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公开时间：2024年10月24日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.全力抓好招商引资工作。严格落实县委县政府“全民抓招商”工作要求，多渠道开展招商引资工作，坚持“全党抓经济，重点抓项目”理念，建立领导带头招商、全员招商工作体系，健全投资促进工作专班体系，打造“招商劲旅”。强化“争取”意识，加大向上汇报请示力度，积极争取上级资金、项目支持，力争更多项目在杨村落地。落实创新创业政策，引导和鼓励农民工、高校毕业生、企业家返乡创业，加大民间投资促进力度。结合杨村实际，重点围绕特色粮油、剑门关土鸡、农旅融合、酒店民宿等产业精准招商，用好用活杨村镇在外优秀人才力量。开展外出招商引资活动10余次以上，成功招引四川省纯鲜缘农业科技有限公司就剑门关土鸡养殖项目达成合作共识，并签订协议；主要领导亲自牵头洽谈，成功与四川国海鸿杰环保科技有限公司达成农业产业（蓝莓）和农旅发展投资意向。杨村镇始终把招商引资和项目建设牢牢抓在手上，已完成今年目标任务。
2.全力提升在建项目进度。佛山村新建养鸡场项目、佛山村新修产业路、白水村“美丽新村”项目、稻田养鱼项目（官店村、白水村）等重点项目相继落地建成，杨村镇经济社会发展基础得到全面夯实。2023年全镇共实施项目24个，涵盖各行业资金共计1165.382万元，已经完工18个，正在实施6个。其中道路3.5米宽加至4.5米共计9.3公里，新建3.5米产业路600米，新建3米宽入户道路6.3公里，山坪塘整治9口，新建微水池6口。
3.稳步发展传统产业。坚决扛起保障粮食生产的政治责任，狠抓面积落实，与村两委签订粮食生产安全目标责任书。紧盯全镇粮食播种，大春粮食播种面积稳定在28015亩，产量稳定在7255吨以上；小春粮食播种面积25868亩，产量稳定在6179吨以上。落实“地膜、种子、植保、沃土、农机”五大措施，强化技术指导，成立病虫害防控工作小组，建立镇农技人员包抓村组责任制。精准落实耕地地力保护补贴面积16753.7亩，发放补助资金199.168万元；落实水稻种植补贴面积2787.17亩，发放补助资金27.231万元；落实大型农机具购置补贴15台次，补助资金19.726万元；落实秋粮作物油菜种植，发放油菜种1300公斤；完成1420亩烤烟生产任务，实现产量3550担。
4.持续巩固特色产业。柏梓村金宝李产业示范园、青墟村和佛山村冬桃产业园、官店村软籽石榴示范园及鱼鳖生态综合养殖示范园等产业园区运行机制合理，管护及时到位，效益进一步凸显。官店村鱼鳖混养水产基地，完成水产品产量90余吨，新扩建的佛山村和白水村生猪规模养殖2500余平方米，柏梓村生猪代养场2000余平方米。佛山村肉羊规模养殖场建成面积800余平方米，龙鞍社区土鸡养殖场和剑门关土鸡移动鸡舍年出栏土鸡2万羽。
5.全面开展杨村镇第五次全国经济普查工作。成立专项工作专班28人参与第五次全国经济普查工作，靠实工作责任，明确工作职责。截至目前核查个体户779户，核查单位139个，现阶段工作完成率100%。
6.耕地流出图斑整改工作。杨村镇2023年耕地总流出图斑共有280个677.56亩，其中永久基本农田流出图斑共有263个632.77亩。于2023年12月8日召开剑阁县流出耕地整改调度会，会上调整杨村镇流出耕地整改任务面积为474.29亩，截止12月26日现已全面完成耕地流出图斑整改任务。
7.是全力抓好脱贫成果巩固。监测对象35户69人，其中脱贫不稳定户19户32人，边缘易致贫户6户14人，突发严重困难户10户23人，今年新识别监测对象18户40人。已针对性的制定“一户一策”帮扶计划。“雨露计划”项目补助脱贫户123人，持续选聘已脱贫劳动力从事村级扶贫公益性岗位86人。脱贫务工交通补贴共计发放5人。
二、机构设置
剑阁县杨村镇人民政府属于一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
无纳入剑阁县杨村镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2201.40万元。与2022年度相比，收、支总计各增加936.11万元，增长73.98%。主要变动原因是职工五险一金计提增多，项目增多。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计2201.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2201.40万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计2201.40万元，其中：基本支出904.47万元，占41.09%；项目支出1296.92万元，占58.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2201.40万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加936.11万元，增长73.98%。主要变动原因是职工五险一金计提增多，项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2201.40万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加936.11万元73.98%。主要变动原因是职工五险一金计提增多，项目增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2201.40万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出365.81万元，占16.62%；国防支出0.5万元，占0.02%；社会保障和就业支出63.58万元，占2.89%；卫生健康支出31.79万元，占1.44%；城乡社区支出2.62万元，占0.12%；农林水支出1638.66万元，占74.44%；住房保障支出47.68万元，占2.17%；粮油物质储备支出25万元，占1.14%；其他支出25.77万元，占1.17%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为2201.40万元，支出决算数为2201.40万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：全年预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成全年预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:全年预算为321.16万元，支出决算为321.16万元，完成全年预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为4万元，支出决算为4万元，完成全年预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）:全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100%。
5.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
8.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:全年预算为34.33万元，支出决算为34.33万元，完成全年预算的100%。
9.国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）:全年预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为63.58万元，支出决算为63.58万元，完成全年预算的100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为11.20万元，支出决算为11.20万元，完成全年预算的100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为20.59万元，支出决算为20.59万元，完成全年预算的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:全年预算为2.62万元，支出决算为2.62万元，完成全年预算的100%。
14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:全年预算为281.18万元，支出决算为281.18万元，完成全年预算的100%。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）:全年预算为124.76万元，支出决算为124.76万元，完成全年预算的100%。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）:全年预算为94万元，支出决算为94万元，完成全年预算的100%。
17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:全年预算为103.96万元，支出决算为103.96万元，完成全年预算的100%。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。
19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:全年预算为495.81万元，支出决算为495.81万元，完成全年预算的100%。
20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:全年预算为32.21万元，支出决算为32.21万元，完成全年预算的100%。
21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:全年预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成全年预算的100%。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:全年预算为269.43万元，支出决算为269.43万元，完成全年预算的100%。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）:全年预算为212万元，支出决算为212万元，完成全年预算的100%。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:全年预算为47.68万元，支出决算为47.68万元，完成全年预算的100%。
25.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）:全年预算为25万元，支出决算为25万元，完成全年预算的100%。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:全年预算为25.77万元，支出决算为25.77万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出904.47万元，其中：
人员经费809.72万元，主要包括：基本工资258.92万元、津贴补贴88.87万元、奖金205.16万元、绩效工资101.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.58万元、职工基本医疗保险缴费31.79万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金47.68万元、其他工资福利支出5万元、生活补助3.43万元。
公用经费94.75万元，主要包括：办公费30.8万元、水费3.6万元、电费5万元、差旅费27万元、会议费3万元、公务接待费6万元、工会经费1.42万元、福利费2.98万元、其他交通费用14.94万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%；较上年增加2.5万元，增加71.42%。决算数与预算数持平的主要原因是认真执行预算。决算数较上年增加的主要原因是公务接待增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。因公出国（境）支出决算与2022年度无变化。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.5万元，增加71.42%。
国内公务接待支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次1678人次，共计支出6万元，具体内容包括：接待上级部门检查工作开支的住宿费、用餐费共计6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，剑阁县杨村镇人民政府机关运行经费支出94.75万元，比2022年度增加3.45万元，增加3.78%。主要原因是人员增加，机关节能运转。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县杨村镇人民政府未发生采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对基层组织活动和公共运行维护费、乡村振兴驻村帮扶经费、森林防火、乡镇党组织活动经费项目等69个项目开展了预算事前绩效评估，对69个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
十一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十三、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
十四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十五、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
十六、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十七、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国宣传部门的事务支出。
十八、国防（类）国防动员（款）兵役征集（项）：指反映用于兵役征集等方面的支出。
十九、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
二十三、城乡社区（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
二十四、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
二十五、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
二十六、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
二十七、农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
二十八、农林水（类）巩固脱贫衔接与乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
二十九、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
三十、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
三十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三十三、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51082322T000005359073-村（社）干部基本报酬补助 |
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主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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村（社）干部基本报酬补助 |
按时完成村（社）干部基本报酬补助发放 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村组干部报酬足额发放。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
179.04 |
171.58 |
171.58 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
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其中：财政资金 |
179.04 |
171.58 |
171.58 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村（社）干部基本报酬补助 |
≥ |
1715800 |
元 |
1715800 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社干部工资 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
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评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
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存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
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改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
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项目负责人：伏洪磊 |
财务负责人：梁国龙 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082322T000005359185-村（社）离职干部生活补助 |
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|
主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
|
按时完成村（社）离职干部生活补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村（社）离职干部生活补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
19.21 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
19.21 |
20.09 |
20.09 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
40 |
40 |
|
|
|
时效指标 |
按时发放率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
结余率 |
＝ |
0 |
% |
0 |
30 |
30 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏洪磊 |
财务负责人：梁国龙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359595-村在职干部保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
村在职干部保险补助 |
按时完成村在职干部保险补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年村在职干部保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.71 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.71 |
1.51 |
1.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
村在职干部保险补助 |
≥ |
15100 |
元 |
15100 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村在职干部保险 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏洪磊 |
财务负责人：梁国龙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359739-社区专职工作者保险补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
社区专职工作者保险补助 |
按时完成社区专职工作者保险补助发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
完成2023年社区专职工作者保险补助足额发放。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
社区专职工作者保险补助 |
≥ |
25000 |
元 |
25000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障社区专职工作者保险 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏洪磊 |
财务负责人：梁国龙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005359805-基层组织活动和公共运行维护费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
基层组织活动和公共运行维护费 |
按时完成基层组织活动和公共运行维护费发放 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障2社区8村正常运行，足额发放2023年基层组织活动和公共运行维护费。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
106.50 |
73.75 |
73.75 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
106.50 |
73.75 |
73.75 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
基层组织活动和公共运行维护费 |
≥ |
1065000 |
元 |
1065000 |
60 |
60 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障村社工作顺利开展 |
定性 |
优良中 |
|
优 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：伏洪磊 |
财务负责人：梁国龙 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005942679-垃圾清运及处置费 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县杨村镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县杨村镇人民政府 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
完成场镇全年垃圾清运 |
完成场镇全年垃圾清运 |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
足额发放2023年垃圾清运及处置费，保障全镇垃圾正常处理。 |
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
8.72 |
2.62 |
2.62 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
8.72 |
2.62 |
2.62 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
垃圾清运次数 |
≥ |
350 |
次/年 |
350 |
30 |
30 |
|
|
|
时效指标 |
项目成功实效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
有效改善人居环境 |
≥ |
95 |
% |
95 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
|
评价结论 |
本单位严格按照要求，按领导班子安排，保质保量完成工作。 |
|||||||||
|
存在问题 |
资金审核不及时，项目完成时间较长，希望加快资金审核时效。 |
|||||||||
|
改进措施 |
加快资金审核，及时保障项目完结。 |
|||||||||
|
项目负责人：蹇洪宪 |
财务负责人：梁国龙 |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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