目录
公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
2、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
3、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
5、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
6、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置
剑阁县江石小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为284.71万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3.15万元，增长1.1%。主要变动原因是人员经费的增加，公用经费的增加。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计284.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入284.71万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计284.71万元，其中：基本支出260.39万元，占91.5%；项目支出24.33万元，占8.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为284.71万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.15万元，增长1.1%。主要变动原因是人员经费的增加，公用经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.71万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.15万元，增长1.1%。主要变动原因是人员经费的增加，公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出284.71万元，主要用于以下方面: 教育支出236.64万元，占83.1%；社会保障和就业支出21.37万元，占7.5%；卫生健康支出10.68万元，占3.8%；住房保障支出16.03万元，占5.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为284.71万元，支出决算数为284.71万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:全年预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成全年预算的100%。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为226.51万元，支出决算为226.51元，完成全年预算的100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） : 全年预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成预100%。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为10.68万元，支出决算为10.68万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出260.39万元，其中：
人员经费236.71万元，主要包括：基本工资73.09万元、津贴补贴11.14万元、奖金43.89万元、绩效工资43.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.37万元、职工基本医疗保险缴费10.68万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金16.03万元、其他工资福利支出10.38万元、生活补助4.9万元。
公用经费23.68万元，主要包括：办公费11.93万元、印刷费0.4万元、水费0.7万元、电费0.7万元、邮电费0.7万元、差旅费1.84万元、维修（护）费2万元、培训费0.53万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.48万元、福利费3.08万元。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%；较上年增减少0.06万元，下降15.8%。主要原因是压减三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.06万元，下降15.8%。主要原因是压减三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0.32万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，30人次，共计支出0.32万元，具体内容包括：开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县江石小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县江石小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（普通教育）（学前教育）：指各部门举办的学前教育支出。
十、教育支出（普通教育）（小学教育）：指各部门举办的小学教育支出。
十一、社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
十二、卫生健康支出（行政事业单位医疗）（事业单位医疗）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三、住房保障支出（住房改革支出）（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
总额 |
16.31 |
16.31 |
16.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
16.31 |
16.31 |
16.31 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
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|
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|
存在问题 |
无 |
|
|
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
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|
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|
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
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|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
总额 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
43.89 |
43.89 |
43.89 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
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60 |
60 |
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效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
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30 |
30 |
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
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|
存在问题 |
无 |
|
|
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|
改进措施 |
无 |
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项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
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|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
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|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
4.56 |
4.56 |
4.56 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
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|
存在问题 |
无 |
|
|
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|
改进措施 |
无 |
|
|
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|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
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|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
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|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
总额 |
11.62 |
23.13 |
20.45 |
88.42% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.62 |
23.13 |
20.45 |
88.42% |
/ |
/ |
|
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
20 |
|
|
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|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
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|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
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|
存在问题 |
无 |
|
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|
改进措施 |
无 |
|
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项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
保障学校学前教育正常运转 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
8.10 |
6.97 |
6.97 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
8.10 |
6.97 |
6.97 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
学校学前教育经费惠及人数 |
＝ |
47 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
学校学前教育经费惠率 |
＝ |
100 |
% |
|
15 |
15 |
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
目标在时限内完成 |
＝ |
2023 |
年 |
|
15 |
15 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育适龄儿童接受教育 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续影响指标 |
提升学前教育教学质量与水平 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生社会满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障学前教育各项工作正常运转 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
落实校园安保经费，切实保障校园安全 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金预算金额 |
＝ |
2.7 |
万元 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
安保人员保障达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
安保人员满意度 |
＞ |
97 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续发展指标 |
保障学生校园安全 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
补助食堂人员经费，保障全年食堂正常运转 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
食堂人员保障达标率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
食堂工人满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
可持续发展指标 |
学校持续发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
170.98 |
166.61 |
166.61 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
170.98 |
166.61 |
166.61 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
11.80 |
11.80 |
11.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
|
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生整体素质得到提高。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
2.48 |
7.36 |
7.36 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.48 |
7.36 |
7.36 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
提升薄弱学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算资金金额 |
＝ |
10 |
万元 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
优良中差 |
|
|
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
0.16 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.16 |
0.44 |
0.44 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
80 |
80 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
|
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
解决寄宿困难学生上学难问题，促进教育高质量发展 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.20 |
3.20 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决寄宿困难生上学难问题，促进教育高质量发展 |
定性 |
优良中差 |
|
|
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
80 |
80 |
|
|
||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|
||||||||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助义务教育非寄宿制经济困难学生 |
≥ |
1 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难生上学难问题，入学有保障 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
80 |
80 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.31 |
1.31 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资助困难家庭子女人数 |
＝ |
12 |
人 |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
质量指标 |
家庭苦难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
80 |
80 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
100%按时完成年度目标支付 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
7.64 |
7.64 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
|||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县江石小学校 |
|||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
100%按时完成年度目标支付 |
|
||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|||||||||||||||
|
总额 |
9.12 |
9.12 |
9.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
9.12 |
9.12 |
9.12 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
60 |
|
|
||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
30 |
|
|
||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
|
||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨显荣 |
财务负责人：杨显荣 |
|||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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