2023年度剑阁县樵店乡卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月24日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县樵店乡卫生院成立于1963年，位于剑阁县樵店乡七一场镇。目前属剑阁县非盈利一级乙等乡镇卫生院，为城乡居民医疗保险、城镇职工医疗保险定点卫生院。

全院在岗编制8人，医院现有职工11名，执业医师1名，执业助理医师1名，执业护师2名，中级职称1人，初级职称5人，本科学历5人，大专学历3人，中专学历3人，樵店乡卫生院占地面积1295平，房屋建筑面积822平米，编制床位4张，实有床位4张，能有效提高樵店乡医疗服务水平，完善集镇功能，减轻群众就医负担。医院拥有十二通道心电图机、迈瑞B超、便携式B超（床旁）、全自动生化仪、全自动血细胞分析仪等医疗设备。

（二）2023年重点工作完成情况。

（1）积极开展公共卫生服务活动，对全镇老年人、慢病、孕产妇及儿童等人群服务。

（2）加强医疗质量管理，加强医务人员医德医风建设，不断提高服务水平。加强业务学习，提高业务水平，努力构建和谐医疗环境与医患关系。

（3）积极引进人才，加大人才培养，积极优化人员结构加强人员管理

（4）对医疗设备适当投入，满足医院业务需要

（5）加强医疗质量管理及能力提升，严格绩效考核制度

（6）认真落实医保政策，适应医保制度改革

（7）适应新要求，继续加强基本公共卫生服务工作

二、机构设置

剑阁县樵店乡卫生院，属于剑阁县卫生健康局下属二级预算单位。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县樵店乡卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为293.45元。与2022年度相比，收、支总计各增加97.15万元，增长48.5%。主要变动原因是人员经费和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计241.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.61万元，占58.7%；事业收入85.38万元，占35.3%；其他收入14.6万元，占6%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计293.45万元，其中：基本支出243.95万元，占83.1%；项目支出49.5万元，占16.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为141.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.49万元，增长16%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.61万元，占本年支出合计的48.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.5万元，增长16%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出141.61万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出7.1万元，占5.1%；卫生健康支出129.1万元，占91.2%；住房保障支出5.3万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为141.61万元，支出决算数为141.61万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为5.35万元，支出决算为5.35万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3.56万元，支出决算为3.56万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为38.5万元，支出决算为38.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为11万元，支出决算为11万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为7.13万元，支出决算为7.13万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为76.1万元，支出决算为76.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出92.11万元，其中：

人员经费87.13万元，主要包括：基本工资36.86万元、津贴补贴16.02万元、绩效工资17.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.13万元、职工基本医疗保险缴费3.56万元、其他社会保障缴费0.5万元、住房公积金5.35万元。

公用经费4.98万元，主要包括：办公费1万元、印刷费0.6万元、水费0.5万元、电费0.5万元、差旅费1万元、会议费0.8万元、公务接待费0.38万元、工会经费0.1万元、福利费0.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；与预算数持平。决算数预算数与预算数持平的主要原因是严格按照三公经费预算标准执行。决算数较上年增加的主要原因是严格按照三公经费预算标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.18万元，增长90%。主要原因是公务接待次数增加。其中：

国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，80人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：上级各主管部门来单位进行工作检查交流，包括基本医疗、人事、财务医保、基本公共卫生服务。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县樵店乡卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县樵店乡卫生院政府采购支出总额0.96万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用区空调。授予中小企业合同金额0.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县樵店乡卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费与福利费、日常公用经费、目标绩效考核奖励、在职工资福利支出项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如门诊收入、住院收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指部门实施住房公积金保险制度由单位缴纳的住房公积金保险费的支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院补助支出。

十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表