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公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.落实“三重路径——队伍建设”提升教师业务素养。一是“师德铸魂”。通过寒暑假师德师风专题学习教育、师德师风评价考核，选树一批师德师风先进典型，本年度母朝虎等30余位教师分获省市县各级行政奖励。二是“校本研修”提升素养。依托名师工作室搭台子实施“青蓝工程”，着力开展“八个一”提升教师专业素养。“基于核心素养的农村小学科技实践活动项目式学习实践研究”省级课题立项，德育案例分获四川省“立德树人”优秀实践创新案例一等奖和二等奖各一个、广元市一等奖两个，校长办学经验在市县交流、讲座10余次。三是“课堂改革”提质增效。围绕“信息技术运用、校本教研、课题研究、课程构建”等深化课堂教学改革，打造“有效课堂”。通过“教学大比武”“生本有效课堂”“名师课堂诊断”“双减”作业设计竞赛等教学教研活动深化课堂改革。
2.构建“五个体系——全员育人”促进学生全面发展。一是“文化育人”浸润丹心。编写了《天之行》《中华经典诵读》等校本读物；创办了《兼山幼芽》”师生刊物；开办了“兼山讲坛”论坛。荣获了“全国首批传统文化教育基地学校”“四川省文明校园”等荣誉。二是“活动育人”培根启志。学校常年坚持开展“十大”主题德育活动，全面落实“立德树人”这一根本任务。涌现了广元市“新时代好少年”陈沛儿等优秀学生，学校荣获了“四川省红旗中队”广元市优秀少先队集体”“剑阁县德育工作先进集体”等30余项。三是“课程育人”减负提质。坚持深入推进素质教育，狠抓艺体课堂教学的管理，推行了“3+5+X”课后服务课程建设模式，开设了“体育、艺术、科技、传统文化”等课程，每年均开展“五大节”活动。罗梦迪等8人在剑阁县2023年中小学“乐运动”体育节田径比赛分获全县第一名等殊荣。舒浩在2023年广元市“剑门关杯”青少年田径比赛60米冠军，并打破市记录。四是“服务育人”改善条件。通过学生参与社区服务和公益活动来培养他们的领导能力。争取资金一百万元改扩建了学生食堂，自筹经费四万元为学生免费供应热饮水、三万元余改造学生教室照明灯具保护学生视力等，不断改善学校办学条件，提升服务水平。五是“协同育人”守护健康。家校构建了学校、家庭、社会“三位一体”的教育网络，采用“线上+线下”双向互动模式不断提升家庭教育指导的实效性和长效性。
3.聚焦“七个同步——领航发展”推进学区优质均衡。一是成立了学区综合党委。二是建立了学区管理机制。三是实现了资源共建共享。四是初具校园文化一校一品。五是开发了学区校本课程。六是构建了联合教研机制。七是建立了家校协同体制。引领学区建立了校长联席会议、教学、研究、管理、评价、运用等一体化制度，以制度指导学区内各校有效开展各项工作。学区薄弱学校教学质量在同类学校排位持续攀升，学区共同体学校获2022年度县目标考核一等奖4个，二等奖6个；2023年县教学质量一等奖2个，二等奖3个，三等奖3个，成功创建为“四川省义务教育阶段优质发展共同体领航学校”。
二、机构设置
剑阁县普安小学校，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
无纳入本校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1784.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加17.55万元，增长增加1%。变动的主要原因是人员工资和项目的增加变动。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计1784.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1782.42万元，占99.9%，较上年2022年一般公共预算财政拨款收入1764.87万元，增加17.55万元，增加1%，变动的主要原因是人员工资和项目的增加变动；政府性基金预算财政拨款收入2万元，占0.1%，较上年2022年一样，无增减变化；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计1784.42万元，其中：基本支出1648.29万元，占92.4%；项目支出136.13万元，占7.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1784.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.55万元，增长1%。主要变动原因是是人员工资和项目的增加变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1782.42万元，占本年支出合计的99.9%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.55万元，增长1%。主要变动原因是人员工资和项目的增加。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1782.42万元，主要用于以下方面: 教育支出1471.76万元，占82.48%；社会保障和就业支出138.08万元，占7.74%；卫生健康支出69.04万元，占3.87%；；住房保障支出103.54万元，占5.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为1782.42万元，支出决算数为1782.42万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为1471.76万元，支出决算为1471.76万元，完成全年预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为138.08万元，支出决算为138.08万元，完成全年预算的100%。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为69.04万元，支出决算为69.04万元，完成全年预算的100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为103.54万元，支出决算为103.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1648.29万元，其中：
人员经费1502.99万元，主要包括：基本工资576.55万元、奖金247.94万元、绩效工资300.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.08万元、职工基本医疗保险缴费69.04万元、其他社会保障缴费9.49万元、住房公积金103.54万元、其他工资福利支出4.93万元、生活补助53.26万元。
公用经费145.3万元，主要包括：办公费48.02万元、印刷费8.4万元、水费6.5万元、电费7.8万元、邮电费4.8万元、物业管理费6.53万元、差旅费7.5万元、维修（护）费5万元、培训费8.5万元、公务接待费0.38万元、工会经费10.3万元、福利费21.45万元、其他商品和服务支出10.12万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位当年未编制财政拨款“三公”经费预算；决算数较上年持平的主要原因是本单位业务事项与上年业务事项基本一致，严格控制“三公”经费的支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。主要原因是本单位业务事项与上年业务事项基本一致，严格控制“三公”经费的支出。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，47人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：接待春季校际联谊教师活动费520元；接待春、秋季期末测试监考教师的接待1210元；接待三学区联席会3次共接待1085元;接待京校际联谊985元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出2万元。主要是彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出，用于教育事业的彩票公益金支出，安排到为学校乡村少年宫的建设维护支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县普安小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。）
（二）政府采购支出情况
2023年度，剑阁县普安小学校政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于学校打印机的购置。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的1%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对学生营养改善计划项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于教育事业的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
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项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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改善办学条件，提高办学质量，办好群众人民满意的教育。 |
学校充分利用资金，改造了学生食堂，大力改善办学条件，不断办好家门口让人民满意教育。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
学校利用资金，改建了学生食堂，添购了餐桌椅，为学生供应营养丰富卫生的热菜，解决了民生需求。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
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|
总额 |
32.72 |
136.06 |
136.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
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其中：财政资金 |
32.72 |
136.06 |
136.06 |
100.00% |
/ |
/ |
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财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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其他资金 |
|
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/ |
/ |
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绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
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|
质量指标 |
农村义务教育寄宿制学校营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
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|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
优 |
30 |
30 |
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
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|
合计 |
100 |
100 |
|
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|
评价结论 |
自评分为100分。学校利用资金，改建了学生食堂，添购了餐桌椅，为学生供应丰富营养卫生的热菜，解决了民生需求，改善了办学条件，办好了人民满意的教育。 |
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存在问题 |
无 |
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改进措施 |
无 |
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项目负责人：罗超 |
财务负责人：王锦蓉 |
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项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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提升簿弱学校办学条件，改善学生生活环境，促进义务教育均衡发展 |
学校充分利用资金，添购课桌椅，一体机、打造校园文化，不断改善学生生活环境，不断办好家门口让人民满意教育。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
学校利用资金，打造校园文化、安装监控设备，添购体育器材级教师办公用品，不断改善学生生活环境，不断办好家门口让人民满意教育。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
总额 |
116.95 |
61.95 |
61.95 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
116.95 |
61.95 |
61.95 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育所数 |
≥ |
1 |
所 |
1 |
20 |
20 |
|
|
|
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|
质量指标 |
校舍改造工程验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
20 |
|
|
|
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善学校办学条件及生活条件 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
良 |
30 |
25 |
无学生餐厅，造成学生就餐条件困难。 |
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
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|
合计 |
100 |
95 |
|
|
|
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评价结论 |
自评分为95分。学校利用资金，打造校园文化、安装监控设备，添购体育器材级教师办公用品，不断改善学生生活环境，不断办好家门口让人民满意教育。 |
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存在问题 |
学校地域狭小，学生较多，运动场地严重不足，没有学生餐厅，校园内还有上世纪70年代修建的小瓦房存在安全隐患，需拆除。 |
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改进措施 |
争取资金，添购教学设备、新建学生餐厅，拆除小瓦房，打造校园文化，提质扩优，实现优质均衡。 |
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项目负责人：唐建林 |
财务负责人：王锦蓉 |
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项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
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主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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保障多媒体教学设备购置经费支出。改善办学条件，提高办学质量，办好群众人民满意的教育。 |
利用奖补资金，改善办学条件。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
利用奖补资金，改善办学条件，提升满意度。 |
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预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
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|
总额 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
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|
其中：财政资金 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
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|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
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|
产出指标 |
数量指标 |
普及义务教育学校覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
|
|
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|
质量指标 |
购置设备合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
更多的学校办学条件得到改善 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
可持续发展指标 |
保障办学条件 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评分为100分。利用奖补资金，改善办学条件，提升满意度。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
学校严格落实“双减”政策，减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校严格落实“双减”及课后服务政策，开展丰富多彩的社团活动，大力培养学生兴趣及特长，充分减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.41 |
7.13 |
7.13 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.41 |
7.13 |
7.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生作业本费，社会效益率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评分为100分。学校严格落实“双减”及课后服务政策，开展丰富多彩的社团活动，大力培养学生兴趣及特长，充分减轻学生负担，促进学生健康成长。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘天秀 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306905-贫困非寄宿生生活补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
补助义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
严格落实补助了义务教育阶段建档立卡非寄宿生生活费，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校成立了领导小组，专人负责，召开学生家长会，广泛宣传政策并严格按照程序公示，精准打卡发放到每一个学生，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
15.80 |
15.80 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时效率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻非寄宿困难学生生活费用 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
优 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
解决了非寄宿困难学生上学难问题 |
定性 |
优良中低差 |
所 |
优 |
10 |
10 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校成立了领导小组，专人负责，召开学生家长会，广泛宣传政策并严格按照程序公示，精准打卡发放到每一个学生，解决上学难问题，切实做到义务教育入学有保障。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：薛倩 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310987-选派在职教师 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
加强教师交流，促进教育发展 |
学校按照各级要求，采用灵活多样的交流方式，加强教师交流，提升了教师队伍素养。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
学校加强教师交流，开展了学区内外跟岗实践、专题培训、支教等校本培训教师交流形式，促进教育发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
总额 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支教人数 |
≥ |
100 |
人 |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
培训人次 |
≥ |
220 |
人次 |
235 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
培训合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强教师交流，促进教育发展 |
定性 |
优良中低差 |
人 |
优 |
30 |
30 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
98 |
10 |
10 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。学校加强教师交流，开展了学区内外跟岗实践、专题培训、支教等校本培训教师交流形式，提升了教师队伍素养，促进教育发展。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：刘天秀 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
保障乡村少年宫活动的正常运行，促进了乡村学校学生的课外活动丰富多彩和活动的多样性。 |
开设了多样兴趣特长活动，培养了学生广泛兴趣。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
保障乡村少年宫活动的正常运行，促进了乡村学校学生的课外活动丰富多彩和活动的多样性。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
2.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
4.00 |
4.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参与活动人数 |
≥ |
1570 |
人数 |
1570 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
普及乡村学校少年宫活动面 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
开展少年宫活动成效率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件得到改善 |
定性 |
良 |
所 |
良 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。开设了多样兴趣特长活动，培养了学生广泛兴趣，得到家长及社会的认可。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨丽 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082323T000008711286-食堂人员补助经费 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
保障食堂正常运转，为学生提供优质服务，提升办学满意度。 |
严格按照预算，落实了项目金费，保障了食堂正常运转，提升了办学满意度。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
严格按照预算，落实了项目金费，保障了食堂正常运转。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
90 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。严格按照预算，落实了项目金费，保障了食堂正常运转，提升了办学满意度。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：杨明剑 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082324T000009974341-进城务工人员子女随迁入学补助资金 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县普安小学校 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
落实乡镇统筹，保障义务教育经费支出，让随迁子女享受公平、平等的教育 |
保障义务教育经费支出，让随迁子女享受公平、平等的教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
落实乡镇统筹，保障义务教育经费支出，让随迁子女享受公平、平等的教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
总额 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.77 |
3.77 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖学校所数 |
＝ |
1 |
所 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
进城务工子女 |
＝ |
222 |
人数 |
222 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障教育基本需求 |
定性 |
保障 |
|
保障 |
10 |
10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目开展时限 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
20 |
20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
让随迁子女享受公平教学 |
定性 |
公平 |
|
公平 |
30 |
30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
95 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
评价结论 |
自评得分100分。落实乡镇统筹，保障义务教育经费支出，让随迁子女享受公平、平等的教育。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目负责人：母朝虎 |
财务负责人：王锦蓉 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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