目录
公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.负责拟定全县保障性住房规划编制及政策、实物配租和租赁补贴工作，着力解决中等收入家庭住房困难问题。
2.负责全县城镇危旧房棚户区改造的规划编制和协调、指导、监督检查工作。
3.负责县政府投资的保障性住房租金的收缴与管理监督工作。
4.负责政府投资的保障性住房的资产管理及房屋维护、维修工作。以市场化的方式选择保障性住房小区的物业服务企业和维修企业。
5.负责全县保障性安居工程建设资金的筹措和管理。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.棚户区改造推进情况。大仓坝棚改项目：１、建设单位剑县瑞峰投资发展有限公司，总投资1.39亿元，规划用地面积10277.86㎡，总建筑面积35428.87㎡，新建两幢24层住宅，共276套，于2021年9月开工，目前１号、2号楼结构全面完成，内抹灰工程已完成，1号楼外墙真石漆完成80%，2号楼外墙真石漆完成60%，室内装修完成90%，道路雨污管道全部完成。２、合同金额1.29亿元，该项目按合同约定已拨付资金9767万元。３、项目计划在2023年12月全面完工。
高铁新区棚改项目：１、建设单位剑阁剑州国有投资有限公司，总投资6000万元，占地面积5300.9㎡，新建１栋25层住宅14727.39㎡，共147套，于2021年10月开工，目前主体已封顶，二次结构砖砌体工程已完成，内抹灰工程已完成。完成外墙保温工程，外墙真石漆完成80%，正在实施水、电安装。２、合同金额5300万元，该项目按合同约定已拨付资金3700万元。３、项目计划2024年2月全面完工。
2.老旧小区改造推进情况。2023年老旧小区改造项目总投资1500万元，项目已于6月中旬开工建设，截至目前，工程已完工80%。2023年剑阁县糖厂等17个老旧小区配套基础设施建设项目资金已到位1280万元，项目正在实施中。
3.保障性住房推进情况。2023年教师保障性租赁住房建设项目概算总投资6909万元，建设内容是新建剑门关高中、剑阁中学等9所学校564套（间）教师保障性租赁住房（其中剑门关高中120套，剑阁中学72套，剑州中学120套，鹤龄小学60套，白龙小学、剑门关小学、公兴中学各48套，普安中学20套，剑门中学28套），建筑总面积19740平方米。目前，9所学校已全部开工。9个项目均存在资金缺口较大，央省补助资金仅2405万元，差口资金4504万元。
4.向上争取专项资金情况。2023年我中心已向上争取到位专项资金共计14360万元，其中保障性安居工程专项资金3921万元，老旧小区改造补助资金2796万元，公共租赁住房资金和租赁补贴资金2405万元，燃气管道老化更新改造5238万元。
5.住房违规清理整治工作。2023年度，我中心开展的住房违规清理整治自查自纠工作，共查出问题线索涉及280余户，其中欠租250余户、总金额约170万元，涉嫌转租约40余户。目前已追缴欠租约120户、金额约70万元，并清退20户，依法向法院起诉79户。7月5日通过公开摇号分配保障性住房20套。7月1日我中心接管幸福佳苑小区，于8月24日开展入户调查，共排查200户个人承租户，30户企业承租户，截止11月30日，200户个人承租户已完成163户资料审核，还剩37户未按中心要求提交资料；30户企业承租户中，已清退房屋20户，还剩10户正在积极处理中。
6.住房租赁补贴发放工作。2023年住房租赁补贴任务1000户，按照文件要求，我县执行季度发放制度，目前四个季度发放租赁补贴1000户，共计发放资金92.58万元。全面完成全年目标任务。下一步我中心将上报县人民政府重新出台租赁补贴相关政策，提高补助标准，切实解决群众住房补贴问题。2024年计划发放租赁补贴300户，完成投资60万元，目前已完成申报工作。
7.非税收入任务完成情况。我中心的房租收入700万元，截止2021年11月30日我中心已完成并缴入县财政专户的基金收入共计581万元，完成总任务的83%。
二、机构设置
属于住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
无纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4928.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2444.7万元，上升98.4%。主要变动原因是政府性基金资金拨款增加，政府性基金项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合4928.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928.7万元，占18.8%；政府性基金收入4000万元，占81.2%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计4928.7万元，其中：基本支出216.7万元，占4.4%；项目支出4712万元，占95.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为为4928.7万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2444.7万元，上升98.4%。主要变动原因是政府性基金资金拨款增加，政府性基金项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出928.7万元，占本年支出合计的18.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少532.45万元，下降36.4%。主要变动原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出928.7万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出22.15万元，占0.02%；卫生健康（类）支出11.08万元，占0.01%；城乡社区（类）支出166.86万元，占18%；住房保障（类）支出728.61万元，占78.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为928.7万元，支出决算数为928.7万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为22.15万元，支出决算为22.15万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为11.08万元，支出决算为11.08万元，完成全年预算的100%。
3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设市场监管（项）:全年预算为166.86万元，支出决算为166.86万元，完成全年预算的100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款） 公共租赁住房（项）:全年预算为162万元，支出决算为162万元，完成全年预算的100%。
5.住房保障（类）住房改革支出（款） 老旧小区改造（项）:全年预算为550万元，支出决算为550万元，完成全年预算的100%。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为16.61万元，支出决算为16.61万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出216.7万元，其中：
人员经费201.48万元，主要包括：基本工资60.46万元、津贴补贴39.42万元、奖金18.84万元、绩效工资29.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.15万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金16.61万元、生活补助2.43万元。
公用经费15.22万元，主要包括：办公费6.55万元、印刷费0.5万元、电费0.45万元、物业管理费0.6万元、差旅费2万元、 工会经费1.66万元、福利费3.46万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0.26万元，下降26%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算。决算数较上年减少的主要原因是本单位下年未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是因公出国（境）经费年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费支出年初未安排预算。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.26万元，下降100%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出4000万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县住房保障中心属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，县住房保障中心发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对老旧小区改造、保障性住房建设等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款） 住宅建设与房地产市场监管（项）：指反映调控房地产市场运行、研究拟订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
十三、住房保障（类）住房改革支出（款）老旧小区改造（项）：指用于老旧小区改造方面的支出。
十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位给在职职工缴存的长期住房储金。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十七、经营支出：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十八、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005595167-保障性安居工程公租房租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2021年租赁补贴发放完成。 |
完成2021年租赁补贴发放。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过一卡通平台发放485户租赁补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
122.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
122.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租补户数 |
≥ |
485 |
户 |
485户 |
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
完成时效 |
定性 |
按月发放 |
对 |
发放完成 |
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
租赁补贴发放率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会和谐稳定 |
定性 |
是 |
对 |
是 |
35 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目总评分为100分，补助剑阁县城镇中低偏下收入家庭，促进社会和谐 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005596020-老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成2022年老旧小区改造总工程量的80%，群众满意度达到80%。 |
2022年老旧小区改造已竣工，群众满意度达到80% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇老旧小区改造项目主要建设内容为维修改造普安镇老旧小区房屋等，包括了23个小区，61栋房屋、772户、8.73万平方米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8,732.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
8,732.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
改造楼栋数 |
≥ |
61 |
个 |
61个 |
10 |
|
|
|
|
改造户数 |
≥ |
772 |
户 |
772户 |
10 |
|
|
|||
|
改造面积 |
≥ |
8.73 |
万平方米 |
8.73万平方米 |
10 |
|
|
|||
|
改造小区数 |
≥ |
23 |
个 |
23个 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
对 |
是 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分。通过项目的建设，使普安镇居民生活、环境得到改善，有利于增加人民的收入和改善人民的生活，有利于提升普安镇的形象，有利于促进社会稳定和谐；完成服务对象满意度≧80%。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏涛 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005774045-保障性住房管理和维修 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成全县保障性住房13个小区的维修维护及管理 |
完成全县保障性住房13个小区的维修维护及管理 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对全县保障性住房13个小区的维修维护及管理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
127.00 |
85.00 |
85.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
127.00 |
85.00 |
85.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
达到国家质量标准 |
＝ |
80 |
处 |
80处 |
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居住环境维护改善 |
定性 |
85 |
% |
85% |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公租房承租户满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
维护维修的成本费用 |
定性 |
中 |
元/户（套） |
中 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评为100分。提高了公租房住户的舒适度和满意度，提升了小区居住环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：任春平 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006675477-保障性住房租赁补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2022年保障性住房租赁补贴发放完成。 |
2022年保障性住房租赁补贴发放完成。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
通过一卡通平台发放600户租赁补贴 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
84.54 |
34.81 |
34.81 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
84.54 |
34.81 |
34.81 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租补户数 |
≥ |
600 |
户 |
600户 |
15 |
|
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
15 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
按季发放 |
对 |
按季发放完成 |
15 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
对 |
群众居住条件改善 |
35 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目总评分为100分，补助剑阁县城镇中低偏下收入家庭，促进社会和谐。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006675792-普安老旧小区改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2020年鼓楼、小玲珑老旧小区改造完成总任务量的80%。 |
2020年鼓楼、小玲珑老旧小区已竣工。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
阁县普安镇鼓楼和小玲珑社区老旧小区改造项目主要建设内容为维修改造普安镇老旧小区房屋等，其中：鼓楼社区涉及41个小区，190栋房屋，3253户住户，维修改造面积22.226万平方米；小玲珑社区涉及61个小区，133栋房屋，2202户住户，维修改造面积19.5198万平方米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
441.00 |
365.00 |
365.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
441.00 |
365.00 |
365.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数 |
≥ |
41 |
个 |
41个 |
10 |
|
|
|
|
改造户数 |
≥ |
3253 |
户 |
3253户 |
10 |
|
|
|||
|
改造面积 |
≥ |
22.226 |
万平方米 |
22.226万平方米 |
10 |
|
|
|||
|
改造楼栋数 |
≥ |
190 |
幢 |
190幢 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
对 |
群众居住条件改善 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评得分为100分。通过项目的建设改善所在地区环境条件，促进经济发展，加快城市化进程。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：魏涛 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007321726-剑阁县老旧小区燃气管道更新改造项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成燃气改造项目工程量的80%。 |
完成总工程量的80% |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
3,019.00 |
1,650.00 |
54.65% |
10 |
|
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3,019.00 |
1,650.00 |
54.65% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数 |
≥ |
23 |
个 |
|
10 |
|
|
|
|
改造户数 |
≥ |
772 |
户（套） |
|
10 |
|
|
|||
|
改造楼栋数 |
≥ |
61 |
个（套） |
|
10 |
|
|
|||
|
改造面积 |
≥ |
8.73 |
万平方米 |
|
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
对 |
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度指标 |
≥ |
80 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目有序推进，按期完工，专项资金合理使用，发挥效益。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程符合相关规定，专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：陶勇 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009069424-棚户区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
棚户区改造项目服务对象满意度达到90% |
棚户区改造项目服务对象满意度达到90%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
拟对总规划面积674亩的剑阁县下寺镇大仓坝棚户区245户实施棚户区改造，建设51135m住宅、14610m的商业用房和19200m的地下停车场，并完成配套管理用房和绿化、道路、广场、给排水工程、电力工程、燃气工程和通讯工程等附属设施。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量完成度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
40 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
居民条件改善 |
定性 |
高中低 |
户（套） |
高 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
棚户区居民满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
按照国家规定价格标准执行 |
≤ |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评总分为100分，解决下寺社区居民住房问题和改善人居环境。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009305448-2023年老旧小区改造 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年老旧小区改造完工量达到80%。 |
2023年老旧小区改造项目已完工。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县普安镇、下寺镇老旧小区改造项目主要建设内容为对剑阁县普安镇、下寺镇老旧小区房屋进行维修改造，包括了10个小区、1410户、面积15.53万平方米。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
1,516.00 |
550.00 |
36.28% |
10 |
|
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,516.00 |
550.00 |
36.28% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
改造小区数 |
≥ |
10 |
个（套） |
10套 |
10 |
|
|
|
|
改造面积 |
≥ |
15.43 |
万平方米 |
15.43万平方米 |
10 |
|
|
|||
|
改造户数 |
≥ |
1409 |
户 |
1409户 |
10 |
|
|
|||
|
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
＝ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
类 |
群众居住条件改善 |
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评为100分。该项目改善了群众居住条件，提高所在地区居民生活水平和生活质量，还将带动当地建材业、建筑业及其他相关产业的发展。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009305464-2023年租赁住房保障 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
2023年完成1000户租赁补贴及保障性租赁住房建设资金的发放。 |
2023年租赁补贴已发放1000户。保障性租赁住房建设进度已达到80%。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
剑阁县教师保障性租赁住房项目是剑阁县教师保障性租赁住房项目主要建设内容为剑门关高中等9所学校新建住房564套，完善提升学校教师生活水平，补齐当地消防、安全等功能性缺失；保障性住房租赁补贴是对普安镇、下寺镇符合申请公租房条件但未申请公租房的中低收入人群发放的补贴。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
2,405.00 |
77.00 |
3.20% |
10 |
|
财政资金调度困难 |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
2,405.00 |
77.00 |
3.20% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
租补户数 |
＝ |
1000 |
户 |
1000 |
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
租赁补贴发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时效 |
定性 |
按季发放 |
类 |
按季发放 |
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
是 |
类 |
是 |
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
老旧小区居民满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
项目自评为100分。该项目改善学校教师住宿条件，减轻老师特别是年轻教师的经济负担从而使得教师安心从教，学校质量提升，剑阁教育迈向更好更高目标；改善剑阁县城镇中等偏下、低收入、低保家庭；新就业人员；农村进城务工人员居住条件。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
加强对学校和施工方的督促，推进项目进度。 |
|||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
|||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010022176-剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设 |
||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||||||||||||
|
剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设改造面积6.71万平方米、户数582户、小区17个。完工率达80%。 |
剑阁县糖厂老旧小区配套设施建设改造项目完工率达到80%。 |
||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
对剑阁县17个老旧小区，涉及582户，面积6.71万平方米。主要建设内容包括完善小区停车场9个，改善小区绿化5700平方米、小区照明路灯150盏，网络光纤及电线改造11000米，改造排水设施15810米，完善消防设施消防栓60个，建立微型消防站12个，等公共服务设施改造。 |
||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,280.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政资金调度困难 |
||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,280.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造面积 |
≥ |
6.71 |
万平方米 |
5.39万平方米 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
改造小区数 |
≥ |
17 |
栋 |
17栋 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
改造户数 |
≥ |
582 |
户 |
500户 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
开工目标完成率 |
≥ |
100 |
% |
100% |
10 |
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众居住条件是否改善 |
定性 |
基本改善 |
对 |
群众居住条件基本改善 |
20 |
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
老旧小区改造费用 |
≤ |
1280 |
万元 |
改造费用≤1280万元 |
10 |
|
|
||||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目自评为100分。该项目改善了群众居住条件，提高所在地区居民生活水平和生活质量，完善居民生活设施。 |
||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||||||
|
项目负责人：涂晓啡 |
财务负责人：魏涛 |
||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000010469065-剑阁县修城坝社区燃气管道改造 |
|
|||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县住房和城乡建设局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县住房保障中心 |
|
|||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||
|
改造燃气庭院管道15千米（其中中压管道3.5千米，低压管道11.5千米）、立管46千米、改造985户户内燃气设施设备等，配套闲井、调压器、燃气安全自闭阔、燃气阀门。 |
完成总工程量的80% |
|
|||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1,019.00 |
0.00 |
0.00% |
10 |
|
财政资金调度困难 |
|
|||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1,019.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改造户内燃气设施设备 |
≥ |
985 |
户 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
燃气庭院管道 |
≥ |
15 |
千米 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
立管 |
≥ |
46 |
千米 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
通过5方主体验收 |
定性 |
合格 |
对 |
|
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
时效指标 |
完工时间 |
定性 |
2024年3月31日 |
对 |
|
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经营成本高效、运行成本低 |
定性 |
满意 |
对 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
减少环境污染、环保检查达标 |
定性 |
达标 |
对 |
|
10 |
|
|
|
||||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
燃气管道改造费用 |
≤ |
3869 |
万元 |
|
10 |
|
|
|
|||||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
评价结论 |
项目有序推进，按期完工，专项资金合理使用，发挥效益。按照绩效评价指标体系，资金支出使用全过程符合相关规定，专款专用。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
|||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||
|
项目负责人：陶勇 |
财务负责人：魏涛 |
|
|||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
蜀ICP备06003751号-1
川公网安备 51082302000134号
联系电话:(0839)6666670传真:(0839)6600947 网站标识码:5108230052
