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公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
剑阁县鼓楼幼儿园属财政预算一级单位，执行事业单位会计制度，宗旨和业务范围：为学龄前儿童提供保育和教育服务。
1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6.贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年根据中央及省下达的任务数按时、按质、按量完成了学前教育免保教费等专项项目。工作开展情况：
1.思想引领强信念。旗帜鲜明讲政治，秉承为党育人、为国育才的理想信念，深入思考和践行“为谁培养人，怎样培养人，培养什么人”，争做为学、为事、为人的大先生。率先垂范立德行。一是以身作则，深入一线，指导、参与组织大型活动、教学大比武、教研周等，圆满完成各项工作；二是坚持民主集中制，严格执行“三重一大”，落实领导班子集体决议，项目实施、绩效工资、晋升职称、评先评优和绩效考核，均做到公平、公正、公开，账目管理清晰，收支、报销规范。三是坚持廉洁自律，严格遵守党风廉政建设要求，大事讲原则，小事讲风格，处处以党员先锋岗的标准要求自己，做到讲党性、重品行、做表率。三会一课“走深走实”。坚持党组织领导下园长负责制，推进党组织标准化建设，落实三会一课制度。开展了“讲党课”“组织生活会”等活动，召开党员大会12次，支部委员会12次，专题党课6次，周三夜学32次，学习强国人均30分/日以上，开展走进社区、敬老院等志愿者活动6次。带领20名党员干部走进旺苍红军城，感受红军精神的磅礴力量。党支部书记讲党课获县教育系统二等奖，1名预备党员成功转正。
2.主题教育“学深悟透”。率领导班子坚持先学一步、学深一层，及时召开专题会议学习省市县“关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育”的工作部署，传达县教育局主题教育的有关文件精神。制定支部、个人主题教育学习计划，采用集中学、分散学、个人学的方式，组织党员干部深入学习贯彻二十大、中国共产党章程、习近平来川来广视察重要指示精神及习近平关于教育的重要论述，学习《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》，创建党员先锋岗2个。
3.榜样示范“三抓三重”。通过“抓重点”与“重典型”“抓青年”和“重中年”“抓培养”同“重宣传”等“三抓三重”，落实党的工作全覆盖，把党建与德育、保教工作相结合，相继涌现出了一批身边的优秀党员教师，引领园所朝着正确的办学方向发展。坚持德育为先，通过生活教育、活动教育、节庆教育等方式，将德育活动体系化、课程化，从而启智润心。园本活动丰富多彩。以八大园本节日为依托，先后开展了“科技”点亮梦想”科技节，“相会春天、悦享童年”“剑门蜀道，“阅读、越爱、悦成长”书虫月，“吃大席、小报童、钓龙虾”10项六一项目活动，“爱留夏，梦起航”艺术节及毕业典礼，“国风扬雅韵、礼仪润童心”国学，“亚运引童行，逐梦@未来”运动月，“浓情感恩，爱在暖冬”感恩月，“迎新嘉年华，欢乐逛庙会”美博会。节庆活动主题鲜明。结合传统节日，开展“三八节”“雷锋日”“植树节”“端午节”“劳动节”等10个主题活动，立足生活，以德育人，以德化人。生活活动浸润童心。遵循生活即教育，从自主生活、文明生活、适应生活三个维度出发，将自我服务、社会规则、生活习惯、劳动实践等德育教育在一日生活中浸润。每周一设置为升旗日和劳动教育日，将爱国主义教育和劳动教育常态化。
4.坚守一条主线。坚守“ 园本课程建设为，质量发展的核心 ”这条主线，践行陈鹤琴“活教育”思想，在“守护”文化下，基于儿童立场，完善机制、挖掘资源、丰富内容、科学评价，建立完善了守护健康、守护快乐、守护幸福，探索“五四四三二”实施模式，扎实开展“班本活动，一起做课程”“项目活动，自主过六一”“游戏活动，幸福趣成长”“节日活动，崇德润童心”四大行动，全年共开展本班课程30个，六一项目故事10个，三生职业体验园本课程获广元市一等奖，3个班本课程获省级二、三等奖。
5.把握一个中心。遵循幼儿“直接感知、亲身体验、动手操作”的学习特点。以游戏为幼儿基本活动，创新开发园本游戏课程。一是创设特色班级区域，丰富以生态自然材料为主的自主游戏材料，为儿童个性化发展提供支持。二是在坚持每周三的自主游戏下，统筹安排、合理利用“六馆一中心”室内游戏馆和15个户外游戏场，实施每月班级自主选区，周二、四、五幼儿自主探索，将自主游戏深入、持续、适切的开展，真正玩出创意、玩出勇敢、玩出自信、玩出坚持、玩出责任。三是探索完善从计划、探索、回顾、表征的游戏开展脉络，让幼儿充分自主、探索、表达、表现，儿童个体的智慧与创造充分得以彰显，体现自主游戏的价值和魅力。
6.突出一个重点。树立体育为基的思想，开齐开足运动课程，提升幼儿体能，促进健康成长。一是开设球类课程。开设足球、篮球课程，培养幼儿对足球、篮球的兴趣，达到强身健体目的。二是创编“足球”“篮球”“消防”“戏曲”等职业主题早操，提升幼儿身体协调、平衡、力量、敏捷、跳跃等能力。三是扎实开展体育活动，每班每周两节专项体育课，让幼儿学会走、跑、跳、钻等基本技能，提升体质和运动能力。
7.抓好两个关键。幼小无缝衔接。坚持全程衔接、重点衔接、双向衔接，全面实施入学准备和入学适应教育 ，减缓幼小衔接坡度，在大班重点时段，每月开展衔接主题教育，走进实验小学、普安小学开展衔接活动，并在秋季实施回访和问卷调查，了解幼儿入学适应情况，为幼小衔接持续深入开展提供数据支持。
根据《幼儿园保育教育评估指南》要求，将高质量的师幼互动作为研究重点，指导、培训教师学会与孩子一起游戏，在与孩子一起活动时提更多开放性的问题，与孩子一起探讨问题、拓展问题，引领孩子们在一日生活中获得有意义的学习，让儿童发展实效成为高质量的实践落点。
二、机构设置
剑阁县鼓楼幼儿园属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为453.1万元。与2022年度相比，收、支总计各减少62.15万元，下降12%。主要变动原因是正常增减变动。
收入决算情况说明
2023年本年收入合计453.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入453.1万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计453.1万元，其中：基本支出363.68万元，占80.3%；项目支出89.42万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为453.1万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少62.15万元，下降12%。主要变动原因是正常增减变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出453.1万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.15万元，下降12%。主要变动原因是正常增减变动。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出453.1万元，主要用于以下方面: 教育支出388.14万元，占85.7%；社会保障和就业支出28.87万元，占6.3%；卫生健康支出14.43万元，占3.2%；住房保障支出21.65万元，占4.8%。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为453.1万元，支出决算数为453.1万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为388.14万元，支出决算为388.14万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为28.87万元，支出决算为28.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为14.43万元，支出决算为14.43万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：全年预算为21.65万元，支出决算21.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出363.68万元，其中：
人员经费321.29万元，主要包括：基本工资115.75万元、津贴补贴10.69万元、奖金57.75万元、绩效工资70.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.87万元、职工基本医疗保险缴费14.43万元、其他社会保障缴费1.98万元、住房公积金21.65万元。
公用经费42.39万元，主要包括：办公费32.57万元、印刷费0.4万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费0.1万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元、培训费0.8万元、公务接待费0.17万元、工会经费2.17万元、福利费4.51万元、其他商品和服务支出0.28万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%；较上年减少0.21万元，下降55.2%。决算数与预算数持平的主要原因是完全按年初预算执行全年支出。决算数较上年减少的主要原因是接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.21万元，下降55.2%。主要原因是接待次数减少。其中：
国内公务接待支出0.17万元。主要用于到园学习参观(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，约21人次，共计支出0.17万元，具体内容包括：上级领导工作指导、外校到园学习参观、教师教学大比武等用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县鼓楼幼儿园属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县鼓楼幼儿园未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对保教费支出、幼儿资助等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本单位学前教育支出。
十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十五、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
足额发放目标绩效考核 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
57.75 |
57.75 |
57.75 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
57.75 |
57.75 |
57.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
6.68 |
6.68 |
6.68 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
54.94 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
54.94 |
53.00 |
53.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率 |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率 |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保障教师工资及时足额发放、按时缴纳社会保障费、住房公积金，支付幼儿园日常正常运转经费，确保幼儿园正常运转。 |
保障教师工资及时足额发放、按时缴纳社会保障费、住房公积金，支付幼儿园日常正常运转经费，确保幼儿园正常运转。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
281.45 |
165.76 |
165.76 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
281.45 |
165.76 |
165.76 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
招生任务 |
≥ |
96 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
在时限内完成 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
专任教师合格率 |
≥ |
97 |
% |
|
40 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长与幼儿满意 |
≥ |
99 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
保障教师工资及时足额发放、按时缴纳社会保障费、住房公积金，支付幼儿园日常正常运转经费，确保幼儿园正常运转。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
确保校园安全，保障师生人身安全，确保安保人员工资及其应急措施的费用，减少安全事故发生。 |
确保校园安全，保障师生人身安全，确保安保人员工资及其应急措施的费用，减少安全事故发生。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
专职校园安保人员 |
＝ |
1 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
安全检查合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推动校园安保有序进行 |
定性 |
完成预期目标 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
确保校园安全，保障师生人身安全，确保安保人员工资及其应急措施的费用，减少安全事故发生。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
293.86 |
302.19 |
302.19 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
293.86 |
302.19 |
302.19 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
加大力度宣传，落实学前免保教费资助政策。 |
按时发放学前教育免保教费 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
20.42 |
20.42 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
≥ |
100 |
人 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
加大力度宣传，落实学前免保教费资助政策。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310851-激励奖补 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
学前教育办学条件不断改善，为适龄儿童提供优质学前教育资源，办人民满意的幼儿园。 |
学前教育办学条件不断改善，办人民满意的幼儿园。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
242.88 |
242.88 |
192.88 |
79.41% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
242.88 |
242.88 |
192.88 |
79.41% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益在园学生覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
覆盖学校数量 |
≥ |
1 |
所 |
|
20 |
|
|
|||
|
质量指标 |
普惠保障水平完成 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2023 |
年 |
|
10 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加幼儿园普惠率，促进学前教育 |
定性 |
完成预期目标 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
对象满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
学前教育办学条件不断改善，为幼儿终生发展奠定良好基础，改善贫困地区幼儿园办学条件，为适龄儿童提供优质学前教育资源，办人民满意的幼儿园。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000007030142-“校对校”结对 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县鼓楼幼儿园 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
注入教育活力，促进学生进步，促进教师成长，全面提升教育教学质量。 |
注入教育活力，促进学生进步，促进教师成长，全面提升教育教学质量。 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
1.28 |
1.28 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
1.28 |
1.28 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
培训教师人次 |
≥ |
100 |
人 |
|
30 |
|
|
|
|
质量指标 |
提高教师教育教学水平 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进地区教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
注入教育活力，促进学生进步，促进教师成长，全面提升教育教学质量。 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：刘建容 |
财务负责人：苟晓燕 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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