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公开时间：2024年10月23日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县中医医院创建于1984年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的国家三级甲等中医医院。
医院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，突出中医特色，发挥中医药临床诊疗特色优势，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.以评促建，顺利完成“三甲”周期性评审工作。今年，迎来了第一个周期评审，医院高度重视，成立周期性评审领导小组，组建周期性评审办公室，全面统筹创建工作。制定创建实施方案，签订目标责任书，任务分解到科室和个人。全院职工众志成城、精诚团结，发扬“5+2”“白+黑”精神，按照评审标准逐条逐项梳理，认真准备评审资料，9月初完成自评。10月14日至16日，省评审专家组对我院进行现场评审，得到评审专家较好评价，顺利完成评审迎检工作。
2.守护健康，举全院之力做好医疗救治工作。随着国家疫情防控政策调整，医院因时因势及时优化疫情防控措施，将工作重心迅速调整到防重症和医疗救治工作，实现新冠疫情防控平稳转段。冬春季是新冠、流感、及肺炎支原体感染等疾病高发季节，医院多措并举应对3月-4月、10月-12月冬春季呼吸道传染病高峰，全力保障感染人群的医疗救治任务。
3.夯实实力，推动医院高质量发展。着力开展临床新技术、项目开展。通过人才培养，设备配置，开展了介入诊疗技术，与市第一人民医院成立专科联盟，在市第一人民医院医疗技术、科研教学、人才培养等方面合作支持下，成功开展了心血管、脑血管、肿瘤血管介入诊疗313例，其中冠状动脉造影介入术223例，冠状动脉支架植入术51例,全脑血管造影及肾动脉造影20例，肿瘤血管造影19例。外科微创化成效显著，外科病区运用胸腔镜、腹腔镜开展食管癌、胃癌、直肠癌根治术技术日渐成熟，成功开展了单孔腹腔镜下胆囊切除术以及多例反位胆囊的腹腔镜；骨科开展膝关节镜、肩关节镜约20例，静脉血栓下腔静脉滤网植入10例，独立完成10余例膝关节置换手术。
4.持续发挥中医药特色优势。按照《进一步发挥中医药特色优势和加强三级公立中医医院绩效指标考核的通知》《发挥中医药特色优势和提高中医临床疗效的鼓励和考核制度》等制度要求，将中医药特色指标纳入科室综合目标考核，逗硬奖惩，建立发挥中医药特色优势长效机制。各临床科室中医治疗率平均达94.59%，重点专科中医治疗率均达92%以上，其中针灸科中医治疗率达99.65%。
5.强化人才队伍建设。一是多举措引进人才。通过四川卫生人才网、县人社局官网、医院网站发布线上招聘信息，与医学院校建立人才互通机制，参与县政府高层次人才招聘计划，全年共招聘各类专业技术人员27人，研究生1人、全日制本科11人，其中医生6人，护理14人、药剂2人、影像技术3人、公共事业管理1人，有效缓解临床医技科室人力资源不足的矛盾。二是持续优化绩效薪酬管理办法。根据《关于进修学习及新进人员有关待遇的规定）》《关于招聘住院医师规范化培训合格人员、医学类研究生、学术学科带头人的管理办法》文件精神，按合同足额支付安家费，解决工作生活实际困难等方式确保人才引得进，留得住。
6.项目建设推进有力。一是全面完成剑阁县中医医院危急重症能力提升项目的实施。二是完成剑阁县中医医院提标扩能建设项目前期工作，顺利进入国家重大项目备选库。该项目概算总投资6300万元，争取专项债券5000万元，自筹资金1300万元。三是扩建医院B超室功能用房，加大科室新技术新项目的开展。四是改扩建医院1CU，更加规范医疗流程，合理增加床位数量。五是按照食品卫生管理要求，对医院食堂进行装饰装修，规范食堂操作流程，改善就餐环境。
7.信息化建设推进有序。一是十四五智慧医院第一阶段规划“提标扩能建设(电子病历应用水平提升)项目”已完成项目招标工作，建设工作正在进行中。二是配合HIS系统公司及医保移动支付厂商完成了支付宝小程序医保移动支付的开发和测试，通过了广元医保的认证，已正式投产使用；完成四川医保APP医保移动支付的接入，通过了广元医保的认证，已投入使用。三是根据医院三级公立医院绩效考核上传病案首页（配方颗粒费用）的需求，完成HIS的大版本的升级。四是完成医院信息系统三级等级保护的测评和备案工作以及医院信息系统的年度攻防演练和渗透测试工作。
8.乡村振兴稳步推进。2023年完成驻村工作队轮换工作，选派6名工作队员全脱产驻村开展工作，全年班子成员到帮扶村开展调研5次，帮扶干部每季度到村开展慰问和三同活动，全年以购代扶购买购买农产品切实助农增收，驻村工作队结合辖区村民健康需求及驻村工作开展实际，开展辖区村民免费血压、血糖常态化监测等工作。
9.送医下乡”持续开展。对全县11个乡镇卫生院进行中医药培训指导，开展学术讲座4次，培训400余人次，免费接收乡镇卫生院选派的专业技术人员10余人到我院进修学习。全年组织开展义诊活动7次，服务群众1200余人次，发放各种常见病、多发病、中医药法等宣传折页共计1500余份。
10.对口支援成效显著。我院与乡城县藏医院、县内6家中心卫生院签订了对口支援协议，共选派20余位专业技能复合型人才开展对口支援帮扶工作。对口支援期间共收治住院病人1200余人次，诊治门诊病人6520余人次，共开展门诊诊疗指导652次、教学查房542次、工作点评指导512次、学术讲座及业务培训425次、住院诊疗指导346次、疑难病例讨论276次、会诊指导（人次）242次、手术或操作示教18台次、远程教学102次、服务质量审查92次、管理帮扶建议2次、住院手术27次、新适宜技术17项次、新业务新技术15次、巡回医疗13次、参与辖区妇幼公共卫生工作指导12次、大病集中诊治指导行动6次。通过我院的帮扶，使各受援医院在医疗质量、护理、药房、院感、管理水平等方面取得了明显的突破及成效。
二、机构设置
剑阁县中医医院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。
纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：剑阁县中医医院
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计分别为19,752.19万元、19,584.16万元。与2022年度相比，收入、支出总计各减少1,814.51万元、1,860.2万元，分别下降8.4%、8.7%。主要变动原因是2022年包含危急重症能力提升项目资金4,000万元，2023年无此项目财政拨款收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计19,752.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入666.61元，占3.4%；政府性基金预算财政拨款收入1,144.31万元，占5.8%；事业收入17,256.48万元，占87.4%；其他收入684.79万元，占3.4%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计19,584.16万元，其中：基本支出18,150.12万元，占92.7%；项目支出1434.04万元，占7.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,810.92万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,485.26万元，下降57.9%。主要变动原因是2022年包含危急重症能力提升项目4,000万元，2023年无此项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出666.61万元，占本年支出合计的3.4%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加370.86万元，增长125.4%。主要变动原因是2023年增加中医药事业传承与发展部分200万元和医务人员临时性工作补助172.76万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出666.61万元，主要用于: 卫生健康支出666.61万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为666.61万元，支出决算数为666.61万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:全年预算为102.5万元，支出决算为102.5万元，完成全年预算的100%。
2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为89.73万元，支出决算为89.73万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:全年预算为7.2万元，支出决算为7.2万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。
5.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为267.18万元，支出决算为267.18万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出666.61万元，其中：
人员经费183.64万元，主要包括：基本工资50万元、津贴补贴133.64万元。
公用经费482.97万元，主要包括：专用材料费282.97万元、专用设备购置200万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，与预算数持平，本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算支出，且上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。
其中：公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型6辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年度无变化。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出1144.31万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县中医医院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县中医医院政府采购支出总额3,993.97万元，其中：政府采购货物支出1,524.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2469.03万元。主要用于医疗设备购置和提标扩能建设(电子病历应用水平提升)项目。授予中小企业合同金额130万元，占政府采购支出总额的3.3%，其中：授予小微企业合同金额130万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的8.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，剑阁县中医医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医疗业务用车。
单价100万元（含）以上设备21台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对医疗诊治能力提升项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫 生服务项目支出。
十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。
十四、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指中医（民族医）药方面的专项支出。
十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享 受离休人员待遇的医疗经费。
十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321T000000095560-剑阁县中医医院医疗诊治能力提升项目 |
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主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县中医医院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
完成医院门急诊4-6楼改造，改善医院诊疗环境，进一步提升医疗服务综合能力。 |
完成医院门急诊4-6楼改造，改善医院诊疗环境，进一步提升医疗服务综合能力。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成医院门急诊4-6楼改造，改善医院诊疗环境，进一步提升医疗服务综合能力。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
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|
其中：财政资金 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
完成门急诊楼4-6楼改造 |
|
完成 |
|
完成 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
|
1 |
|
1 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
时效指标 |
项目周期 |
|
≤1年 |
|
≤1年 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
成本指标 |
成本控制有效性 |
|
不超预算 |
|
不超预算 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
社会效益 指标 |
改善诊疗环境 |
|
明显改善 |
|
明显改善 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
可持续影响 指标 |
不断提升县级医院服务能力和水平 |
|
明显提高 |
|
明显提高 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
|
≥90% |
|
≥90% |
20 |
20 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人：蒲秋玉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005314067-重大公共卫生服务 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县中医医院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
全面完成上消化道癌机会性筛查项目分配的任务量，对前来医院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查。 |
全面完成上消化道癌机会性筛查项目分配的任务量，对前来医院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查。 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
全面完成上消化道癌机会性筛查项目分配的任务量，对前来医院就诊或体检的上消化道癌高危人群开展基于内镜检查的机会性筛查。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.34 |
14.34 |
14.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
14.34 |
14.34 |
14.34 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
上消化道癌机会性筛查项目完成人数 |
|
2000例 |
|
2000例 |
15 |
15 |
|
|
|
项目完成 |
质量指标 |
筛查个案上报率 |
|
100% |
|
100% |
15 |
15 |
|
|
|
项目完成 |
时效指标 |
项目完成时间 |
|
1年 |
|
1年 |
15 |
15 |
|
|
|
项目效益 |
社会效益指标 |
居民防癌意识和消化道癌知识知晓率 |
|
提高 |
|
提高 |
15 |
15 |
|
|
|
项目效益 |
可持续影响指标 |
促进医防结合，人们的健康水平提高 |
|
提高 |
|
提高 |
15 |
15 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
|
≥90% |
|
≥90% |
15 |
15 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人：蒲秋玉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005315564-公立医院改革 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县中医医院 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
加强医院中医特色优势专科（专病）建设，完善设施设备，加强人才队伍、信息化建设，开展重大疾病中医药防治工程、中西医结合，加强应急、ICU建设，全面提升医院综合服务能力 |
加强医院中医特色优势专科（专病）建设，完善设施设备，加强人才队伍、信息化建设，开展重大疾病中医药防治工程、中西医结合，加强应急、ICU建设，全面提升医院综合服务能力 |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
加强医院中医特色优势专科（专病）建设，完善设施设备，加强人才队伍、信息化建设，开展重大疾病中医药防治工程、中西医结合，加强应急、ICU建设，全面提升医院综合服务能力。 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
71.25 |
673.75 |
673.75 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
71.25 |
673.75 |
673.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
购置一批医疗设备 |
|
≥10台 |
|
≥10台 |
5 |
5 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
中医药骨干人才进修培训 |
|
≥8人次 |
|
≥8人次 |
15 |
15 |
|
|
|
项目完成 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
|
≥100% |
|
≥100% |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成 |
时效指标 |
项目周期 |
|
≤1年 |
|
≤1年 |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成 |
成本指标 |
设备采购预算控制 |
|
不超预算 |
|
不超预算 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
社会效益 指标 |
中医药人才技术水平 |
|
明显提高 |
|
明显提高 |
15 |
15 |
|
|
|
项目完成 |
可持续影响 指标 |
群众中医药服务获得感 |
|
进一步提高 |
|
进一步提高 |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人： |
财务负责人：蒲秋玉 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005315603-中医药事业传承与发展部分 |
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|
主管部门 |
剑阁县卫生健康局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县中医医院 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
建设2个中医特色优势专科，建设1个中医适宜技术推广中心，发挥县级中医医院的辐射带动作用，将简便验廉的中医适宜技术推广到基层医疗卫生机构，以“医共体”、中医强基层“百千万”等多种形式，指导、规范、优化基层中医药服务提供，发挥中医药特色优势，持续提高县级中医医院中医药服务可及性。 |
建设2个中医特色优势专科，建设1个中医适宜技术推广中心，发挥县级中医医院的辐射带动作用。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
建设2个中医特色优势专科，建设1个中医适宜技术推广中心，发挥县级中医医院的辐射带动作用，将简便验廉的中医适宜技术推广到基层医疗卫生机构，以“医共体”、中医强基层“百千万”等多种形式，指导、规范、优化基层中医药服务提供，发挥中医药特色优势，持续提高县级中医医院中医药服务可及性。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.99 |
111.99 |
111.99 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
|
其中：财政资金 |
11.99 |
111.99 |
111.99 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
项目完成 |
数量指标 |
购置一批中医诊疗设备 |
|
≥10台 |
|
≥10台 |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成 |
数量指标 |
建设中医适宜技术推广中心 |
|
1个 |
|
1个 |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成 |
质量指标 |
设备验收合格率 |
|
≥100% |
|
≥100% |
20 |
20 |
|
|
|
项目完成 |
时效指标 |
及时完成率 |
|
2年 |
|
1年 |
5 |
5 |
|
|
|
项目完成 |
成本指标 |
设备采购预算控制 |
|
明显提高 |
|
明显提高 |
5 |
5 |
|
|
|
项目完成 |
社会效益 指标 |
中医药人才技术水平 |
|
明显提高 |
|
明显提高 |
10 |
10 |
|
|
|
项目完成 |
可持续影响 指标 |
群众中医药服务获得感 |
|
进一步提高 |
|
进一步提高 |
5 |
5 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
患者满意度 |
|
≥90% |
|
≥90% |
5 |
5 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
综合得分100分。 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人： |
财务负责人：蒲秋玉 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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