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公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
一是贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈的实施意见和管理办法；二是负责争取国家、省的以工代赈资金，做好省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；三是综合协调全县以工代赈工作，负责管理全县以工代赈建设；四是编制全县以工代赈中长期规划及年度计划，负责计划的上报及作；五是会同财政部门做好以工代赈资金的报账及地方配套资金计划的安排工作；六是会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈资金使用的监督管理工作；七是组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；八是组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收，搞好工作管理。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.深入开展防返贫监测行动。坚持将防止返贫致贫作为巩固易地搬迁成果的首要任务，严防搬迁群众返贫现象发生。构建“县乡村组”四级防返贫工作体系，重点发挥“村（社区）干部+帮扶干部+网格员+安置点管理人员”作用，采取日常摸排、集中排查、督导调研等形式，对所有搬迁群众（含随迁户）开展全面排查，扎实做好防返贫动态监测。以搬迁群众年度收入为主要依据，结合搬迁劳动力结构及务工现状、家庭成员健康状况和子女就业等情况，综合研判搬迁群众返贫致贫风险等级，实行“红、黄、蓝、绿”分色管理，全面掌握搬迁群众稳定脱贫信息，及时发现隐患、提前风险预警，并综合运用帮扶项目、以工代赈、防返贫基金等措施，强化开发式帮扶，因人因户制定切实可行的帮扶计划，及早消除返贫致贫潜在风险隐患。
2.深入开展就业促进帮扶行动。强化就业失业监测和“零就业”家庭预警，以乡镇为单位，动态建立健全搬迁劳动力就业创业台账，精准掌握每一名易地搬迁劳动力就业能力、就业意愿等信息，并按季度精准掌握、动态更新搬迁劳动力“一库五名单”台账。加大东西部协作、省内对口帮扶等劳务协作力度，强化用工信息对接，通过组织化劳务输出、就业推荐、跟踪服务、技能培训等措施，促进搬迁劳动力转移就业。200人以上安置区每年举办“春风行动”“就业援助月”等线上或线下招聘活动不低于1场（次），为企业和搬迁劳动力搭建就业对接平台。通过发展特色产业吸纳就业、政府投资项目中优先用工、兴建“分工厂”“社区工厂”“帮扶（振兴）车间”等方式，促进搬迁劳动力就近就业。积极落实脱贫搬迁劳动力一次性求职创业补贴、创业担保贷款、就业补贴、培训补贴等。2023年，全县搬迁劳动力务工就业23809人，公益性岗位帮扶就业2276人，半劳力、弱劳力就地就近就业率达25%以上，确保有劳动力的搬迁家庭至少1人实现务工就业，“零就业”家庭全部实现动态清零；完成杨村镇龙鞍社区易地扶贫搬迁集中安置点等4个市级产业发展和就业促进示范点创建工作。
3.深入开展产业发展帮扶行动。以全县建设脱贫地区特色产业高质量发展引领区为引领，在易地搬迁产业集聚区统筹推进省市县现代农业园、村级特色产业示范园、户办增收自强园“三园”建设，年底前巩固提升安置点配套产业园30个。持续壮大安置区农村集体经济，200人以上安置点全覆盖建立紧密的利益联结机制，20%以上村（社区）集体经济年收入达到10万元以上。积极拓展易地扶贫搬迁集中安置点所在村农业功能，支持有条件的安置点发展景观农业、观光体验、文化休闲、健康养生等新型业态，深入挖掘安置点周边历史文化和旅游资源，因地制宜推出乡村旅游专题线路和产品体系。用好东西部协作、对口支援、定点帮扶和省内对口帮扶等机制，承接和引进一批劳动力密集型企业，与安置点合作建设就业帮扶园区、车间、社区工厂等生产经营主体。发挥好专家服务团、特聘农技员的作用，为后续产业提供智力和技术支持。大力实施消费帮扶，拓宽农产品销售渠道。持续推进金融助力易地扶贫搬迁后续扶持，支持搬迁群众发展产业、自主创业。
县发改局围绕安置点的基础配套和产业发展共争取中央预算内、中省衔接资金1932万元并高效推动项目实施；县乡村振兴局在财政涉农整合资金中安排了243个项目9901.92万元用于有易地搬迁安置点的192个村（社区）的巩固提升，县农业局安排中省级财政衔接资金5183.75万元实施易地扶贫搬迁后续扶持项目148个，包括山坪塘整治、提灌站建设、产业园管护等。把358个易地搬迁安置点农户纳入试点建设高质量庭院经济规划范围。
4.深入开展配套设施完善升级行动。将各级财政衔接资金及涉农整合项目向易地搬迁后续扶持安置区倾斜，围绕集中安置点规划项目，进一步完善提升基础设施和公共服务配套。结合乡村建设行动，按照“缺什么、补什么”的原则，支持安置区建设（改造提升）社区服务中心、综合性文体场所，配备消防栓、蓄水池、微型消防站等消防安全设施，完善环境卫生、产业配套等基础设施，推动金融、电商、公交、商超、农贸集市等网点（站点）进安置区，为搬迁群众提供便捷的生产生活服务。严格执行“属地管理”，全面推进易地搬迁基本公共服务标准化体系建设，依托安置区党群服务中心（社区综合服务中心）优化综合服务设施，规范安置区公共服务和代办政务服务事项，实现户籍管理、民政、养老、托幼、就医、就学、助残等便民服务“一体化”“一站式”，有效解决群众办事“两头跑”问题。2023年，完成我县杨村镇杨家坪易地搬迁安置点等3个全省规范化建设示范点创建工作。
5.深入开展后续治理提升行动。持续完善组织体系，配强安置点所在村（社区）党组织书记，推动党组织向安置点的居民楼栋延伸。规范完善基层党组织议事规则以及村规民约、探索制定“网格管理清单”，优化网格管理，开展智慧治理，健全完善党组织领导下，自治、法治、德治、智治融合发展的社区治理体系，促进搬迁群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。大力发展其他组织参与安置点治理，选优社会组织助力易地扶贫搬迁后续扶持，推动社会资源向安置点集中。常态化开展家庭卫生、村庄清洁、移风易俗树新风等行动，广泛开展“牢记嘱托、感恩奋进”教育、“树新风·促振兴”行动、“孝老爱亲”评选等活动，引导搬迁群众革除陈规陋习，养成健康文明的生活习惯，持续增强搬迁群众内生动力。
二、机构设置
属于剑阁县发展和改革局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：
1.剑阁县以工代赈办公室
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1014.14万元。与2022年度相比，收、支总计各减少780.86万元，下降43.5%。主要变动原因是项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1014.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1014.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1014.14万元，其中：基本支出111.59万元，占11%；项目支出902.55万元，占89%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1014.14万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少780.86万元，下降43.5%。主要变动原因是项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.14万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出780.86万元，下降43.5%。主要变动原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1014.14万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出102.05万元，占10.1%；社会保障和就业支出13.92万元，占1.4%；卫生健康支出4.61万元，占0.5%；农林水支出887.16万元，占87.4%；住房保障支出6.4万元，占0.6%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1014.14万元，支出决算数为1014.14万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）:全年预算为71.55万元，支出决算为71.55万元，完成全预算的100%。
2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）: 全年预算数为20.5，支出决算为20.5万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务支出（项）:全年预算数为10万元，支出决算为10万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：全年预算数为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 全年预算数为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算数为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成预算100%。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算数为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算100%。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）:全年预算数为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：全年预算数为80万元，支出决算为80万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算数为389.81万元，支出决算为389.81万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：全年预算数为417.35万元，支出决算为417.35万元，完成预算100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算数为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出111.59万元，其中：
人员经费98.85万元，主要包括：基本工资31.72万元、津贴补贴14.69万元、奖金27.28万元、绩效工资5.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.53万元、职工基本医疗保险缴费4.26万元、住房公积金6.4万元、医疗费0.35万元、奖励金0.1万元。
公用经费12.74万元，主要包括：办公费0.18万元、印刷费0.11万元、电费1万元、邮电费0.49万元、差旅费0.42万元、公务接待费1.52万元、劳务费2.4万元、工会经费0.63万元、福利费0.86万元、其他交通费4.37万元、其他商品和服务支出0.76万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%；较上年增加0.22万元，增长14.5%。决算数较上年增加的主要原因是上年
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.52万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出决算为0万元，年初未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.22万元，增长14.5%。主要原因。其中：
国内公务接待支出1.52万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐。国内公务接待28批次，195人次，共计支出1.52万元，具体内容包括：接待国家、省、市来剑检查开展活动开支的用餐费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县以工代赈办公室(本级)机关运行经费支出12.74万元，比2022年度增加4.81万元，下降27.4%。主要原因是节约开支。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县以工代赈办公室未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑阁县2023年以工代赈示范工程项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
十、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
十一、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政单位医疗方面的支出。
十六、农林水支出(类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：剑阁县2023年以工代赈示范工程。
十七、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：剑阁县木马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目。
十八、农林水支出(类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目，剑阁县普安镇2023年省级财政以工代赈项目。
十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
二十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005948642-易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作经费 |
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|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理工作 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成2个大中型易地扶贫搬迁集中安置点后续治理 |
≥ |
2 |
个 |
2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
做好后续扶持相关工作 |
定性 |
优良中差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
定性 |
2023年12月底 |
|
完成 |
15 |
15 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安置点群众稳产就业，安居乐业。 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
易地搬迁安置点群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
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|
存在问题 |
|
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|
改进措施 |
|
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|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005981023-剑阁县王河镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
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|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
项目全面完工 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建乡村公路7.2公里，规格：4米宽，18厘米厚，砼C30 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
35.80 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
35.80 |
23.00 |
23.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
贫困村新建改建公路里程 |
＝ |
7.2 |
公里 |
7.2 |
20 |
20 |
|
|
|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
||
|
开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
单位投资 |
≥ |
50 |
万元/公里 |
50 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005981062-剑阁县开封镇2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
新建园区产业道路3.9公里，新建排洪渠303米，新建道路路边沟1.6公里，整治山坪塘7口，新建蓄水池1口，新建灌溉渠2公里。 |
项目全面完工 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建园区产业道路3.9公里，新建排洪渠303米，新建道路路边沟1.6公里，整治山坪塘7口，新建蓄水池1口，新建灌溉渠2公里。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||
|
总额 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
35.26 |
35.26 |
35.26 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
产业园区道路 |
＝ |
3.9 |
公里 |
3.9 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
产业园区配套设施建设 |
＝ |
1 |
处 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
优良中低差 |
|
优 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
378 |
万元/村 |
378 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006570205-剑阁县开封镇2022年省级财政衔接资金以工代赈项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 |
剑阁县以工代赈办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
项目全面完工 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成新建安置点连接道路4.9公里，规格：3.5米宽、18CM厚、砼C30。新建排水渠系1.37公里。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||
|
总额 |
87.59 |
63.12 |
63.12 |
100.00% |
10 |
10 |
. |
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
87.59 |
63.12 |
63.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
安置点连接道路 |
＝ |
4.9 |
公里 |
4.9 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
新建排水渠系 |
＝ |
1.37 |
公里 |
1.37 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数 |
≥ |
255 |
人 |
255 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
劳务报酬占省级投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村道路投资 |
＝ |
52.78 |
万元/公里 |
52.78 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
水利设施投资 |
＝ |
32.41 |
万元/公里 |
32.41 |
5 |
5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007044390-剑阁县元山镇2022年以工代赈示范工程中央预算基建投资项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 |
剑阁县以工代赈办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
新建园区产业作业道9.4公里,其中: 5.2公里,规格: 3.5 米宽,18cm厚、砼C30(粮丰村2.6公里,广爱村2.6公里); 4.2公里,规格: 3米宽,18cm厚、砼C30(粮丰村2.2公里, 广爱村2公里).建排洪渠550米,蓄水池(200立方)9口(粮丰村5口,广爱村4口).建挡水堰2处、加高1处、新增建设道路挡土墙2处，新增加宽作业道（长220米、宽1.5米、厚0.18米、砼C30） |
项目全面完工 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新建园区产业作业道9.4公里,其中: 5.2公里,规格: 3.5 米宽,18cm厚、砼C30(粮丰村2.6公里,广爱村2.6公里); 4.2公里,规格: 3米宽,18cm厚、砼C30(粮丰村2.2公里, 广爱村2公里).建排洪渠550米,蓄水池(200立方)9口(粮丰村5口,广爱村4口).建挡水堰2处、加高1处、新增建设道路挡土墙2处，新增加宽作业道（长220米、宽1.5米、厚0.18米、砼C30） |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||||||||||||||||||||
|
总额 |
314.08 |
314.06 |
314.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
314.08 |
314.06 |
314.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建园区产业作业道 |
＝ |
9.4 |
公里 |
9.4 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||
|
挡土墙 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
建排洪渠 |
＝ |
550 |
米 |
550 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
蓄水池 |
＝ |
9 |
处 |
9 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
建挡水堰 |
＝ |
2 |
处 |
2 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
新增加宽作业道 |
＝ |
220 |
米 |
220 |
3 |
3 |
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||
|
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
4 |
4 |
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||
|
“两个责任”按项目落实到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||
|
受益贫困人口 |
≥ |
892 |
人 |
892 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设的贫困群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
550 |
万元 |
550 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000007726208-易地扶贫搬迁集中安置点后续扶持项目 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
金仙镇西河安置点铺设管网1000米，新建微水池2口、水泵1套。开封镇迎水安置点新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。木马镇共同村尖子山安置点新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点新建人行观光步梯50米，扶手栏杆100米，新建排水渠85米。 |
项目全面完工 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
金仙镇西河安置点铺设管网1000米，新建微水池2口、水泵1套。开封镇迎水安置点新建蓄水池2口500立方米，安置点堡坎一处60立方米。木马镇共同村尖子山安置点新建化粪池3格50立方米，污水排污管网延伸500米。杨村镇龙鞍社区杨村坪安置点新建人行观光步梯50米，扶手栏杆100米，新建排水渠85米。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||
|
总额 |
11.64 |
11.28 |
11.28 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.64 |
11.28 |
11.28 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
管网 |
＝ |
1500 |
米 |
1500 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
人行步梯等 |
＝ |
50 |
米 |
50 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
蓄水池 |
＝ |
4 |
个 |
4 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
堡坎一处 |
＝ |
60 |
立方米 |
60 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
化粪池 |
＝ |
50 |
立方米 |
50 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
6.25 |
6.25 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
6.25 |
6.25 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益贫困人口数 |
＝ |
530 |
人 |
530 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益贫困人口满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每个安置点投入 |
＝ |
20 |
万元 |
20 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009258688-剑阁县木马镇2023年中央财政衔接资金以工代赈项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
项目完工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
新（改）建安置点产业道路5.16公里，整治山坪塘3口。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
390.00 |
389.81 |
99.95% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
390.00 |
389.81 |
99.95% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建安置点产业道路 |
＝ |
3.81 |
公里 |
3.81 |
10 |
10 |
|
|
|
整治山坪塘 |
＝ |
3 |
处 |
3 |
5 |
5 |
|
|||
|
改建安置点产业道路 |
＝ |
1.35 |
公里 |
1.35 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
超规模、超标准、超概算项目比例 |
≤ |
1 |
% |
1 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解（转发）用时 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
15 |
15 |
|
|
|
社会效益指标 |
劳务报酬占中央投资比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
390 |
万元/村 |
390 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000009269444-杨村镇龙鞍社区杨村坪易地扶贫搬迁集中安置区后续扶持项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县发展和改革局部门 |
实施单位 |
剑阁县以工代赈办公室 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
项目全面完工 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
安置点提升完善，土鸡产业建设：安装护栏及围栏4240.7m；服务中心场地硬化440.61㎡；护坡治理1025.5㎡；产业道兼休闲便道553m；下水管网整治200m；移动鸡舍100个。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
92.00 |
86.80 |
94.35% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
92.00 |
86.80 |
94.35% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因 |
|
产出指标 |
数量指标 |
下水管网整治 |
＝ |
200 |
米 |
200 |
5 |
5 |
|
|
|
产业道兼休闲便道 |
＝ |
553 |
米 |
553 |
5 |
5 |
|
|||
|
护坡治理 |
＝ |
1025.5 |
平方米 |
1025.5 |
5 |
5 |
|
|||
|
服务中心场地硬化 |
＝ |
440.61 |
平方米 |
440.61 |
5 |
5 |
|
|||
|
移动鸡舍 |
＝ |
100 |
个 |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
安装护栏及围栏 |
＝ |
4240.7 |
米 |
4240.7 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
项目开工率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
||
|
项目验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
5 |
5 |
|
|||
|
时效指标 |
投资计划分解 |
≤ |
20 |
个工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
|
两个责任按项目落实到位 |
＝ |
100 |
% |
100 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目区农村基础设施条件 |
定性 |
改善 |
|
改善 |
10 |
10 |
|
|
|
社会效益指标 |
带动当地群众 |
＝ |
146 |
户 |
146 |
5 |
5 |
|
||
|
劳务报酬比例 |
≥ |
15 |
% |
15 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
参与工程建设群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目投资成本 |
＝ |
92 |
万元/村 |
92 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
自评总分100分，得分100分。完成情况较好。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：何友志 |
财务负责人：张晓 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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