2023年度剑阁县经济合作事务中心部门决算

目录

公开时间：2024年10月16日

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作)。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。

2.负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。

3.负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。

4.参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。

5.负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。

6.受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。

7.负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。

8.调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商39次，占全年目标任务24次的163%；参与市委、市政府主要领导外出招商10次，占全年目标8次的125%；参与洽谈项目8个，占目标任务16个的50%。

2.到位资金完成情况。1-12月，引进市外到位资金128.25亿元，占全年目标任务125亿元的102.6%；引进市外工业到位资金69.53亿元，占全年目标任务65亿元的106.96%；引进省外产业项目新增实际投资46.86亿元，占全年目标任务30亿元的156.2%，已完成全年目标任务。

3.新签约亿元项目完成情况。1-12月，新签约项目69个，总投资245.23亿元，其中亿元项目28个。

4.新开工亿元项目完成情况。1-12月，新开工项目66个，总投资95.87亿元，其中亿元项目28个。

5.外商投资到位资金完成情况。1-12月，引进外商直投企业2个，占全年任务数1个的200%；外商直接投资到位为0万美元，占全年任务数150万美元的0%。

二、机构设置

剑阁县经济合作事务中心（本级）属于一级预算单位，下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.剑阁县经济合作事务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为760.99万元。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计760.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计760.99万元，其中：基本支出358.99万元，占47.2%；项目支出402万元，占52.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为760.99万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出760.99万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出760.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出703.09万元，占92.4 %；社会保障和就业支出25.73万元，占3.4%；卫生健康支出12.87万元，占1.7%；住房保障支出19.3万元，占2.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为760.99万元，支出决算数为760.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:

全年预算为166.98万元，支出决算为166.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:

全年预算为134.1万元，支出决算为134.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:

全年预算为402万元，支出决算为402万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.99万元，其中：人员经费319.86万元，主要包括：基本工资95.45万元、津贴补贴36.44万元、奖金88.06万元、绩效工资34.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、职工基本医疗保险缴费12.87万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金19.3万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。

公用经费39.13万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费4.78万元、咨询费1.5万元、水费0.12万元、电费2.4万元、邮电费3万元、物业管理费0.7万元、差旅费8万元、会议费0.5万元、工会经费1.93万元、福利费4.02万元、其他交通费8.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县经济合作事务中心机关运行经费支出39.13万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县经济合作事务中心未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县经济合作事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、招商引资日常工作经费专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：总体来看，我中心部门整体绩效目标完成情况较好，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标均达到预期目标任务；招商引资日常工作经费专项预算项目绩效自评得分为108分，绩效自评综述：项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费。

第四部分 附件

附件1

2023年部门整体预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

1.将原县商贸合作中心更名为县经济合作事务中心，保留参公管理，其工作接受县政府直接领导，属一级预算单位，内设办公室、投资促进服务股、区域协作服务股、项目服务股，核定股级职数4名。

2.将原县招商引资信息中心（县外来投资企业服务中心）调整为县经济合作事务中心管理的公益一类事业单位，更名为县招商服务中心，内设信息联络股、外资服务股、企业服务股，核定股级职数3名。

（二）机构职能。

1.参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作)。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。

2.负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。

3.负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。

4.参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。

5.负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。

6.受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。

7.负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。

8.调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。

9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

剑阁县经济合作事务中心是参公管理的事业单位，属一级预算单位，2023年10月事业管理人员因工作需要调入1人，11月行政人员因工作调动调出1人。年末在编人员25名，其中行政5名，参公5名，机关工勤1名，事业管理13名，事业工勤1人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年收入决算总额760.99万元，都是财政拨款收入。

（二）支出情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出760.99万元，其中：一般公共服务（类）支出中行政运行166.98万元、事业运行134.1万元、招商引资项目402万元；社会保障和就业（类）支出中机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元；卫生健康（类）支出中行政单位医疗6.28万元，事业单位医疗6.59万元；住房保障（类）支出中住房公积金19.3万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年末无结转和结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。人员类经费支出319.86万元，分别用于职工工资、津补贴、奖金、绩效、保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出，预算收入、支出平衡，按月支付完成，无资金结余，无违规记录等情况。

2.运转类项目绩效分析。运转类公用经费39.13万元，分别用于日常公用经费、工会和福利费支出、其他交通费等支出，预算收入、支出平衡，无资金结余，无违规记录等情况。

3.特定目标类项目绩效分析。特定项目类经费402万元，主要用于招商引资日常工作支出，预算收入、支出平衡，无资金结余，无违规记录等情况。

项目绩效完成情况：一是主要领导外出招商完成情况。县委、县政府主要领导共外出招商39次，占全年目标任务24次的163%；参与市委、市政府主要领导外出招商10次，占全年目标8次的125%；参与洽谈项目8个，占目标任务16个的50%。二是到位资金完成情况。引进市外到位资金128.25亿元，占全年目标任务125亿元的102.6%；引进市外工业到位资金69.53亿元，占全年目标任务65亿元的106.96%；引进省外产业项目新增实际投资32.93亿元，占全年目标任务30亿元的109.77%。三是新签约亿元项目完成情况。新签约项目69个，总投资245.23亿元，其中亿元项目28个。四是新开工亿元项目完成情况。新开工项目66个，总投资95.87亿元，其中亿元项目28个。五是外商投资到位资金完成情况。引进外商直投企业2个，占全年任务数1个的200%；外商直接投资到位为0万美元，占全年任务数150万美元的0%。

总体来看，我中心部门整体绩效目标完成情况较好，数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标均达到预期目标任务。

（二）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，严禁现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位（股室）与县国资事务管理中心和财政局做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理办法，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年部门整体预算项目绩效进行客观评价，最终评分结果：93分，绩效评级为“优”。

从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。

（二）存在问题。

1.预算经费因财政资金紧张导致拨付不及时。我中心接待外来项目考察客商和参加各大平台重大投资促进活动较多、外出招商任务繁重，资金拨付不及时，一定程度上影响招商工作开展。

2.预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

3.人员配备不足，对于招商引资项目的规划和分析研究缺乏专业人才。

（三）改进建议。

1.我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

2.加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

3.由于我县招商引资工作任务重，建议财政在资金拨付上给予大力支持，保障我县招商引资工资经费及时拨付，确保招商引资工作能按质按量完成，以促进我县经济长期稳定发展。

附件：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

2023年招商引资日常工作经费专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。为深入贯彻落实省、市大抓产业、大抓招商部署要求，推动传统产业转型升级、新兴产业蓬勃发展，未来产业加快布局，进一步突出招商引资工作重点、强化工作措施，为促进全县经济社会突破发展做出新的更大的贡献。

2.项目立项、资金申报的依据。按照市委、市政府要求，县委、县政府主要领导每年赴省外开展招商活动不得少于30次/年；全市招商引资任务每年按25%递增；按照国家商务部要求，只考核直接外商投资到位资金，为此我县需赴国外以及港、澳、台地区招引外资企业；2023年外出招商和外商考察320批次（其中县级领导带队外出招商50批次，招商小分队外出招商50批次），1800余人次；需全面完成全年市下招商引资任务，促进县域经济加快发展。

3.项目主要内容。2023年招商引资日常工作经费运转类项目资金预算数402万元，执行数402万元，执行率100%。符合资金管理办法等相关规定。

4.部门职能。剑阁县经济合作事务中心是参公管理事业单位，内设办公室、投资促进服务股、区域协作服务股、项目服务股；县招商服务中心内设信息联络股、外资服务股、企业服务股；分别在广东、浙江、北京、新疆、成都成立5个驻外招商分局。主要职责为：参与推进投资促进等有关领域的经济合作，参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划；负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展；优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业；负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作；负责驻外招商工作等。

（二）实施目的及支持方向。

1.实施目的。招商引资工作经费的实施目的是为了确保财政资金的有效使用，提升招商引资的成功率，改善产业结构，延伸和完善产业链，发挥地区优势，以及引进先进的理念和技术，这些都是为了促进地方经济的健康发展和提高竞争力。

2.主要工作任务。一是领导外出招商任务：县委、县政府主要领导带头外出招商24次，参与市平台重大产业招商项目促进8次，参与洽谈项目16个；二是到位资金任务：引进市外资金125亿元，引进市外工业资金65亿元，引进省外产业项目新增实际投资资金30亿元，其中省外制造业资金16亿元，引进外商直接投资资金150万美元，招引外商直接投资企业1家；三是新签约亿元项目27个；四是新开工亿元项目27个。

3.支持方向。重点围绕硅基新材料、铝基新材料、食品饮料等重点产业链，筛选多家行业龙头及重点企业，细分产业和领域，梳理产业链上下游关联产业、国内标杆企业、最优产业集群及市场分布，绘制《产业招商图谱》，转变“遍地撒网”招商方式，制定“两图一目录”，提升招商精准度，形成“一个产业、一本图谱、一个指引”招商新格局。

（三）预算安排及分配管理。

2023年全年预算经费402万元，执行经费402万元，预算执行率100%。具体情况如下：

招商引资办公费年初预算40万元，实际支出40万元；招商引资差旅费年初预算90万元，实际支出90万元；招商引资会议费年初预算5万元，实际支出5万元；招商引资接待费年初预算118.5万元，实际支出118.5万元；招商引资其他费用年初预算20万元，实际支出20万元；招商引资宣传费年初预算20万元，实际支出20万元；招商引资印刷费年初预算10万元，实际支出10万元；招商引资邮电费年初预算5万元，实际支出5万元；招商引资咨询费年初预算5万元，实际支出5万元；驻外招商分局办公经费年初预算14万元，实际支出14万元；驻外招商分局差旅费年初预算26.1万元，实际支出26.1万元；驻外招商分局房租年初预算21.2万元，实际支出21.2万元；驻外招商分局接待费年初预算27.2万元，实际支出27.2万元。

（四）项目绩效目标设置。

该项目作为日常招商引资重点项目，由招商服务中心牵头，拟订全县经济合作规划和规范性文件。拟订全县投资促进规划。拟订区域经济合作规划。负责本部门外事管理工作。拟订国际重大经济合作活动年度计划并组织实施，组织参加国际重大投资促进活动，实施国际专项投资促进活动。承担重大活动相关外事工作。承担与境外投资促进机构、商（协）会的联络、协调工作。承担我县与境外相关区域经济合作活动及涉外安全工作。同时，负责本部门承办的境内区域经济合作活动，组织、指导和协调有关区域经济合作工作。拟订我县参与国内重大经济合作活动年度计划并组织实施。组织参加国内、省级平台重大投资促进活动，实施专项投资促进活动。负责国内机构和单位来剑阁开展投资促进活动的联络、协调。负责县驻外机构的投资促进活动考核工作；参与返乡创业发展政策拟定、活动筹办、工作指导、宣传推介。组织协调重大引进项目及其后续衍生、配套项目的整体推进和落实工作。落实省、市、县级重大引进项目激励机制。牵头重大引进项目的督查督导。参与全县招商引资目标管理和考核、激励工作。负责引进国内县外资金统计分析及引进外资统计汇总分析，负责内部刊物的编制工作。

为保证各项工作的顺利开展，依据《剑阁县机关事业单位国内公务出差管理办法》、《广元市机关事业单位国内公务接待管理办法》等文件对项目的各项工作以及人员进行管理；同时依据《广元市市场化、社会化招商引资工作管理办法（修订）》（广投促委〔2020〕4号）《经济合作工作单项目标考核细则》、《关于进一步规范招商引资项目招引流程有关事项的通知》（广投促委〔2024〕2号）等文件进行各项工作，项目设置了较为严格的管理制度并按照制度实施，执行情况良好。

二、评价实施

（一）评价目的。

本次绩效评价旨在了解项目的具体建设和实施方法，考察项目进程中组织管理情况、日常开展情况、项目预算执行和资金使用情况、项目后续管理等方面。找出项目实施过程中的经验和亮点，遇到的困难以及存在的问题，并针对上述问题提出合理性建议，为今后项目相关方实施类似项目及长效管理提供借鉴与参考。

（二）评价选点。

1.立项程序规范性：本次项目是历年常规性项目，已经形成较为规范的立项程序，项目的设立也是为了满足园区招商引资的需要，项目的申请、设立符合相关规定，所提交的文件、材料符合年度预算项目申报要求的相关政策规定，立项科学规范合理，因此，按照“立项程序规范性”指标的评分标准，该指标得满分6分。

2.绩效目标明确性：项目按照实际情况和实施内容设立了绩效目标，且分解至具体的绩效指标，包括其数量目标、质量目标等，各个指标后续可衡量。可见其绩效目标设置符合实际，较为清晰、明确，且项目目标与项目年度任务数相对应且与预算确定的项目投资额相匹配。因此，按照“绩效目标明确性”指标的评分标准，该指标得满分6分。

3.绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，为推动县域园区招商引资工作开展所必需；项目设立的绩效目标能够支持项目的总体目标实现，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，因此按照“绩效目标合理性”指标的评分标准，该指标得满分6分。

4.预算执行率：项目年初预算经费402万元，执行经费402万元，预算执行率100%。因此，按照“预算执行率”指标的评分标准，该指标得分为满分6分。

（三）评价方法。

本次评价主要采取案卷研究、资料收集、座谈交流和问

卷调查等手段取得基础数据和资金使用绩效情况，采用因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（四）评价组织。

单位成立了由党组书记、主任任组长，分管财务领导任副组长、其他党组成员、相关股室负责人为成员的评价小组，具体工作开展由财务工作人员负责收集、处理。

单位还建立健全了项目财务管理制度，要求负责该项目具体业务股室在项目计划及资金的使用上相关负责人要层层把关，严格执行项目管理制度。财务股严格按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度，对相关项目资金进行审核和拨付，同时及时规范地进行会计核算和账务处理。

三、绩效分析

（一）预算支出决策情况。

该预算资金由县经济合作事务中心年初向县政府、县财政提出书面申请报告，批示后由县财政局将预算资金指标下至县经合中心。

（二）预算执行过程情况。

本项目实施期为2023年1月1日-2023年12月31日，预算经费402万元，执行经费402万元，预算执行率100%。

（三）预算支出产出情况。

数量指标：外出招商和外商考察320批次

质量指标：100%完成招商任务

时效指标：2023年

（四）预算支出效益情况。

经济效益指标：促进经济发展

社会效益指标：就业率增加

生态效益指标：保护环境

可持续影响指标：经济长期发展

四、评价结论

运用由绩效评价小组研发并通过专家组论证的指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对2023年招商引资日常工作经费专项项目绩效进行客观评价，最终评分结果：108分，绩效评级为“优”。

从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。

五、存在主要问题

1.预算经费因财政资金紧张导致拨付不及时。我中心接待外来项目考察客商和参加国内、省级平台重大投资促进活动较多、外出招商任务繁重，资金拨付不及时，一定程度上影响招商工作开展。

2.预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

3.人员配备不足，对于招商引资项目的规划和分析研究缺乏专业人才。

六、改进建议

1.我单位将进一步加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现较大偏差的情况；

2.加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

3.由于我县招商引资工作任务重，建议财政在资金拨付上给予大力支持，保障我县招商引资工资经费及时拨付，确保招商引资工作能按质按量完成，以促进我县经济长期稳定发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表