2023年度剑阁县教育局部门决算

目录

公开时间：2024年10月17日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

教育质量大幅攀升。全县高考600分以上54人，较去年增加31人，增长135%；文化一本上线375人，较去年增加87人，增长30.2%；文化本科上线1206人，较去年增加246人，增长25.6%；全县高考特优生、一本和本科等三项重要指标均实现大幅度增长。中考优生率全市县区第三，普高上线人数全市县区第二，实现了近两年普高率每年提高5个百分点以上的目标。

示范创建取得大满贯。龙江小学、鼓楼幼儿园成功创建省义务教育领航学校、示范园，剑门关高中成功创建省二级示范性普通高中。香江实验学校等4所学校创建省义务教育领航学校高标准通过市级评估，姚家小学等2所学校成功创建市“乡村温馨校园”，剑门关实验学校附属园等7所幼儿园顺利通过市星级园验收。剑阁县成功入选全省首批学区制改革试点县（全省10个，全市唯一），《深化学区制改革 推进剑阁教育优质均衡发展》获全国首届“教育改革创新成果”二等奖，县教育局荣获国家级“节约型机关”称号。

教育影响力持续扩大。成功承办全国提琴智慧教育进校园第二届教育峰会、省“立德树人”创新案例现场会、省示范校创建现场会等7个省级以上现场会。剑阁教育改革经验先后在全省教育学会学术研讨会、全市教育发展经验交流。

二、机构设置

剑阁县教育局部门属于一级预算单位，下属二级预算单位86个，其中行政单位1个，其他事业单位85个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.剑阁县教育局

2.剑阁县教育科学研究室

3.剑阁县青少年校外活动中心

4.四川省剑阁成人教育中心

5.四川省剑州中学校

6.四川省剑阁职业高级中学校

7.剑阁县普安幼儿园

8.四川省剑阁中学校

9.剑阁县实验学校

10.剑阁县普安中学校

11.剑阁县普安小学校

12.剑阁县南禅小学校

13.剑阁县江石小学校

14.剑阁县龙源育才学校

15.剑阁县田家小学校

16.剑阁县闻溪小学校

17.剑阁县城北小学校

18.剑阁县抄手小学校

19.剑阁县柳垭小学校

20.剑阁县北庙小学校

21.剑阁县姚家小学校

22.剑阁县盐店小学校

23.剑阁县西庙小学校

24.剑阁县柳沟中学校

25.剑阁县柳沟小学校

26.剑阁县垂泉小学校

27.剑阁县毛坝小学校

28.剑阁县义兴小学校

29.剑阁县凉山小学校

30.剑阁县武连中学校

31.剑阁县武连小学校

32.剑阁县东宝小学校

33.剑阁县秀钟小学校

34.剑阁县正兴小学校

35.四川省剑阁县开封中学

36.剑阁县开封小学校

37.剑阁县国光小学校

38.剑阁县迎水小学校

39.剑阁县高池小学校

40.四川省剑阁县元山初级中学校

41.剑阁县元山小学校

42.剑阁县演圣小学校

43.剑阁县柘坝小学校

44.剑阁县王河小学校

45.剑阁县公店小学校

46.剑阁县公兴初级中学校

47.剑阁县公兴小学校

48.剑阁县吼狮小学校

49.剑阁县金仙小学校

50.剑阁县长岭小学校

51.剑阁县涂山小学校

52.剑阁县香沉小学校

53.剑阁县圈龙小学校

54.四川省剑阁县白龙中学

55.剑阁县白龙镇小学校

56.剑阁县碑垭小学校

57.剑阁县广坪小学校

58.剑阁县禾丰小学校

59.剑阁县店子小学校

60.四川省剑阁县鹤龄中学

61.剑阁县羊岭小学校

62.剑阁县鹤龄小学校

63.剑阁县鸯溪小学校

64.剑阁县樵店小学校

65.剑阁县杨村小学校

66.剑阁县锦屏小学校

67.剑阁县石城小学校

68.四川省剑阁县木马初级中学校

69.剑阁县江口嘉陵学校

70.剑阁县木马小学校

71.剑阁县柏垭小学校

72.剑阁县高观小学校

73.四川省剑阁县剑门中学校

74.剑阁县汉阳初级中学校

75.剑阁县剑门关小学校

76.剑阁县汉阳小学校

77.剑阁县小剑小学校

78.剑阁县张王小学校

79.四川省剑门关高级中学

80.剑阁县龙江小学校

81.剑阁县上寺小学校

82.剑门关实验学校

83.剑阁县香江幼儿园

84.剑阁县香江实验学校

85.剑阁县鼓楼幼儿园

86.剑阁县清江翰林幼儿园

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为90928.88万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2059.87万元，增长2.3%。主要变动原因是项目及人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计90928.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84659.52万元，占93.1%；政府性基金预算财政拨款收入4696.02万元，占5.2%；事业收入1523.33万元，占1.6%；其他收入50万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计90850.17万元，其中：基本支出77500.52万元，占85.3%；项目支出13349.65万元，占14.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为89355.55万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加2021.46万元，增长2.3%。主要变动原因是项目及人员增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84659.52万元，占本年支出合计的93.2%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加490.14万元，增长0.01%。主要变动原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出84659.52万元，主要用于以下方面: 教育支出70477.42万元，占83.2%；社会保障和就业支出6393.45万元，占7.6%；卫生健康支出3098.64万元，占3.7%；；农林水支出38.33万元，占0.1%；住房保障支出4651.69万元，占5.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为84659.52万元，支出决算数为84659.52万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:全年预算为436.64万元，支出决算为436.64万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:全年预算为620.48万元，支出决算为620.48万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为3705.77万元，支出决算为3705.77万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为33015.27万元，支出决算为33015.27万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:全年预算为15808.39万元，支出决算为15808.39万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:全年预算为11057.18万元，支出决算为11057.18万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）:全年预算为58万元，支出决算为58万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:全年预算为4720.38万元，支出决算为4720.38万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

9.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:全年预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

10.教育支出（类）进修及培训（款）教育进修（项）:全年预算为581.36万元，支出决算为581.36万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）:全年预算为15.30万元，支出决算为15.30万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:全年预算为115.32万元，支出决算为115.32万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）:全年预算为80万元，支出决算为80万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）:全年预算为210万元，支出决算为210万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:全年预算为14.68万元，支出决算为14.68万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:全年预算为14.78万元，支出决算为14.78万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为6350.38万元，支出决算为6350.38万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:全年预算为28.29万元，支出决算为28.29万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为12.45万元，支出决算为12.45万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为3086.19万元，支出决算为3086.19万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）:全年预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为38.33万元，支出决算为38.33万元，完成全年预算的100%。决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76261.76万元，其中：

人员经费68919.92万元，主要包括：基本工资25538.35万元、津贴补贴1702.35万元、奖金9546.66万元、伙食补助费21.8万元、绩效工资13649.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费6350.38万元、职工基本医疗保险缴费3098.64万元、其他社会保障缴费438.79万元、住房公积金4651.69万元、其他工资福利支出1526.97万元、抚恤金19.94万元、生活补助1692.73万元、助学金648.21万元、奖励金25.2万元、其他对个人和家庭的补助支出8.23万元。

公用经费7341.84万元，主要包括：办公费2042.32万元、印刷费372.47万元、咨询费34.52万元、手续费6.4万元、水费299.41万元、电费394.21万元、邮电费210.17万元、物业管理费219.47万元、差旅费673.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费766.35万元、会议费16.04万元、培训费454.19万元、公务接待费40.26万元、专用材料费85.56万元、劳务费229.41万元、委托业务费10.6万元、工会经费370.81万元、福利费839.6万元、其他交通费54.37万元、其他商品和服务支出179.55万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.53万元，支出决算为40.26万元，完成预算的99.3%；较上年增加4.23万元，增长10.9%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少，决算数较上年增加主要原因是因疫情无发生，接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算40.26万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车3辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。-

3.公务接待费预算为40.53万元，支出决算为40.26万元，完成预算的99.3%。公务接待费支出决算比2022年度增加4.23万元，增长10.9%。主要原因是因疫情无发生，接待次数增加。其中：

国内公务接待支出40.26万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1019批次7200人次，共计支出40.26万元，具体内容包括：接待其他县市区学校来我县学校开展交流活动等接待。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出4696.02万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县教育局机关运行经费支出6万元，比2022年度增加1.79万元，增长42.5%。主要原因是因疫情结束，接待增多。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县教育局部门政府采购支出总额9295.43万元，其中：政府采购货物支出8590.21万元、政府采购工程支出705.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8012.55万元，占政府采购支出总额的86.2%，其中：授予小微企业合同金额8012.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县教育局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对中职建档立卡特别资助项目（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县教育局整体（含部门预算项目）绩效自评报告、中职建档立卡特别资助等专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县教育局整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述：.自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了我局重点项目的实施，达到了预期绩效管理目标。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。中职建档立卡特别资助专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：在绩效自评中表现良好，特别是在项目实施和资金管理方面。为了进一步提高绩效，在项目绩效评价和管理人员专业性方面，需要进一步加强。。绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指行政行政单位中事业人员的基本支出。

十一、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指指反映分部门举办的学前教育支出。各部门对社会组织举办幼儿园的资助，也在本科目中反映。

十二、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映分部门举办的小学教育支出。各部门对社会组织举办小学的资助，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映分部门举办的初中教育支出。各部门对社会组织举办初中的资助，也在本科目中反映。

十三、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映分部门举办的初中教育支出。各部门对社会组织举办高中的资助，也在本科目中反映。

十四、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指各部门对社会组织等举办的本科、专科层次职业院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十五、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指指反映分部门举办的中等职业教育支出。各部门对社会组织举办初中的资助，也在本科目中反映。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：指土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：指反映城市基础设施配套费安排用于城市 道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

二十一、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

二十三、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县教育局预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2023年末，剑阁县教育局下属二级预算单位86个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位85个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行中国共产党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，负责起草有关政策规定并监督实施。

2.拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全县教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3.负责义务教育的宏观指导与协调，推进全县义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4.统筹和指导全县教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

5.协调、指导高等教育和以就业为导向的职业教育的发展与改革，组织实施民族地区免费中等职业教育工作。

6.负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策措施，监督全县教育经费的筹措和使用情况，指导国(境)外教育援助、教育贷款和教育合作项目的执行。

7.指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助。

8.统筹规划、综合管理全县民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

9.主管全县教师工作，负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施和教育系统人才队伍建设，会同有关部门加强县直属学校领导班子建设。

10.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全和稳定工作。

11.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟定语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担剑阁县语言文字工作委员会的具体工作。

12.组织指导教育系统对外交流与合作，负责全县出国留学人员和教育系统来剑外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

13.负责普通高校、成人高校、中等专业学校的招生考试工作和高等教育自学考试工作。

14.承担剑阁县政府公布的有关行政审批事项。

15.承办剑阁县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2023年末，剑阁县教育局2023年年末编制58人，其中行政编制19人，事业编制36人，机关工勤编制3人。年末实际在职人数51人，其中行政人员18人，事业人员30人，机关工勤人员1人，事业工勤人员1人。下属二级单位2023年末实际在职人员共计4727人，其中行政人员0人，机关工勤人员0人，事业人员4727人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

剑阁县教育局2023年年初预算收入3340.21万元。其中：一般公共预算拨款收入1054.11万元，占31.56%；政府性基金拨款2286.1元，占68.44%。2023年决算报表收入5871.96万元。其中：一般公共预算拨款收入1182.34万元，占20.14%；政府性基金拨款4689.62万元，占79.86%。

剑阁县教育部门2023年年初预算收入80359.36万元。其中：一般公共预算拨款收入76475.57万元，占95.17%；政府性基金拨款2289.83元，占2.85%；事业收入1523.33万元，占1.98%。2023年决算报表收入90928.88万元。其中：一般公共预算拨款收入84659.52万元，占93.11%；政府性基金拨款4696.02万元，占5.16%；事业收入1523.33万元，占1.68%。其他收入50万元，占0.05%。

支出情况。

剑阁县教育局2023年年初预算支出3340.21万元，其中教育支出914.68万元，占27.38%；社会保障和就业支出61.97万元，占1.86%；卫生健康支出30.98万元，占0.93%；城乡社区支出2286.1万元，占68.44%；住房保障支出46.47万元，占1.48%；2023年决算报表支出5871.96万元，其中教育支出1004.59万元，占17.11%；社会保障和就业支出61.97万元，占1.06%；卫生健康支出30.98万元，占0.53%；城乡社区支出3689.62万元，占62.83%；住房保障支出46.47万元，占0.49%；其他支出1000万元，占17.98%。

剑阁县教育部门2023年年初预算支出80359.36万元，其中教育支出64028.88万元，占79.68%；社会保障和就业支出6344.79万元，占7.89%；卫生健康支出3104.55万元，占3.86%；城乡社区支出2286.1万元，占2.84%；住房保障支出4591.31万元，占5.71%；其他支出3.73万元，占0.02%。2023年决算报表支出90850.17万元，其中教育支出71972.05万元，占79.22%；社会保障和就业支出6393.45万元，占7.04%；卫生健康支出3098.64万元，占3.41%；城乡社区支出3689.62万元，占4.06%；住房保障支出4651.69万元，占5.12%；其他支出1006.4万元，占1.15%。

（三）结转结余情况。剑阁县教育局2023年决算无结转结余。剑阁县教育部门2023决算结转78.71万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（单位自评得分65分）。根据部门整体绩效评价评分表,我局分别以履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况进行绩效评价。

1.履职效能（自评得分15分）。

（1）业务管理履职效果（单位自评得分3分）。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神为指导，全面贯彻党的教育方针政策，落实立德树人根本任务，紧紧围绕市、县教育发展大会要求，锚定“教育强县”目标，按照“六办一建”总思路，深入实施教育提质工程，全县教育事业实现高质量发展，顺利完成各项目标任务。

（2）内部控制履职效果（单位自评得分3分）。有序有力开展主题教育，推动党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神走深走实。持续压实党风廉政建设责任，召开党风廉政建设、作风纪律建设会议3次，督查作风纪律建设81次，发送廉洁过节提醒信息4600余条。实施内部审计，完成32位离任校长和20位任期内校园长的经济责任审计工作。落实抓好各级各类财务报表的及时性、成本控制的有效性、财务分析的准确度、团队合作与内部管理、下设部门满意度等方面开展相关工作；我局学校发展中心以责任区为基准，对辖区内相关学校基础建设、运行成本、师资配比等全方位均衡发展与监督学校，及时有效的促成全县中小学优质均衡发展。

（3）资产管理履职效果（单位自评得分3分）。2023年，我局按照财政和国资相关要求，扎实推进资产管理各项工作，在规范管理、优化资产配置、审计整改落实完成情况、落实各项方针政策等方面取得了较好成绩，圆满完成了资产管理的各项任务。全年资产管理工作有序、高效，形成了较为完善的资产管理体系。

（4）项目管理履职效果（单位自评得分3分）。全力推进省市县民生实事工程项目建设，剑州中学教学楼和学生宿舍、清江翰林幼儿园项目等5个项目按期完工并投入使用，剑阁中学教学楼、学前教育项目等8个项目稳步推进。剑阁县中小学生研学实践教育营地项目投运，全年共接待县内外学生研学2.1万人次。精准落实国家资助政策，2023年共发放资助资金4083.852万元，惠及学生62687人次，32300名学生享受农村义务教育学生营养改善计划。发放乡村教师生活补助资金1379.66万元，3179名教师享受。45名考入广安职业技术学校的新生享受学费减免政策。用心用情做好关心关爱工作，累计开展各类捐资助学活动23次，惠及师生1000余人次，鼓楼幼儿园成功创建县级职工之家。选派9名干部赴元山镇开展驻村帮扶工作。

（5）财务管理履职效果（单位自评得分3分）。2023年，我局财务管理受领导重视，建全财务机构和财务制度；资金筹措、内外协调；依法理财，提高资金管理水平；依法保障，最大限度发挥资金使用效益；强化预算，合理安排资金；量入为出，增强收支按预算管理的意识；财务公开，加大对财务的监督力度。

2.预算管理（自评得分25分）。

剑阁县教育局对2023年预算编制质量扎实监管，在细化预算科目方面提高准确性，评估预算编制时关注指向明确性，确保与财政局下设科目一致。部门收入统筹管理要求各学校各部门依法依规将各类收入纳入预算内，未纳入预算内的收入不得安排支出，并如实反映非财政拨款收入。支出执行进度方面：中央部门压减部分一般性公共支出，地方一般性公共预算支出有所增长。严控一般性支出，部门带头落实过紧日子，大力压减一般性支出。

3.财务管理（自评得分10分）。

财务管理制度方面在财务目标、财务责任、预算管理、收支管理和资金管理方面组织相关人员了解并遵守相关规定，保障财务管理的规范性和高效性。财务岗位设置遵循分工清晰、协同协作的原则，避免职能模糊和工作交叉，提高工作效率和责任的明晰化。财务岗位包括分管财务副局长、正、副股长、会计、出纳等。规范使用资金财政，通过科学合理的规划和严格的财务管理制度，保证财务拨付及时，为全县教育做好服务。

4.资产管理（单位自评得分9分）。

一是加强会计核算。严格执行现行固定资产管理制度，对购入的固定资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位实际情况，完善固定资产管理制度。二是落实程序管理。对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，执行“三重一大”纪律，以其他形式进行采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购。三是严格内部监督。定期或不定期的对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符，防止国有资产流失。人均资产率稳中有升，符合相关政策要求，资产利用率高，无资产闲置，资产盘活率符合相关要求。

5.采购管理（单位自评得分6分）。

剑阁县教育局2023年度严格按照《政府采购法》及其实施条例，在集中采购目录或限额标准以上的的货物、工程和服务进行采购。我局2023年初依法编制采购预算，严格执行经费预算和资产配置标准，合理确定采购需求，不得超标准采购，不得超出办公需求采购。严格执行政府采购法律、法规、规章和政策，确保政府采购活动廉洁、高效、透明。

（二）部门预算项目绩效分析（单位自评得分35分）。

项目总数20个，涉及预算总金额5498.53万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10% 的项目共计0个。

1.项目决策（自评得分12分）。

明确项目的总体目标和各个阶段的具体目标，了解项目的业务价值、预期成果以及关键指标。目标设置应具有具体性、可衡量性、可实现性、相关性、时限性；并将目标转化为具体的任务和活动，同时提高项目的成功实施率。项目入库是将项目从计划到执行的重要环节，建立科学合理的项目入库绩效指标是十分关键的环节。

2.项目执行（自评得分12分）。

明确项目目标和关键绩效指标，建立对应的绩效评估体系，通过收集和记录数据，分析实际执行情况与计划的差异，持续监控项目进展。对于资金执行的过程中，我局加大确保资金分配方式和管理制度的一致性，提高资金的执行效率。根据项目实施情况，如项目进度、成本数据等方面再合理确定需要调整的目标和措施，再进行必要的项目调整，项目实施完成后，对执行最终结果有效分析，相应指标合理分配，将结果运用实际。

3.目标实现（自评得分11分）。

行业职称评定工作经费、广元市市级名师及名师工作室奖励等20个特定目标类项目均已完成，支出未超预算，预算执行进度按既定目标实施，预算完成情况良好，无低效无效预算支出问题，无违规记录。在绩效管理事中监督过程中，及时发现和研究解决预算执行中存在的问题，打通预算执行管理中的堵点、痛点。强化部门内部预算执行考核，督促和指导所属预算单位加快支出进度。严格按照上级要求，保证财政支出强度，加快预算执行进度，加强预算执行管理，切实提高财政资金使用效益，更好地发挥财政资金促进经济社会发展的作用。强化预算执行主体责任，确保预算执行责任落实到岗、明确到人、具体到事，加快财政资金支出效率

4.重点领域绩效分析。

剑阁县教育局2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的预算绩效资金使用。

5.绩效结果应用情况。

我局按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。绩效管理结果：一是坚持党建引领，党的领导全面加强。有序有力开展主题教育，推动党的二十大精神和习近平总书记来川来广视察重要指示精神走深走实；二是坚持立德树人，素质教育深入推进。充分发挥课堂教学主渠道作用，全面推进习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神等进教材进课堂进头脑。构建7个思政教育共同体，利用本地资源、德育课程、各类节庆日开展国防教育、革命传统教育、生态保护教育、非遗文化传承教育、家风教育等活动；三是坚持夯基固本，教育保障不断强化。全力推进省市县民生实事工程项目建设，剑州中学教学楼和学生宿舍、清江翰林幼儿园项目等5个项目按期完工并投入使用，剑阁中学教学楼、学前教育项目等8个项目稳步推进。剑阁县中小学生研学实践教育营地项目投运，全年共接待县内外学生研学2.1万人次；四是坚持人才建设，队伍素质稳步提高。狠抓队伍整肃，严格落实市教育局“师德师风深化年”要求，全面规范教师从教行为评聘初级及以上教师478人，推评正高级教师2人。支教、轮岗交流159人，教师资格认定143人；五是坚持底线思维，安全大盘持续稳定。深化校地合作，实施“百日攻坚”“护校安园”“三防建设”等专项行动，开展专项检查20余次，排查安全隐患56处，全部限时整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，我局对2023年整体支出开展绩效自评，自查自评结果良好，全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了我局重点项目的实施，达到了预期绩效管理目标。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）存在问题。

预算编制还不够精准，因预算编制时间与下一年度重点工作安排时间存在差异、突发性自然灾害资金指标追加、人员调动等原因，导致预决算数据存在差异。

（三）改进建议。

1、进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度。

2、建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

附件2

2023年剑阁县教育局专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

剑阁县教育局为全额拨款一级预算单位，下属二级预算单位86个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位85个。

为了深化教育改革、促进教育公平、提升教育质量和水平，确保各项教育业务正常开展并推动政策落实。加快补齐教育事业短板，推进城乡义务教育一体化改革发展。通过预算专项资金的支持，可以有效支持学前教育、义务教育、高中教育、职业教育和特殊教育的发展，从而提高学校办学质量和水平。按上级要求，2023年剑阁县教育局实施了特定目标类部门专项项目13个，其他运转类0个，具体如下：

51082321T000000046773-行业职称评定工作经费

51082321T000000062091-广元市市级名师及名师工作室奖励

（3）51082321T000000062652-国家教育考试经费

（4）51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补

（5）51082322T000005313796-民办学校义务教育公用经费补助

（6）51082322T000005313805-普惠性幼儿园公用经费补助

（7）51082322T000005566623-生源地信用助学贷款风险补偿金

（8）51082322T000005947688-剑阁中学国家教育考试标准化考点配套设施建设费用

（9）51082322T000005947697-督学工作经费

（10）51082322T000005947735-疫情防控工作经费

（11）51082322T000007063618-中职建档立卡特别资助

（12）51082323T000008409948-本专科建档立卡特别资助

（13）51082323T000009648513-东西部协作项目资金

（二）实施目的及支持方向。

对于项目资金的管理，国家、省市县均出台了相关政策、制度和管理办法，剑阁县教育局根据国家及主管部门政策和制度，也制定了项目资金管理办法，确保资金使用合理合规、专款专用。

项目实施的目的任务是坚持科学发展观，举“以人为本”之旗，走“和谐发展”之路,将学校建设成队伍精良、质量较优、管理优化、特色明显、设施先进、校园优美的农村初级中学示范学校。助力乡村振兴，努力把学校办成学生喜欢、家长满意、领导放心、社会认可的现代化教育特色学校。学校项目实施的支持方向主要是学校项目管理制度的完善和落实。

（三）预算安排及分配管理。

落实中央决策部署，巩固脱贫攻坚成功与乡村振兴有效衔接。根据教育局年度重点工作安排，按照中小学学校的实际需求、项目实施条件，合理分配项目资金。在分配时，重点向薄弱地区倾斜，要考虑地区和人群间的均等，还要考虑各学校学生人数等事业发展情况的均等，以确保持教育体系的和谐运行与良性发展。剑阁县教育局2023年安排特定目标类项目有13个，分别如下：

（四）项目绩效目标设置。

2023年剑阁县教育局特定目标类部门项目整体、区域和具体绩效目标设置情况见下表。

剑阁县教育局在2023年专项项目预算实施后，开展了项目自评工作，详见下表。

二、评价实施

（一）评价目的。

剑阁县教育局2023年部门专项项目主要目的包括促进学校提供高质量的教育服务、增加学校的透明度和公正性、提供决策制定的依据、激励学校和个人的成长、满足社会对学校的期望。

通过设定和评估考核指标，有效监测学校的教学质量、学生学习成果以及教师的教学水平，帮助学校发现问题和改进不足，从而不断提高教育服务质量。

通过制定明确的考核标准和流程，我系统公开透明地展示绩效评估结果，确保评估的公正性。

根据学校绩效考核的结果，制定相应的政策和措施，改进学校的运作和管理，更好地规划未来的发展方向。

随着教育的发展，社会对学校的要求越来越高，学校绩效考核能够帮助学校满足这些日益增长的社会期望，提高教育质量和社会满意度。

这些目的共同作用，旨在推动学校不断进步，提高教育质量，同时增强社会对学校的信任和满意度。

（二）预设问题及评价重点。

2023年，剑阁县教育局按照特定运转类专项项目资金评价体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断，确保资金使用的效率和效果。评价过程包括前期准备、实施评价和撰写报告三个阶段。前期准备阶段涉及确定评价对象、制定预期绩效目标、下达评价通知书等步骤。实施评价阶段包括资料审核和项目绩效评价，确保提交材料的真实性和准确性。撰写报告阶段则要求报告内容充分、完整、准确，逻辑清晰，以便作为下一年度部门预算编制的依据。

对使用财政资金低效无效并造成重大损失的责任人将追责问责。对绩效评价过程中发现的财政违法行为，将依法追究责任。确保在绩效评价管理工作中无任何违法违纪行为。

2023年，剑阁县教育局项目支出绩效评价不仅关注资金支出的全过程，还强调实施效果的评价，通过严格的评价程序和结果应用，确保资金使用的效率和效果，同时通过法律责任的规定，保障评价过程的公正性和结果的权威性。

（三）评价选点。

剑阁县教育局2023年特定运转类专项项目绩效评价点位为绩效目标制定的可行性、规范性、合理性，资金管理使用的规范性、合法性，以及财政资金使用效能，确保在绩效评价管理工作中无任何违法违纪行为。

（四）评价方法。

剑阁县教育局2023年特定运转类专项项目绩效评价采用的方法有如下：成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等。

（五）评价组织。

剑阁县教育局2023年特定运转类专项项目绩效评价组人员构成和职责分工如下：

组长：李锦钟 唐永红

副组长：王廷革 杨启文 王勋勇 杨光勇 黄晓芳 左坤周

成员：局机关各股室长、直属事业单位负责人、各教育督导责任区主任。

组长职能职责统筹负责全面工作，组员主要负责基建项目等项目绩效评价；相互协调，共同完成绩效评价。

三、绩效分析（单位自评得分合计100分）

2023年，剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效评价指标体系的设计，充分考虑了通用指标、专用指标和个性指标的结合。通过深入研究项目政策文件、项目申报、实施方案等基本资料，并实地调研部分项目实施情况，在征求多方意见的基础上，确定了绩效评价指标体系。包括了投入、产出、效果等多个方面的一级指标、二级指标和三级指标，其中三级指标中就包含了个性指标，以准确、客观、完整地反映评价项目的绩效。全面、客观地评价项目的绩效，确保资金的使用效益和项目的社会、经济效益达到预期目标。同时，通过个性指标的设置，能够更好地反映项目的特色和实际情况，提高评价的针对性和有效性。

（一）通用指标绩效分析(单位自评得分54分)

1.项目决策(单位自评得分18分)

（1）决策程序(单位自评得分6分): 2023年剑阁县教育局项目决策程序按照问题识别、目标设定、方案制定、评估选择以及实施与监控等环节进行。

（2）规划论证(单位自评得分6分)。2023年剑阁县教育局项目论证主要内容包括项目实施的可行性、必要性以及预期效益进行深入分析，以确保项目规划的科学性和合理性。

（3）资金投向(单位自评得分6分)。2023年剑阁县教育局资金投向在决策过程中对资金投向进行严格的绩效分析，确保资的有效利用和项目的顺利实施。

2.项目管理(单位自评得分18分)

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理主要围绕制度办法、分配管理、绩效监管三个方面进行:

（1）制度办法(单位自评得分2分)。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理制度办法包含项目立项、计划、执行、监控和收尾等各个环节的规范流程，以及项目成员的职责和权限定义。

（2）分配管理(单位自评得分10分)。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理包含项目预算、人力、物力等资源的有效配置，以及根据项目进度和优先级进行适时调整，确保资源利用的最大化。

（3）绩效监管(单位自评得分6分)。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理通过建立明确的绩效指标，定期收集和分析项目数据，及时发现并解决问题，确保项目目标得以实现。

3.项目实施(单位自评得分9分)

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理主要包括以下几个方面:

（1）预算执行(单位自评得分6分)。包括预算的制定是否合理，执行过程中是否存在偏差,以及偏差的原因和影响。评估预算执行的效率和效果，为后续的预算制定和执行提供参考。

（2）资金使用(单位自评得分6分)。包括资金的使用是否符合预算和计划，是否存在浪费和滥用的情况。包含金使用的效益，即资金投入是否带来了预期的效果和收益。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理围绕预算执行和资金使用进行绩效分析，为学校更好地掌握项目的财务状况和实施效果，为项目的成功实施提供了有力的保障。

4.项目结果(单位自评得分9分)。

(1)目标完成(单位自评得分6分)。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目管理目标通过对项目实际成果与预设目标进行对比，评估结果发现项目实施效果良好，群众满意度高，项目完全达到预期目的。

(2)完成时效(单位自评得分3分) 。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目绩效项目均在预定时间内完成，完成时效达到预期目标。

（二）专用指标绩效分析(单位自评得分30分)。

1.产业发展。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目不涉及产业发展。

2.民生保障(单位自评得分30分)。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群总满意度进行绩效评价。

（1）区域均衡性（单位自评得分10分）。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目在不同区域间实现了均衡覆盖,确保教育资源公平分配，缩小地区间教育差距，项目资金分配体现了均衡公平原则。

（2）对象精准性（单位自评得分10分）。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目准确识别并针对了最需要帮助的群体，如低保、脱贫户、孤残儿童等13类贫困家庭学生、特殊教育需求学生等符合支持对象，确保资源有效利用。

（3）标准合理性（单位自评得分5分）。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目科学、合理,既满足基本需求又不过度浪费,确保资金和资源的高效配置。学生资助、学生免作业本、学生营养改善计划专项资金等实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，并严格做到及时、足额按标准兑现。

（4）群众满意度（单位自评得分5分）。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目通过调查反馈资金涉及受益学生、家长及教师等支持对象的满意度调查访谈，受益学生及家长，受益职工满意度高，极大的提高了人民群众对家门口优质教育的期望值，减轻了人民群众负担，助力乡村振兴。

3.基础设施

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目不涉及基础设施。

4.行政运转。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目不涉及行政运转。

（三）个性指标绩效分析(单位自评得分16分)。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目根据项目个性自行设定资金拨付及时性、应保尽保、救助效果等三方面进行绩效分析。

1.资金拨付及时性(单位自评得分4分)。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目资金严格按照上级要求，及时、足额按标准兑付困难学生学生生活补助、支付学生营养改善及时专项资金、足额发放学生作业本等，资金拨付及时、足额、准确。

2.应保尽保 (单位自评得分6分)。2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目资金扶助对象精准，确保低保、特困人员和孤残儿童等救助对象应保尽保。

3.救助效果(单位自评得分6分)。剑阁县教育局特定运转类专项项目资金极大改善了受益人群经济状况，促进了落后地区经济发展均衡和社会和谐稳定，效果显著。

四、评价结论

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目评价得分为100分，这表明项目在多个方面表现良好，在今后的工作中，学校将继续保持，确保以项目促发展，以项目促提升，办好让人民满意的教育。

2023年剑阁县教育局特定目标类专项项目在项目实施方面，从项目立项、资金落实到过程管理都表现良好。具体来说，项目立项规范，资金到位及时，且项目管理制度和执行有效性都得到了较高的评价。此外，项目的财务管理也表现良好，资金使用合规，财务监控有效，确保了项目资金的合理使用和安全。

2023年剑阁县教育局特定运转类专项项目总体来看，在绩效自评中表现良好，特别是在项目实施和资金管理方面。为了进一步提高绩效，在项目绩效评价和管理人员专业性方面，需要进一步加强。

五、存在主要问题

因无项目评估评价专业人员，导致项目评估及项目绩效评价专业性不够。

六、改进建议

加强项目绩效评价专业人员培训，提高专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面规范性，促进项目实施的健康、良性发展。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表