2023年度剑阁县第一人民医院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县第一人民医院地处剑阁县政治、文化中心下寺镇，于2022年9月28日统筹整合剑阁县人民医院下寺院区（三级乙等综合医院）和剑阁县中医医院下寺院区（三级甲等中医医院）医疗卫生资源而重新组建的一所二级医院，为县卫生健康局管理的公益二类事业单位，纳入县委管理，经费实行“核定收支，定额（定项）补助”预算管理办法。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持以医疗、医养为主，按照县委县政府的要求，要把医院建设成为川北地区集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的一流的县级医疗机构。

2.院区环境打造，通过打造光亮工程，更换两院区医院标识标牌。

3.院内环境打造，门诊大厅、收费医保窗口、中医馆、中西药房、放射科通过整体装修，规范整洁。

4.规范院内监督岗、形象岗，科室简介，坐诊标识标牌，上墙规章制度等。

5.通过6S精益管理、标杆科室打造，建立规范化、精细化、标准化的科室，提高效率，消除隐患，塑造形象。

6.网络五大平台建设，建立剑阁县第一人民医院微信公众号、服务号、视频号、抖音号，开通剑阁县第一人民医院官网，发布科普视频、门诊坐诊信息、新设备新技术、医院动态等。

二、机构设置

剑阁县第一人民医院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为12362.2万元。与2022年度相比，收入总计增加11140万元，增长911.47%。支出总计11114.04万元，与2022年度相比，支出增加9262.74万元，增长500.34%。主要变动原因是我院于2022年9月28日统筹整合剑阁县人民医院下寺院区（三级乙等综合医院）和剑阁县中医医院下寺院区（三级甲等中医医院）医疗卫生资源而重新组建的一所二级医院，2022年实体化运行3个月。故2023年收入、支付大幅增长。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计12362.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入313.38万元，占2.53%；政府性基金预算财政拨款收入4580万元，占37.05%；事业收入7464万元，占60.38%；其他收入4.82万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计11114.04万元，其中：基本支出6494.04万元，占58.43%；项目支出4620万元，占41.57%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为4893.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4884.77万元，增长56733.68%，财政拨款支出增加4884.77万元，增长56733.68%。主要变动原因是主要变动原因是我院于2022年9月28日统筹整合重新组建的一所二级医院，2022年实体化运行3个月。且2023年财政拨付政府性基金预算下寺院区门诊住院综合楼建设项目4580万元，故导致收入支出大幅上涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.38万元，占本年支出合计的2.53%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加304.77万元，增长3539.72%。主要变动原因是2023年度拨付剑阁县第一人民医院启动资金200万元，医务人员临时工作补助49.01万元，重大公共卫生常态化核酸检测40万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出313.38万元，主要用于以下方面:卫生健康支出313.38万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为313.38万元，支出决算数为313.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:全年预算为200万元，支出决算为200万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:全年预算为24.37万元，支出决算为24.37万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为40万元，支出决算为40万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为49.01万元，支出决算为49.01万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出313.38万元，其中：

人员经费59.01万元，主要包括：基本工资10万元、绩效工资49.01万元。

公用经费254.37万元，主要包括：专用材料费254.37万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算”。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出”。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出4580万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县第一人民医院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。。

（二）政府采购支出情况

2023年，政府采购支出总额2879.87万元，其中：政府采购货物支出2879.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买大型医疗设备及办公设备，其中磁共振成像系统2093万元、高清胃肠镜系统564.27万元、钬激光治疗机216.1万元、办公设备6.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县第一人民医院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。其。

单价100万元（含）以上设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对常态化核酸检测、剑阁县第一人民医院成立启动资金等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如剑阁县第一人民医院开展医疗活动所取得的收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入2.14万元、培训收入0.2万元，养老机构运行补贴2.29万元，咨询费0.15万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指事业单位基本养老保险缴费支出。

十、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指行政事业单位医疗。

十一、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指事业单位住房公积金支出。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表