有效解决，具有持续性积极意义。

4.行政运转。我镇严格按照规定拨付资金，资金管理程序、资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

该项目绩效自评得分96分。该项目的实施，完善了基础设施，对我镇发展农业产业，提升群众收入，改善群众生活水平。提升居民生活幸福感有极其重大的意义，有利于全面建设社会主义新农村。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表