2023年度剑阁县秀钟乡人民政府部门决算

目录

公开时间：2024年10月25日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是建设忠诚履职政府。深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是建设务实为民政府。紧扣县委、县政府和乡党委的决策部署，紧抓经济社会发展中的难题、短板，树牢“没有借口、马上就办、办就办好”的效率意识，落实第一时间报告、第一时间研究、第一时间落实、第一时间反馈的“四个一要求”，在工作作风和效能建设上实现大转变大提升。

三是建设清正廉洁政府。严格落实政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，落实中央八项规定实施细则精神，加大对重点行业、关键领域的专项治理力度，坚决纠正损害群众利益的不正之风，以清正廉洁的形象赢得群众信任和支持。

四是建设民主法治政府。高位推动法治政府建设，深入推进政务公开，自觉接受人大依法监督，认真办理人大代表意见建议，积极接受社会舆论监督，让权力在阳光下运行。

二、机构设置

剑阁县秀钟乡人民政府下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县秀钟乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为737.27万元。与2022年度相比，收、支总计各增加37.56万元，增长5.34%。主要变动原因是人员新增，预算增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计737.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.27万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计737.27万元，其中：基本支出568.53万元，占77.11%；项目支出168.75万元，占22.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为737.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.56万元，增长5.34%。主要变动原因是人员新增，预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出737.27万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.56万元，增长5.34%。主要变动原因是人员新增，预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出737.27万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出312.49万元，占43.39%；国防支出0.50万元，占0.07%；文化体育与传媒支出0.30万元，占0.04%；社会保障和就业支出41.42万元，占5.62%；卫生健康支出25.15万元，占3.41%；农林水支出326.35万元，占44.26%；住房保障支出31.06万元，占3.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为737.27万元，支出决算数为737.27万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为3.11万元，支出决算为3.11万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：全年预算为0.70万元，支出决算为0.70万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：全年预算为298.53万元，支出决算为298.53万元，完成预算100%。

4.一一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为3.96万元，支出决算为3.96万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为0.98万元，支出决算为0.98万元，完成预算100%。

9. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：全年预算为3.94万元，支出决算为3.94万元，完成预算100%。

10. 国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算100%。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：全年预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为41.42万元，支出决算为41.42万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为11.22万元，支出决算为11.22万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：全年预算为93.12万元，支出决算为93.12万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：全年预算为79.25万元，支出决算为79.25万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：全年预算为0.48万元， 支出决算为0.48万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：全年预算为140.31万元，支出决算为140.31万元，完成预算100%。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为31.06万元，支出决算为31.06万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出568.52万元，其中：

人员经费505.67万元，主要包括：基本工资150.91万元、津贴补贴54.74万元、奖金128.26万元、绩效工资45.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.42万元、职工基本医疗保险缴费25.15万元、其他社会保障缴费2.07万元、住房公积金31.06万元、其他工资福利支出24.86万元、生活补助1.47万元。

公用经费62.85万元，主要包括：办公费17.58万元、水费1.37万元、电费1.93万元、差旅费18.99万元、公务接待费0.23万元、工会经费2.94万元、福利费6.13万元、其他交通费13.68万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为0.23万元，完成预算的95.83%；较上年减少2.77万元，下降92.33%。决算数小于预算数的主要原因是受困于财政资金紧张，接待费未予以支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.23万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成预算的9.58%。公务接待费支出决算比2022年度减少2.77万元，下降92.33%。主要原因是受困于财政资金紧张，接待费未予以支付。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，220人次，共计支出0.23万元，具体内容包括：：检查指导、考察调研以及学习交流、请示汇报工作等服务保障。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县秀钟乡人民政府机关运行经费支出62.85万元，比2022年度增加1.62万元，增长2.65%。主要原因是人员增加，经费预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县秀钟乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县秀钟乡人民政府共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其中：

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对村（社）干部基本报酬补助项目（项目名称）等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县秀钟乡人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告、对村（社）干部基本报酬补助项目（项目名称）等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县秀钟乡人民政府整体整体（含部门预算项目）绩效自评得分为92.60分；对村（社）干部基本报酬补助项目（项目名称）专项预算项目绩效自评得分为99分。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

17.国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。

18.公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）：指反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

23.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

26.农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接与乡村振兴（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展乡村振兴成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

29.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：指用于应急管理的法律法规制定修订，应急预案演练，协调保障等方面的支出。

30.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县秀钟乡人民政府单位基本性质为行政单位，财政预算层次是一级预算单位。设有“五办四中心”，五办指党政综合与乡村振兴办公室、党建工作办公室、综合行政执法办公室、社会事务办公室、经济发展办公室；四中心指便民服务中心、农业综合服务中心、乡村建设和文化旅游服务中心、农民工服务中心。无下属二级单位。

（二）机构职能。

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。。

（三）人员概况。

截至2023年末，我乡总编制34名，其中行政编制17名，机关工勤编制1名，事业编制16名。年末在职人员总数39人，其中行政人员17人，事业人员19人，机关工勤人员2人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年年末决算报表收入737.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入737.27万元。

（二）支出情况。

2023年乡财政总支出737.27万元，其中：基本支出559.24万元（人员经费：506.97万元，日常公用经费：52.27万元）;项目支出178.03万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

秀钟乡人民政府2023年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。

2.预算管理。

严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付，预算支出执行率100%。

3.财务管理。

严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。

4.资产管理。

严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.采购管理。

严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数8个，涉及预算总金额187.46万元，1—12月预算执行187.46万元，总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计 1个。

1.项目决策。

全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。

2.项目执行。

全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。

3.目标实现。

围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。

（三）重点领域绩效分析。

绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。

（四）绩效结果应用情况。

财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于更好的加强对2024年部门整体支出的管理，合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评（评价结果见附件），从评价情况来看,自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算执行力度还需要进一步加强。

2.财务人员水平仍需提高。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门整体支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表