2023年度剑阁县人民医院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县人民医院创建于1950年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防保健为一体的国家三级乙等综合医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.党建示范，为医院高质量发展“领航定向”

一是始终把牢政治方向。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务。二是压实管党治党责任。认真履行第一责任人职责，全面从严治党。

2.固本强基，夯实医疗服务能力“磐石之基”

一是严遵医疗核心制度，提升医疗服务水平。全面监管医疗安全，着重提升医疗质量。二是规范临床护理工作，持续推进优护落实。制定护理质量与安全实施方案及在职教育培训计划并推进落实。

3.齐头并进，内部管理能力提升“多点开花”

一是规范药事质控管理。二是规范设备耗材管理。三是规范财务质效管理。严格实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，全面清查医院固定资产，对资产数量、价值以及资产在用、闲置、报废等情况进行梳理并重新评估。四是规范采购流程管理。印发《采购管理办法（2023年修订版）》，规范采购流程。五是规范医保服务管理。

4.实干笃行，医联体联盟建设“硕果满枝”

充分借助绵阳市中心医院“组团式”帮扶、对口支援“传帮带”工程、东西部协作优势资源，提升医院医疗卫生水平。

5.抢抓机遇，推动学科建设发展“长风破浪”

持续贯彻“十四五”发展目标及医院“12335”发展战略，加强重点专（学）科建设。成功建成急诊急救“五大中心”，打通优质医疗资源输送通道。

6.筑牢抓实，筑牢医院安全生产“铜墙铁壁”

严格执行领导干部带班、24小时值班和突发紧急事件报告制度，牢固树立安全发展理念，抓实抓细工作落实，盯紧苗头隐患，及时有效应对各类突发事件。

7.提档升级，信息化促医院发展“欣欣向荣”

全面推进信息化项目建设，开设互联网诊疗服务，荣获智慧医院二星授牌。

8.真抓实干，构筑基础设施建设“蹄疾步稳”

一是坚持以党建促进医院高质量发展为主线，对医院党建阵地进行氛围提升。二是完成住院综合楼门厅玻璃幕墙装修工程，改善就医环境。

二、机构设置

剑阁县人民医院，属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县人民医院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为20,798.92万元。与2022年度相比，收入减少4,746.85万元，下降18.6%，主要变动原因是本年财政拨款收入较上年减少，就诊人次减少，业务收入较上年下降；支出总计为20,769.92万元，与2022年度相比减少4,767.4万元，下降18.7%。主要变动原因是本年财收入减少，医院加大成本控制力度，支出也相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计20,798.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.6万元，占4.6%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占2.4%；事业收入19,200.68万元，占92.3%；其他收入150.64万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计20,769.92万元，其中：基本支出19,372.32万元，占93.3%；项目支出1,397.6万元，占6.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,447.6万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,986.37万元，下降57.8%。主要变动原因是住院综合楼等工程相继完工，财政拨款指标减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出947.6万元，占本年支出合计的4.6%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.63万元，增长118.4%。主要变动原因是2023年一般公共预算财政拨款增加新冠患者救治费用、医务人员临时性工作补助等指标，一般公共预算财政拨款收入增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出947.6万元，主要用于以下方面: 卫生健康支出947.6万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为947.6万元，支出决算数为947.6万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:全年预算为274.33万元，支出决算为274.33万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:全年预算为150.83万元，支出决算为150.83万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为123.78万元，支出决算为123.78万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为398.66万元，支出决算为398.66万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出50万元，其中：

人员经费50万元，主要包括：基本工资50万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为19.52万元，完成预算的78.1%；较上年减少10.34万元，下降34.6%。决算数小于预算数的主要原因是业务收入下降，为缩减支出，医院加大三公经费控制力度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.93万元，占20.1%；公务接待费支出决算15.59万元，占79.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出决算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为4万元,支出决算为3.93万元，完成预算的98.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0.34万元，下降7.9%。主要原因是业务收入下降，为缩减支出，医院加大三公经费控制力度。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型6辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于医院职工外出参会及公干等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为21万元，支出决算为15.59万元，完成预算的74.2%。公务接待费支出决算比2022年度减少10万元，下降39.1%。主要原因是业务收入下降，为缩减支出，医院加大三公经费控制力度。其中：

国内公务接待支出15.59万元。主要用于接受各项检查、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待292批次，1949人次，共计支出15.59万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出500万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县人民医院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县人民医院未发生政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县人民医院共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医院工作人员参会及外出公干相关支出。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对县人民医院住院综合楼项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入1.99万元，停车场、实习费收入等其他收入148.65万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的医院。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指结核病、艾滋病等重大疾病防控，国家免疫规划，农村孕产妇住院分娩等。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十五、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指医院在开展医疗服务及其辅助活动过程中发生的支出，包括计提的固定资产折旧、无形资产摊销、提取医疗风险基金和其他费用，不包括财政补助收入和科教项目收入形成的固定资产折旧和无形资产摊销。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位安人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005315649-县人民医院公共卫生救治能力提升
主管部门		剑阁县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		进一步完善医院设施设备构建，进一步提升医疗服务能力。					进一步完善医院设施设备构建，进一步提升医疗服务能力。
	2.项目实施内容及过程概述	用于支付公共卫生救治能力工程进度款。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,345.77	1,345.77			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1,345.77	1,345.77			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100%	20	20
		时效指标	工程进度	定性	及时性			30	30
	效益指标	社会效益指标	提升公共卫生救治能力	定性	提高			40	40
合计								100	100
评价结论	综合得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000006758760-2022年重大传染病防控（中央））
主管部门		剑阁县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高传染病防控意识，宣传防控工作的重要性。					提高传染病防控意识，宣传防控工作的重要性。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于艾滋病、结核病防治、治疗等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.50	20.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.50	20.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	传染病防控设备及耗材等采购	≥	5	万元	6.1	25	25
		时效指标	防控工作有效开展	定性	提升		提升	30	30
	效益指标	可持续发展指标	提高医院处置能力	定性	提升		提升	20	20
		可持续影响指标	提高群众疾病预防知识	定性	提升		提升	15	15
合计								100	100
评价结论	综合得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082323T000007709260-常态化核酸检测
主管部门		剑阁县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县人民医院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障核酸检测实验室正常运行。					保障核酸检测实验室正常运行。
	2.项目实施内容及过程概述	主要用于疫情防控支出。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	107.78	107.78			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	107.78	107.78			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成大规模核酸检测	≥	3	次		50	50
	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	≥	95	%	98%	40	40
合计								100	100
评价结论	综合得分100分
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表