2023年度王河镇卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县王河镇卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职39人,其中在编在职人员24人，临聘人员15人。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.严格执行新医改政策，落实药品零差率销售政策。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，强化卫生院公益性，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。成立院长为组长的卫生院医改领导小组，按照卫健局的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。

2.加强医疗质量管理，保障医疗安全。以《执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对院长和医务人员的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。 

3.着力做好重大疾病预防控制工作。严格执行疫情监测、报告制度。有效地切实抓好霍乱等肠道传染病防控和结核病、艾滋病等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

4.重点抓好免疫规划工作。坚持抓好基础免疫和冷链运转，认真做好国家扩大免疫规划工作，特别是要抓好接种加强针接种工作。加强儿童预防接种信息化管理。

5.做好城镇居民医疗保险工作。力争实现参保率稳中有升。落实卫健局对定点医疗机构的监管措施和文件，严格控制、进一步降低参保农民医疗费用。严肃查处医务人员违纪违规套出基金行为，控制次均住院费用，最大限度地减轻农民医疗费用负担。

6.加强对妇保、儿保工作的督导，降低残疾发生率。落实孕产妇平产分娩免费政策。

7.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

8.加强医务人员教育培训。重点加强对在职医务人员的继续教育，提高医务人员文化素质和业务素质。

9.加强医院财务管理。严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为。针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

10.全面推行院务公开。认真落实院务公开制度，定期公开药品采购、财务收支、评先评优等情况，接受职工监督。

11.全面统筹抓好其他工作。切实抓好安全生产工作，避免发生安全责任事故。抓好信访、维稳和上级交给的其他工作。

二、机构设置

剑阁县王河镇卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：剑阁县王河镇卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1023.53万元。与2022年度相比，收、支总计减少57.04万元，下降5.28%。主要变动原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1023.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入354.68万元，占34.65%；事业收入659.74万元，占64.45%；其他收入9.11万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1023.53万元，其中：基本支出933.11万元，占91.16%；项目支出90.43万元，占8.84%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为354.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长0.86%。主要变动原因是新增招聘人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.68万元，占本年支出合计的34.65%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.04万元，增长0.86%。主要变动原因是新增招聘人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.68万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出24.07万元，占6.78%；卫生健康支出312.56万元，占88.14%；住房保障支出18.05万元，占5.08。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为354.68万元，支出决算数为354.68万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为24.07万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为210.11万元，完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为18.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

5.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）:支出决算为86.02万元，完成预算100%。

6.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）:支出决算为12.03万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.26万元，其中：

人员经费252.65万元，主要包括：基本工资89.67万元、津贴补贴12.47万元、绩效工资87.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.07万元、职工基本医疗保险缴费12.03万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金18.05万元、其他工资福利支出5.01万元、其他对个人和家庭的补助支出1.96万元。

公用经费11.61万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、手续费0.15万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费1万元、公务接待费0.76万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%；较上年增加0.76万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*万元，占*%；公务接待费支出决算0.76万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。主要原因是......。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置费支出0万元（来源于部门决算F03表5行3栏）。全年按规定更新购置公务用车0辆（来源于部门决算F03表14行3栏），其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.76万元，支出决算为0.76万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.76万元，增长/下降*%。主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。其中：

国内公务接待支出0.76万元。主要用于用餐费国内公务接待26批次，119人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待各级检查用餐0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，王河镇卫生院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，王河镇卫生院未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，王河镇卫生院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对运转类项目项目及特定目标类项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，组织对6个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表