2023年度剑阁县鹤龄镇中心卫生院单位决算

目录

公开时间：2024年10月23日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

剑阁县鹤龄镇中心卫生院，负责本辖区内的公共卫生、基本医疗、预防保健、卫生宣传、妇幼保健、儿童计划免疫、传染病管理、日常事务等工作，并完成上级下达的各项工作任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）医疗管理

时刻保持高度警惕警觉，坚持提升医疗服务能力、提升公共卫生服务水平、提升分级诊疗水平。认真做好业务技术人员的相关专业知识学习，积极组织院内工作人员开展业务讲座和新知识培训，特别加强急诊救护知识的培训，加强医疗技术操作的培训。打造特色科室，建立高素质人才队伍。

（二）财务管理

加强预算管理，严格项目绩效；认真执行津补贴发放制度。严格专项资金管理；认真清理往来账务，强化债务化解工作；建立健全财务管理制度和内部控制制度。

二、机构设置

剑阁县鹤龄镇中心卫生院属于剑阁县卫生健康局下属的二级预算单位，纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.剑阁县鹤龄镇中心卫生院

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2043.69万元。与2022年度相比，收、支总计各增加239.96万元，增长13.3%。主要变动原因2023年新增人员7人，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1910.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入680.23万元，占35.6%；事业收入1205.3万元，占63.1%；其他收入24.78万元，占1.3%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2043.69万元，其中：基本支出1835.44万元，占90%；项目支出208.25万元，占10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为680.23万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加211.59万元，增长45.1%。主要变动原因是2023年比2022年人员增加7人，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.23万元，占本年支出合计的33.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.59万元，增长45.1%。主要变动原因是2023年比2022年人员增加7人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出680.23万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出43.16万元，占6.3%；卫生健康支出604.7元，占88.9%；住房保障支出32.37万元，占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为680.23万元，支出决算数为680.23万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为43.16万元，支出决算为43.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为399.79万元，支出决算为399.79万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:全年预算为54.76万元，支出决算为54.76万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:全年预算为91.08万元，支出决算为91.08万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为32.37万元，支出决算为32.37万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:全年预算为37.5万元，支出决算为37.5万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算数为21.58万元，支出决算数未21.58万元，完成全年预算数的100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出471.98万元，其中：

人员经费443.88万元，主要包括：基本工资110.02万元、津贴补贴84.34万元、绩效工资147.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.16万元、职工基本医疗保险缴费21.58万元、住房公积金32.37万元、其他工资福利支出2.83万元、其他对个人和家庭的补助支出2.12万元。

公用经费28.1万元，主要包括：办公费12万元、印刷费0.5万元、水费2万元、电费2万元、邮电费0.1万元、差旅费5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.96万元、专用材料费2.24万元、工会经费0.74万元、福利费1.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%；较上年增加0.15万元，增长19.1%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算支出“三公”经费。决算数较上年增加的主要原因是严格按照2023年预算支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.15万元，增长18.5%。主要原因是严格按照2023年预算支出“三公”经费。其中：

国内公务接待支出0.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，150人次，共计支出0.96万元，具体内容包括：上级各主管部门来单位进行工作检查交流，包括基本医疗、人事、财务、医保、基本公共卫生服务等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县鹤龄镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县鹤龄镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县鹤龄镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于医疗救护。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出、其他补助支出、在职工资福利支出（事业）项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗单位收取的

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基层医疗机构村卫生室补助支出。

十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十一、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费以及日常公用经费。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指常态化核酸。

十七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十一、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51082322T000005315308-其他基层医疗卫生机构支出
主管部门		剑阁县卫生健康局部门					实施单位 （盖章）	剑阁县鹤龄镇中心卫生院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障工资及时足额发放、保障单位正常运转					按照目标按时完成。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	54.76	54.76			100%	10	10
	其中：财政资金	0.00	54.76	54.76			100%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	个数	＝	16	个		20	20
		质量指标	基本药物制度覆盖率	＝	100	%		20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年		20	20
	效益指标	社会效益指标	乡村医生	定性	高中低			20	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	社会群众满意率	≥	90	%		10	10
合计								100
评价结论	按照目标按时完成绩效指标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表