2023年度剑阁县开封镇中心卫生院单位决算

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）单位主要职能。

开封镇位于四川盆地北部，剑阁县西南部，地处西河流域，是剑阁县军民产业融合重点发展区域，中国工程物理研究院化工材料所931部、省级文物保护单位白免寺位于境内。西与梓潼县交界，东与普安镇相连，南与元山镇接壤，北与武连镇相邻。镇内有国道108线公路贯穿东西南北。距剑阁县老县城普安镇50公里，距剑阁新县城78公里。是剑阁县中心大镇，是剑南“六大”中心（县域政治副中心、经济、文化、交通、商贸、现代农业中心）。幅员面积68.18平方公里，辖27村3社区，177个村（居）民小组。全镇人口数为4.7万人，其中本地农村4万人，场镇常住人口1.1万人。服务辐射人口5万人。

负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。医院开设有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、口腔科、皮肤科、中医理疗科、放射、功能、检验、输血等临床科室。能开展胆囊切除、胃肠穿孔修补、阑尾切除、疝修补、子宫全切及次全切、卵巢囊肿切除、宫外孕手术治疗、顺产接生、四肢骨折复位及内固定手术治疗。对临床常见病、多发病能给予积极准确的诊治，并对临床危重、急诊病人进行有效的抢救和治疗。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.公共卫生服务工作

2023年在县卫生健康局正确领导下，在上级有关业务部门的技术指导下，我院严格执行《国家基本公共卫生服务规范》（第三版），加强内部管理，严抓基本公共卫生服务项目工作，充分调动全院职工的工作积极性和主动性，取得了良好效果健康档案：我镇下发常住人口29655，累计建档29292份,建档率98.78%。预防接种：全年为适龄儿童建立预防接种证 657 人次，接种二类疫苗 2347人次。乡村医生及村卫生室工作：我镇现管理在岗乡村医生46名，培训乡村医生12次，培训人次350人次。对村卫生站进行督导2次。家庭医生服务团队，义诊人次2500余人，健康讲座12次，健康咨询2500人、全年全镇已完成27088人的签约服务。

2.基本医疗服务工作

我院紧紧围绕医院的“质量、服务、安全、管理、发展”。加强医疗工作中的环节质控，每一天查阅电子病历对存在一般缺陷及时电话通知相关医生及时整改。每周下科室对全面医疗质量的进行检查与监导，对存在安全隐患及时提出整改，对运行病历中存在的问题，书面反馈给质控员，每月将存在问题以书面的形式反馈科主任，对存在严重问题每月进行通报指导，对存在的各种问题均以扣科室绩效考核奖励点的方式进行处罚。同时加大抗菌药物临床应用相关指标控制力度，并完善抗菌药物分级授权。

3.中医特色科室建设工作

今年我院将中医特设科室建设作为重点，成立了中医科，完善了中医科相关制度，新开展了多种中医类业务，采购了多种医疗设备，配套设施完备，人员业务能力强，开展了多样化中医临床诊疗活动，努力营造中医药文化氛围，大力推广中医药技术。

4、医疗次中心建设

县域医疗卫生次中心建设是两项改革“后半篇”文章中医疗卫生行业强基层的工作部署,按《四川省县域医疗卫生次中心建设指南（试行）》《广元市县域医疗卫生次中心建设实施方案》要求，成立相关领导小组，召开动员部署会及工作推进会，集中梳理了硬件建设、后勤保障、内部管理等方面存在的问题。制定了工作目标和实施方案，进一步完善了规章制度，在上级领导的多次指导下，我院积极完善相关工作，最后在省级检查组的考核下，顺利创建成功。

二、机构设置

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括1个单位：剑阁县开封镇中心卫生院。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3759.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加273.93万元，增长7.85%。主要变动原因是次中心建设日常公用经费和项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3759.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1206.94万元，占32.1%；事业收入2533.83万元，占67.39%；其他收入18.94万元，占0.50%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3759.71万元，其中：基本支出3489.10万元，占92.8%；项目支出270.61万元，占7.19%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1206.94万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.81万元，增长16.60%。主要变动原因是次中心建设日常公用经费和项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1206.94万元，占本年支出合计的32.10%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.81万元，增长16.6%。主要变动原因是次中心建设日常公用经费和项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1206.94万元，主要用于以下方面: 工资福利支出887.70万元，占73.55%；商品和服务支出312.09万元，占25.86%；对个人和家庭的补助支出7.15万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为1206.94万元，支出决算数为1206.94万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 全年预算为95.33万元，支出决算为95.33万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:全年预算为721.83万元，支出决算为721.83万元，完成预算100%。

3.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:全年预算为71.50万元，支出决算为71.50万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）其他卫生健康（款）其他卫生健康支出（项）:全年预算为44.33万元，支出决算为44.33万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:全年预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（类）基本公共卫生服务（款）:全年预算为188.97万元，支出决算为188.97万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）:全年预算为27.41万元，支出决算为27.41万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（款）:全年预算为47.67万元，支出决算为47.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出936.33万元，其中：

人员经费894.85万元，主要包括：基本工资388.71万元、津贴补贴50.33万元、绩效工资227.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.33万元、职工基本医疗保险缴费47.67万元、其他社会保障缴费6.55万元、住房公积金71.50万元、对个人和家庭的补助支出7.15万元。

公用经费41.48万元，主要包括：办公费14.70万元、印刷费3.10万元、咨询费0.30万元、手续费0.60万元、水费3万元、电费10万元、邮电费1.20万元、差旅费3万元、维修（护）费2万元、会议费0.48万元、培训费1.2万元、公务接待费0.96万元、劳务费0.94万元.

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%；较上年增加0.96万元，增长100%。决算数与预算数持平的主要原因是财政收回财政拨款经费,决算数较上年增加的主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.96万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.96万元，增长100%。主要原因是本单位上年未编制财政拨款“三公”经费预算”。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

剑阁县开封镇中心卫生院属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，剑阁县开封镇中心卫生院未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县开封镇中心卫生院无公务用车辆。

单价100万元（含）以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基本公卫服务、卫生健康人才培养、其他补助支出、目标绩效考核奖励、等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是2022年县卫生健康局基本公共卫生服务经费17.26万元和利息收入1.68万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

十一、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

十二、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗机构提供基本公共卫生服务支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗机构提供医疗服务支出。

十五、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出.

十六、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

二十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表