目录
公开时间：2024年10月16日
单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.参与推进投资促进等有关领域的经济合作（以下简称经济合作)。参与拟定全县经济合作的中长期规划和年度计划。
2.负责建立健全体制机制，加强对全县经济合作的统筹，推进内资和外资、招商与博览有机融合发展。优化精准招商、精品招商、集群招商路径和方式，提升开放合作平台影响力，提高招商引资质量，发展壮大重点产业。
3.负责经济合作重点项目的推介、跟踪服务工作；负责县委、县政府决定的投资促进、招商引资等活动的组织、联络、洽谈和服务工作。完善县级重大引进项目激励机制。
4.参与市、县区域经济协作工作；负责区域经济协作事务性工作。
5.负责联系协调外地企业来剑阁设立非经营性机构工作和友好地区及单位的联络工作。
6.受县政府委托，承担县政府各驻外招商机构的日常管理。
7.负责全县外商投资、我县与国（境）内外相关区域合作、我县与港澳台地区经济合作相关事务性、服务性工作。
8.调查研究，搜集信息，为县委、县政府经济合作等提供决策依据；建立和完善经济合作信息网络，提供相关咨询服务。会同有关部门编报全县经济合作统计资料。
9.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
10.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.主要领导外出招商完成情况。1-12月，县委、县政府主要领导共外出招商39次，占全年目标任务24次的163%；参与市委、市政府主要领导外出招商10次，占全年目标8次的125%；参与洽谈项目8个，占目标任务16个的50%。
2.到位资金完成情况。1-12月，引进市外到位资金128.25亿元，占全年目标任务125亿元的102.6%；引进市外工业到位资金69.53亿元，占全年目标任务65亿元的106.96%；引进省外产业项目新增实际投资46.86亿元，占全年目标任务30亿元的156.2%，已完成全年目标任务。
3.新签约亿元项目完成情况。1-12月，新签约项目69个，总投资245.23亿元，其中亿元项目28个。
4.新开工亿元项目完成情况。1-12月，新开工项目66个，总投资95.87亿元，其中亿元项目28个。
5.外商投资到位资金完成情况。1-12月，引进外商直投企业2个，占全年任务数1个的200%；外商直接投资到位为0万美元，占全年任务数150万美元的0%。
二、机构设置
剑阁县经济合作事务中心属于剑阁县经济合作事务中心（本级）下属的二级预算单位，下设独立编制机构2个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构1个，其他事业机构1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县经济合作事务中心。
2.剑阁县招商服务中心。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为760.99万元。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计760.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入760.99万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计760.99万元，其中：基本支出358.99万元，占47.2%；项目支出402万元，占52.8%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为760.99万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出760.99万元，占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出760.99万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出703.09万元，占92.4 %；社会保障和就业支出25.73万元，占3.4%；卫生健康支出12.87万元，占1.7%；住房保障支出19.3万元，占2.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为760.99万元，支出决算数为760.99万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）:
全年预算为166.98万元，支出决算为166.98万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）:
全年预算为134.1万元，支出决算为134.1万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）:
全年预算为402万元，支出决算为402万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为25.73万元，支出决算为25.73万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为6.59万元，支出决算为6.59万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年决算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出358.99万元，其中：人员经费319.86万元，主要包括：基本工资95.45万元、津贴补贴36.44万元、奖金88.06万元、绩效工资34.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.73万元、职工基本医疗保险缴费12.87万元、其他社会保障缴费1.3万元、住房公积金19.3万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。
公用经费39.13万元，主要包括：办公费4.08万元、印刷费4.78万元、咨询费1.5万元、水费0.12万元、电费2.4万元、邮电费3万元、物业管理费0.7万元、差旅费8万元、会议费0.5万元、工会经费1.93万元、福利费4.02万元、其他交通费8.1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县经济合作事务中心(本级)机关运行经费支出39.13万元。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县经济合作事务中心未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县经济合作事务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对目标绩效考核奖励项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务支出（类）商务事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十、一般公共服务支出（类）商务事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务支出（类）商务事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按标准正确发放。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
90.00 |
84.44 |
84.44 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
90.00 |
84.44 |
84.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000102586-其他工资福利支出 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按标准正确发放。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.78 |
5.78 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.78 |
5.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位正常运行。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
5.95 |
5.95 |
5.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
预算编制合理，严格执行预算，单位正常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000044437-日常公用经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
单位正常运行。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
25.00 |
25.08 |
25.08 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
25.00 |
25.08 |
25.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
5 |
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
预算编制合理，严格执行预算，单位正常运转。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309793-在职工资福利支出（行政） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按标准正确发放。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
115.22 |
115.22 |
115.22 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
115.22 |
115.22 |
115.22 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
按时按标准正确发放。 |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
122.52 |
122.52 |
122.52 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
122.52 |
122.52 |
122.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
60 |
|
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：邓全贵 |
财务负责人：尚秀丽 |
||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008903398-招商引资日常工作经费 |
||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县经济合作事务中心本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县经济合作事务中心 |
||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
招商引资项目的实施过程涉及多个关键步骤，从项目洽谈到最终的投产和达产，每个阶段都有明确的操作流程和要求。以下是招商引资项目实施的主要内容及过程概述： |
||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||
|
总额 |
500.00 |
402.00 |
402.00 |
100% |
10 |
9 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||||||||||
|
其中：财政资金 |
500.00 |
402.00 |
402.00 |
100% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
外出招商和外商考察 |
≥ |
320 |
320 |
15 |
15 |
|
|||||||||||
|
质量指标 |
完成招商任务 |
≤ |
100 |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
2023 |
2023 |
10 |
10 |
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
定性 |
完成全年招商任务 |
完成全年招商任务 |
5 |
5 |
|
|||||||||||
|
社会效益指标 |
就业率 |
定性 |
增加 |
增加 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
生态效益指标 |
保护环境 |
定性 |
保护环境 |
保护环境 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
可持续影响指标 |
经济发展 |
定性 |
长期 |
促进经济发展 |
5 |
5 |
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意 |
≥ |
90 |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
招商工作经费 |
≤ |
402 |
402万元 |
20 |
17 |
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
96 |
|
||||||||||||||||
|
评价结论 |
从项目决策方面来看，项目绩效目标与部门的战略目标相适应，立项依据较为充分，立项的程序较为规范；按照实际开展的工作设立绩效目标，且较为合理；绩效目标又分为质量目标、数量目标和时效目标，可量化、可衡量且较为明确。从项目管理方面来看，作为历年常规性的项目，项目已经建有一套较为完整的财务管理制度和项目管理制度，资金的拨付有较为完整的审批程序和手续，同时有着较为健全的监控机制负责监督项目的实施。从项目绩效方面来看，与计划的指标相比，大部分工作能按计划进行，项目总体的绩效目标完成情况较好。 |
||||||||||||||||||
|
存在问题 |
年初预算经费因财政资金紧张导致拨付不及时，与实际执行出现偏差情况。我中心接待外来项目考察客商和参加国内、省级平台重大投资促进活动较多、外出招商任务繁重，资金拨付不及时，一定程度上影响招商工作开展。 |
||||||||||||||||||
|
改进措施 |
由于我县招商引资工作任务重，建议财政在资金拨付上给予大力支持，保障我县招商引资工资经费及时拨付，确保招商引资工作能按质按量完成，以促进我县经济长期稳定发展。 |
||||||||||||||||||
|
项目负责人：罗鹏 |
财务负责人：尚秀丽 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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