目录
公开时间：2024年10月24日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）单位主要职能。
1、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
2、负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
4、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、推进经济发展，迈开步子壮大龙源，一是树立“全党抓经济，关键抓项目”思维，二是树立全员招商思维，三是树立营造最优营商环境思维。
2、围绕乡村振兴，甩开膀子建设龙源，一是持续巩固脱贫攻坚成效，二是大力实施乡村振兴战略，三是持续优化农业产业结构，四是发展壮大村级集体经济。
3、抓住人居环境，撸起袖子扮靓龙源，一是落实常态化疫情防控，二是坚定不移加快基础建设，三是切实加强环境资源保护，四是强化安全生产责任机制，五是严守基本农田保护红线，六是提升社会治理工作水平。
4、盯住民本民生，俯下身子发展龙源。一是持续推进社会保障，二是加快社会事业发展，三是倡导文明和谐新风。
二、机构设置
龙源镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。
无纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1798.15万元。与2022年度相比，收、支总计各增加435.12万元，增长31.9%。主要变动原因是项目增加。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计1798.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1798.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1798.15万元，其中：基本支出958.35万元，占53.3%；项目支出839.8万元，占46.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1798.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加435.12万元，增长31.9%。主要变动原因是项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1798.15万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加435.12万元，增长31.9%。主要变动原因是项目增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1798.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出406.88万元，占22.6%；国防支出0.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出72.57万元，占4%；卫生健康支出36.41万元，占2%；城乡社区支出5.71万元，占0.3%；农林水支出1106.44万元，占61.5%；交通运输支出94.8075万元，占5.3%；住房保障支出54.62万元，占3%；灾害防治及应急管理支出20.2万元，占1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1798.15万元，支出决算数为1798.15万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）:全年预算为2.3355万元，支出决算为2.3355万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为365.5万元，支出决算为365.5万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为0.99万元，支出决算为0.99万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:全年预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成全年预算的100%。
7.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）: 全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算为72.57万元，支出决算为72.57万元。完成预算100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 全年预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 全年预算为22.32万元，支出决算为22.32万元，完成预算100%。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为274.39万元，支出决算为274.39万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为123.54万元，支出决算为123.54万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为53.23万元，支出决算为53.23万元，完成预算100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算100%。
17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为178.04万元，支出决算为178.04万元，完成预算100%。
18.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:全年预算为29.36万元，支出决算为29.36万元，完成预算100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为23.67万元，支出决算为23.67万元，完成预算100%。
20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为409.74万元，支出决算为409.74万元，完成预算100%。
21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:全年预算为94.8075万元，支出决算为94.8075万元，完成预算100%。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为54.62万元，支出决算为54.62万元，完成预算100%。
23.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 应急管理（项）:全年预算为20.2万元，支出决算为20.2万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出958.34万元，其中：人员经费866.14万元，主要包括：基本工资262.11万元、津贴补贴101.49万元、奖金205.16万元、绩效工资130.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.57万元、职工基本医疗保险缴费36.41万元、其他社会保障缴费3.06万元、住房公积金54.62万元。
公用经费92.2万元，主要包括：办公费28.6万元、印刷费3万元、水费0.7万元、电费1.5万元、邮电费3.8万元、差旅费12万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费6万元、委托业务费1万元、工会经费1.62万元、福利费3.37万元、其他交通费20.83万元、其他商品和服务支出1.8万元、生活补助4.97万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较上年增加1.5万元，增长33.3%。决算数较上年增加主要原因是公务需求增加、预算增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加1.5万元，增长33.3%。主要原因是公务需求增加，预算增加。其中：
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待156批次385人次，共计支出6万元，具体内容包括：招商引资项目人员来龙源考察调研艾草种植加工项目勘察、涪陵榨菜加工项目勘察、肉兔养殖项目引进等接待服务，市县领导来龙源考察调研古柏道建设、学习交流等服务保障。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，龙源镇人民政府机关运行经费支出87.22万元，比2022年度减少10.96万元，下降11.2%。主要原因是厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2023年，龙源镇人民政府未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单位无价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对老促会工作经费、安全经费、人大会议经费、人大办公费、文化配套、垃圾清运等6个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成龙源镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，龙源镇人民政府整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我镇预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，在预算执行上是严格遵守各项财经纪律的；在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。；信访大厅建设专项预算项目绩效自评得分为95分，通过预算执行全过程绩效监控，保障了债务化解工作的有效进行。绩效自评报告详见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
十、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。、
十四、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
十八、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
十九、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十一、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接产业发展方面的支出。
二十二、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十三、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
二十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十五、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：反映用于应急管理的法律法规修订制定，应急预案演练、协调保障等当面的支出。
二十六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2023年龙源镇人民政府预算绩效评价报告
一、部门基本情况
（一）机构组成。
龙源镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单0个，其他事业单位0个。
机构职能。
1、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
2、负责本行政区域内的民政、计生、文化、教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
3、制定和组织实施经济、产业发展计划，制定资源开发技术和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，组织经济运行，促进经济发展。
4、制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，区域内道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（三）人员概况。
2023年末龙源镇人民政府公务员编制28、实有在职人数28，机关工勤编制2、实有在职人数1人，事业编编制共39人，包括事业编制数34，脱贫攻坚专编5人，事业编实有在职人数共35人，其中包括事业编在职30人，脱贫攻坚专编在职5人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年龙源镇人民政府收入总额为1798.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1798.15万元。
（二）支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1798.15万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出406.88万元，占22.6%；国防支出0.5万元，占0.3%；社会保障和就业支出72.57万元，占4%；卫生健康支出36.41万元，占2%；城乡社区支出5.71万元，占0.3%；农林水支出1106.44万元，占61.5%；交通运输支出94.8075万元，占5.3%；住房保障支出54.62万元，占3%；灾害防治及应急管理支出20.2万元，占1%。
（三）结余分配和结转结余情况。
2023年末无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2023年度绩效目标填报完整和可行，绩效目标过程监控具有规范性和长效性，绩效评价具有客观性和公正性。在资金预算、审批、执行、支付等方面做到了层层把关，严格按照单位预算，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，无违规现象发生。
2.预算管理。
严格执行《中华人民共和国预算法》等有关文件精神和要求，预算数据准确，无随意调整预算情况，各项收入均纳入预算管理，预算资金及时进行了支付。
3.财务管理。
严格遵守中央八项规定精神及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全镇各项工作的正常运转。
4.资产管理。
严格资产管理，建立资产管理制度，将各类资产录入行政事业单位资产管理信息系统，分类建立资产卡片，实行资产动态管理。同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。
5.采购管理。
严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等政府采购相关法律法规，严格执行单位政府采购管理制度，对纳入政府采购的项目实行政府采购，严格按照政府采购目录及相关规定确定政府采购组织形式与方式，严格履行政府采购审批程序。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数21个，涉及预算总金额27.08万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额13万元，1-12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。国库未下达资金，支付未完成。
1.项目决策。
全年项目决策严密、立项程序合规，绩效目标明确、可行、合理，且符合上级决策部署和宏观政策规划，按要求进行项目入库、绩效监控等。
2.项目执行。
全年项目支出用途明确，项目资金实际使用方向与计划一致，资金使用合规，项目管理程序规范，实施了监管，具有一定的社会效益以及经济效益，受益群众满意。
围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。全年各项目均按计划实施完毕，项目实施率100%；项目资金及时进行了支付，预算支出执行率100%，社会效益逐步体现，不存在违法违纪情况，各项指标全面完成。无偏离绩效目标的指标，严格落实各项财务工作要求，严格落实行政事业单位财务制度，节省非必要开支，努力为群众办实事、办好事。
（三）重点领域绩效分析。
无。
（四）绩效结果应用情况。
1.绩效自评公开
绩效自评信息公开有利于打破传统行政管理的封闭独断，有利于消除政府和公众之间信息不对称现象，是建设透明型政府的必然选择，也是顺利推行绩效评价的重要条件。对于政府而言，应该通过全面衡量信息公开对加强政府绩效评价和发挥绩效评价的作用，建立相应的法律法规，有序开展公共部门绩效评价的信息公开，接受社会公众的监督。
2.绩效评价结果整改
结合绩效评价结果，对被评价项目的绩效情况、完成程度和存在的问题与建议加以综合分析，我单位缺乏激励与约束机制。我单位应在部门预算安排中建立评价结果激励与约束机制，充分发挥绩效评价的应有作用。
3.绩效应用结果反馈
财政支出绩效评价结果在预算管理中的应用是多层的，贯穿于财政支出事前、事中、事后的全过程，建立健全科学的财政支出绩效评价结果应用机制，对提升财政科学化、精细化管理水平具有积极意义。通过对本部门2023年部门整体支出绩效自评，能够严格执行预算管理，达到了预期目的，通过对部门整体支出绩效的自评，有利于合理分配各项支出，保障了重点工作的开展。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
我镇按照相关要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从自评结果来看，我镇全年绩效运行良好，保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，重点项目开展也得到较好保障。
根据部门整体支出绩效评价指标体系的自评结果，我镇2023年度部门整体支出绩效自评得分为100分。
（二）存在问题。
1、预算执行力度有待加强。
2、部门间协同有待深入。
3、财务人员业务熟练度有待加强，需转变传统观念，主动学习，对绩效评价工作的深入了解。
（三）改进建议。
1、 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、加强对业务人员的技能培训，提高其专业度。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|
||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|
||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||
|
2023年基层组织活动经费675000元（45000元/村））和公共运行经费（60000元/村），按时支付到村。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||
|
总额 |
157.50 |
111.78 |
111.78 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
||||||||
|
其中：财政资金 |
157.50 |
111.78 |
111.78 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行经费 |
＝ |
900000 |
元/年 |
|
30 |
|
|
|||||||
|
基层办公费 |
＝ |
675000 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村办公费及维护费使用率 |
≥ |
95 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
||||||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|
||||||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|
||||||||||||||
|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
|
||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008816644-2022年农村公益事业奖补资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年农村村组道路水毁维修、部分道路加宽，天堂村七宝村猕猴桃产业园冬季田管，各村产业发展后续管理。抓好冬春少雨季节，1.组织各村道路保洁员级各村安全员对辖区内的道路排危，让老百姓安全出行，营造佳节节日氛围，2.各村产业园的冬季田管，猕猴桃的病虫害防治，冬季除草，及时保苗保暖工作。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
财政所农业下达资金 |
＝ |
60 |
万元 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
水毁道路维修，产业园冬季田管 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
保障资金及时率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
春节前后老百姓安全出行及冬季保苗率 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
老百姓满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009751825-山岭村村泥碎路项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
化解山岭村泥碎颅工程欠款94.8075万元，（剑阁县第二建设有限责任公司） |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
94.81 |
94.81 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
94.81 |
94.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
化解债务 |
＝ |
1 |
处 |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
2023年8月底 |
≤ |
1 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增进政府在社会中诚信度 |
≥ |
95 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
社会成本指标 |
减少隐形债务 |
＝ |
94.8075 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县龙源镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县龙源镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年村书记594000元，村其他三职124200元，组干部825600元，保障按时发放村组干部基本报酬， |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
266.16 |
259.76 |
259.76 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
266.16 |
259.76 |
259.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
2023年村干部基本报酬 |
＝ |
261600 |
元/年 |
|
20 |
|
|
|
|
村干部基本报酬补助 |
≥ |
59400 |
元 |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
2023年按月兑付村干部基本保障 |
≤ |
12 |
月 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村干部基本生活保障 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
|||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
|||||||||
|
项目负责人：谭正宜 |
财务负责人：张颖 |
|||||||||
附件2
2023年信访大厅建设专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2023年县财政局下达专项化解隐性债务资金，涉及我镇信访大厅建设（化解隐性债务）项目13.47万元，我镇对该项资金的使用符合资金管理办法等相关规定，化解隐性债务，减少政府负债。
（二）实施目的及支持方向。
完成隐性债务化解13.47万元，提高政府社会诚信度。
（三）预算安排及分配管理。
该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。共完成债务化解13.47万元。
（四）项目绩效目标设置。
产出指标：化解隐性债务1处、2023年12月底完成兑付；效益指标:增强政府在社会中诚信度；满意度指标：服务对象满意度达到95%以上；成本指标：减少隐性债务。
二、评价实施
（一）评价目的。
加强财政专项资金管理，提高资金使用效率，保障预期目标的实现，项目可持续运行。
（二）预设问题及评价重点。
在化解债务实施过程中，组织完备，监督有力，项目顺利进行，及时兑付，项目整体完成情况较好。
（三）评价选点。
在项目完成后及时完成资金支付，减少政府隐性债务，有效增强政府在社会中诚信度。
（四）评价方法。
通过问卷调查及座谈调研，债务化解都充分实现绩效目标，有效发挥资金使用效益。
（五）评价组织。
抽取我镇内控小组成员，对信访大厅建设资金使用过程进行全面监督。
三、绩效分析
产出指标：化解隐性债务1处，得30分、2023年12月底完成兑付，得20分；效益指标:增强政府在社会中诚信度，得20分；满意度指标：服务对象满意度达到95%以上，得8分；成本指标：减少隐性债务，得8。共计96分。
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。
信访大厅建设项目已全面完工，信访大厅已投入使用，却未完成资金支付，形成隐性债务。我镇申报请示化解信访大厅债务1处，完成资金兑付，能有效增强政府在社会中诚信度，提升群众满意度。
2.项目管理。
根据项目实施管理办法，该项目在实施中严格做到专款专用专人管理、由镇财政所统一管理严格资金支付凭证审核。支付手续、附件齐全，账务处理及时，会计核算规范。
3.项目实施。
为实施好化解隐性债务资金项目，制定具体的实施方案，组织机构健全，职责分工明确，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，确保资金规范使用，项目有序推进，确保项目顺利实施。
4.项目结果。
债务化解完成，2023年19月完成资金支付。
（二）专用指标绩效分析。
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
1.产业发展。完成信访大厅隐性债务化解，信访大厅投入使用。
2.民生保障。信访大厅投入使用。为解决信访矛盾提供稳定场所和保障，方便民意传达。
3.基础设施。
项目完成并通过验收，投入使用。
4.行政运转。
项目在立项、审批、实施、验收过程中，均由监督小组全程参与，确保了项目的合理性、高质量、高效能。
（三）个性指标绩效分析。
无。
四、评价结论
龙源镇人民政府2023年信访大厅建设资金的兑付，完成隐性债务的化解，信访大厅的建设为群众表达民意提供了渠道，项目实施到位，产生了良好的社会环境效益。
根据龙源镇人民政府2023年信访大厅建设资金资金项目绩效评价指标表考评，此次评价指标总分值100分，综合得分为96分，评价等次：优。
五、存在主要问题
因财政资金紧张，当年预算项目，资金拨付难以保障，项目完工后，资金支付进度缓慢，有形成债务的风险。
六、改进建议
加强资金拨付力度，加快资金审核支付效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
