2023年度元山镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县元镇中心卫生院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是提供基本公共卫生和基本医疗服务的基层卫生院。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为群众提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展基本医疗服务。我院是财政全额拨款的事业单位，现有在职86人,其中在编在职人员60人，临聘人员26人。

（二）2023年重点工作完成情况。

一、严明政治纪律，不断强化党风廉政建设

一年来我院党支部始终坚持党组织领导为核心，全面学习党的二十大精神及习总书系列讲话精神，开展党史“对标赶超争一流、拼搏竞进谱新篇”、“铸魂增智强党性、担当实干建新功”等主题党课学习，不忘初心，牢记使命，砥砺前行，全面发展基层党建工作，保持党的先进性，纯洁性、领导性。、

每月定期组织党员开展党员学习及上党课活动，努力提高党员政治思想素质，提升党员自我奉献精神及为民服务意识，一年来我院党支部共开展党员学习及讲党课活动10次；开展“对标赶超争一流、拼搏竞进谱新篇”、“铸魂增智强党性、担当实干建新功”主题党课2次；开展清明节“祭扫英烈”及“弘扬红军精神、传承红色基因”主题党日活动2次；开展党员志愿者服务活动3次；党支部书记讲党课4期；开展“学习党的二十大”精神专题组织生活会1次。开展以案促改警示教育会议8次，持续开展剑阁县医疗机构高风险岗位人员突出问题专项整治工作。

（二）、党支部积极开展五双五共党员联系服务群众活动，一年来我院党支部利用公卫下乡免费体检及乡村振兴为载体，组建党员志愿服务队多次到达元山镇粮丰村、双柳村、时古社区、广爱村及元山敬老院等地开展党员志愿者活动，为当地患者提供免费健康检查及健康咨询活动，在建党102周年之际医院党员志愿服务队为元山敬老院的独孤老人赠送慰问品及免费健康体检，送医送药开展关爱服务。党支部结合五双五共工作积极向社区党委开展党员双报到，通过社区党委提供服务平台挂靠元山南宛小区开展免费义诊健康服务及环境治理工作，得到了当地百姓的一致好评。

（三）、进一步严格落实党费收费标准，医院支部认真执行党组织要求，严格党费核算标准，按时收取，按月上交党费，无违规违纪情况。

（四）、医院支部还开展了形式多样的党员教育活动，一是党支部利用建党102周年之际，组织党员志愿服务队开展慰问孤寡老人健康体检活动。二是今年7月1日我院党支部组织全体党员及干部代表，前往剑阁县剑门关镇红星广场开展红色教育活动，争做合格优秀党员，通过参观学习为全体党员上了一堂形象生动的党性专题教育课，也是通过多种形式的学习提高了党员干部的政治意识、大局意识，核心意识、看齐意识，提升了党员干部的预腐防变能力，保持了党员干部的先进性，纯洁性。

（五）、利用“学习强国”软件APP组织全院党员干部职工认真学习国家法律法规、实事政治，世界经济、国家新闻，习总书记实时强国要求，我院现已下载“学习强国”AAP学习80人，最高分值7万余分。

（六）加强党组织领导，全面做好新型冠状病毒、甲流等流行病的预防救治工作，今年我院始终把新型冠状病毒、甲流、支原体肺炎防控救治工作常态化推进管理。

（七）加强安全维稳工作，全面提升社会满意度，一年来我院党支部全面配合医院各项工作发展需求，大力提升社会满意度及患者满意度，坚决维护患者合法利益，对社会及患者反映的有关问题及时回复、整改、处理，一年来信访及投诉案例明显下降。

（八）、持续推进医疗机构高风险岗位人员突出问题整治工作，全面从严、集中整顿，坚决革除损害群众利益、破坏干群关系、防碍剑阁卫健事业发展的顽瘴痼疾，凝聚起团结奋进、创新实干的强大合力，以革命化、正规化、专业化、职业化为方向，全面系统深入查摆、整改卫健队伍建设工作存在的深层次、系统性、现实性问题，努力打造“政治过硬、业务过硬、责任过硬、纪律过硬、作风过硬”的卫健队伍。激励全院党员干部振奋精神、团结拼博、锐意进取，比、学、赶、超、投入到干事创业中去，促进医院事业高质量发展。

二、机构设置

剑阁县元山镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：剑阁县元山镇中心卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3518.33万元。与2022年度相比，收、支总计减少147.27万元，下降4%。主要变动原因是本年度一般公共预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3518.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入790.63万元，占22.5%；事业收入2703.72万元，占76.8%；其他收入23.98万元，占0.7%

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3396.27万元，其中：基本支出3142.34万元，占92.52%；项目支出253.93万元，占7.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为790.63万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计减少437.35万元，下降35%。主要变动原因是医疗次中心建设拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.63万元，占本年支出合计的23.27%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少437.35万元，下降35%。主要变动原因是医疗次中心建设拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出790.63万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出62.54万元，占7.91%；卫生健康支出681.19万元，占86.16%；住房保障支出46.9万元，占5.93%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为790.63万元，支出决算数为790.63万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为62.54万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为395.98万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为55.34万元，完成预算100%。

4.公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）:支出决算为98.98万元，完成预算100%。

5.公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）:支出决算为20.72万元，完成预算100%。

6.中医药（类）中医（民族医）药专项（款）:支出决算为50万元，完成预算100%。

7.行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）:支出决算为31.27万元，完成预算100%。

8.其他卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）:支出决算为28.9万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为46.9万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出536.69万元，其中：人员经费494.92万元，主要包括：基本工资251.71万元、津贴补贴30.69万元、绩效工资64.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.54万元、职工基本医疗保险缴费31.27万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金46.9万元、其他对个人和家庭的补助支出3.34万元。

公用经费41.77万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、手续费0.3万元、水费2万元、电费10万元、邮电费7万元、差旅费2万元、公务接待费0.96万元、工会经费2.85万元、福利费5.92万元、其他商品和服务支出2.74万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%；较上年增加0.96万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年增加/减少/持平0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元（来源于部门决算F03表5行3栏）。全年按规定更新购置公务用车0辆（来源于部门决算F03表14行3栏），其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元，主要用于......。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元，增长/下降*%。主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要用于用餐费国内公务接待34批次，157人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：接待各级检查用餐0.96万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县元山镇中心卫生院运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县元山镇中心卫生院未发生政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元山镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：特种专业技术用车为医疗救护。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对运转类项目及特定目标类项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

8.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表