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公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所农村完全小学。有教学班6个，学生95人,教职工20人。主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.加强领导班子学习。首先是学习教育教学管理各项规程以及相关法律法规，做到依法行政；其次学习相关管理岗位具体管理细则，做到按章办事，再次是学习党和国家领导 人讲话精神以及行业主管部门领导重要会议指示，做到坚守政治底线和不逾规矩。
2.加强领导班子作风建设。一所学校的风气，主要源自于领导班子的示范与表率。我校全体行政班子始终坚持工作走在群众前列，坚守教育教学一线，不当甩手掌柜，以上示下，以上率下,具体作了如下几点：
首先,坚强领导班子定期学习制度。结合广元市作风纪律相关要求，组织行政班子认真学习市委、县委及教育局领导重要讲话精神和相关纪律工作要求，严明政治纪律，严肃 各项规章制度，切实提高了全体行政人员思想政治觉悟和进一步增强了大局意识、责任意识和担当意识。
其次,开展定期研判。对工作规程中相关部门出现的问题，集体会诊，认真做好自我批评与反思，工作作风明显好 转，工作效能明显增强。
再次,开展领导干部向全体教职工述责述廉活动，自觉 接受群众监督，设立监督举报电话，自觉接受社会各界的监督。
最后,规范领导干部作风效能建设公示栏，做到去向清楚，群众明白。对行政领导班子请假与工作移交作了明确要求，校长离校除在教育局履行相关请假手续、写好委托书移交好工作外，还需向当周行政值周报告去向，其余行政领导离校必须在校长处履行好相关手续并交代好工作方可离校。
3.强化常规管理，狠抓教师教学业务能力提升
我校充分认识到教学质量是学校立校之本，是教师的发言权。针对近几年人员素质参差不齐、教师业务能力发展不均衡的特点，我校充分发挥老带新作用以及开展各种教学研究活动，逐步提升教师队伍教学能力。
（1）坚持开展三字一话活动。要求青年教师在三笔字训练上每学期要参加一次集体竞赛，每一月要向学校上交一幅作品。坚持普通话教学。
（2）继续开展集体备课制度，坚持教学手记和认真开展教 学反思。开学初，教务处对每位教师下发《教育教学工作手册》，科任教师根据平时教学中遇到的问题，实时记录，及时解决问题。
（3）严格考勤制度。学校坚持坐班制度，学校逗硬考勤并 按月考核，采取候课时制，教师上课时做到和蔼亲切，仪表端庄，不将跟教学无关的东西带入教室。
（4）坚持以研促教，努力提高课堂教学效率。具体举措： 为积极开展专题讲座，观看优秀课例、经验交流等形式多样的教研活动；坚持开展听课、说课、评课活动。让全校的教师每人轮流讲一节公开课，坚持新进教师见面课、青年教师公开课、老教师示范课。开展“传、帮、带、教”活动，共同营造教学专长的良好氛围。
（5）扎实抓深抓细教学常规工作。在教学常规管理方面， 我们严格执行课程计划，开齐课程，开足课时，把教学常规工作进一步引向规范化、制度化发展轨道，特别是对教师的备课、课堂教学、作业批改等环节，除定期进行检查外，还采取随机抽查的方法，随时跟踪给予指导、查缺补漏，使全校教师能扑下身子，踏踏实实、认认真真抓好教学。
（6）关爱学生，精心培养，全面发展。学校要求各科教师， 不仅注重优等生，而且对差生也不放弃，班内开展互帮互学， 一帮一活动，教师因材施教，对差生不歧视、不讽刺、不挖苦，为他们鼓信心，扬优点，在转化差生上下功夫。真正落实“四清”活动，让每个学生学有所获。
（7）加强毕业班管理，严把出口关。根据教育局质量目标， 按月组织月考并及时进行质量分析，确定培优目标和潜能生转化目标，落实毕业班的各项工作，让每个毕业班教师承担管理责任；组织毕业班教师外出听课，学习别校优秀经验。
4.全面统筹，增强意识，努力提高服务质量 。
二、机构设置
剑阁县闻溪小学校属于剑阁县教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
我单位属于财政补助事业单位，有独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为330.46万元。与2022年度相比，收、支总计各减少9.17万元，下降2.6%。主要变动原因是学生生源减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计330.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入330.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计330.46万元，其中：基本支出308.9万元，占93.5%；项目支出21.56万元，占6.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为330.46万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.17万元，下降2.6%。主要变动原因是学生生源减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出330.46万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.17万元，下降2.6%。主要变动原因是学生生源减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出330.46万元，主要用于以下方面:教育支出265.9万元，占80.5%；社会保障和就业支出28.69万元，占8.7%；卫生健康支出14.35万元，占4.3%；住房保障支出21.52万元，占6.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为330.46万元，支出决算数为330.46万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（普通教育）（学前教育）:全年预算为8.62万元，支出决算为8.62万元，完成全年预算的100%；
2.教育支出（普通教育）（小学教育）：全年预算为257.28万元，支出决算为257.28万元，完成全年预算的100%；
3.社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）:全年预算为28.69万元，支出决算为28.69万元，完成全年预算的100%。
4.卫生健康支出（行政事业单位医疗）（事业单位医疗）（项）:全年预算为14.35万元，支出决算为14.35万元，完成全年预算的100%。
5. 住房保障支出（住房改革支出）（住房公积金）:全年预算为21.52万元，支出决算为21.52万元，完成全年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.9万元，其中：
人员经费297.32万元，主要包括：基本工资116.87万元、津贴补贴12.52万元、奖金48.51万元、绩效工资50.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.69万元、职工基本医疗保险缴费14.35万元、其他社会保障缴费1.97万元、住房公积金21.52万元、生活补助1.96万元。
公用经费11.58万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费0.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费1.1万元、维修（护）费0.08万元、培训费0.12万元、工会经费2.09万元、福利费3.09万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。主要原因是压减三公经费支出无三公经费支出。决算数较上年持平的主要原因是本单位上下年均未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费预算为0万元，年初未安排预算。支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.34万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算与2022年度持平，主要原因是压减三公经费支出无三公经费支出。其中：
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县闻溪小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县闻溪小学校未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，本单位无公务用车。
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对其他人员支出项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九．教育支出（普通教育）（学前教育）：指各部门举办的学前教育支出。
十．教育支出（普通教育）（小学教育）：指各部门举办的小学教育支出。
十一. 社会保障和就业支出（行政事业单位养老支出）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。
十二. 卫生健康支出（行政事业单位医疗）（事业单位医疗）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十三. 住房保障支出（住房改革支出）（住房公积金）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.81 |
10.81 |
10.81 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
10.81 |
10.81 |
10.81 |
100.00% |
/ |
/ |
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|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
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|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
48.51 |
48.51 |
48.51 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025241-优秀公务员和事业人员嘉奖 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.45 |
0.45 |
0.45 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
6.43 |
5.18 |
5.18 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
6.43 |
5.18 |
5.18 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100 |
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（ |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
16.29 |
16.26 |
11.24 |
69.13% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
16.29 |
16.26 |
11.24 |
69.13% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
5 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
100 |
30 |
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
完成预算目标，保障工作正常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
8.00 |
6.66 |
6.66 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
8.00 |
6.66 |
6.66 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
学校学前教育经费惠及人数 |
＝ |
45 |
人 |
45 |
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
学校学前教育经费惠率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
15 |
|
|
|||
|
保证学前教育正常运转 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||||
|
时效指标 |
目标在时效内完成 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
15 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学前教育适龄儿童接受教育 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
可持续影响指标 |
提升学前教育教学质量与水平 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
使食堂人员待遇得到保障，为学生提供更好的营养餐服务 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使食堂人员待遇得到保障，为学生提供更好的营养餐服务 |
定性 |
1 |
|
1 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
食堂人员满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
288.39 |
279.13 |
279.13 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
288.39 |
279.13 |
279.13 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
7.87 |
7.87 |
7.87 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善，学生身体素质得到提高 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
3.52 |
9.39 |
9.39 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
3.52 |
9.39 |
9.39 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
营养改善计划食堂供餐率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学生营养健康状况 |
定性 |
1 |
|
1 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
5 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
改善办学条件，提高教学质量，办好群众满意的教育 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
维修校舍数量 |
≥ |
5 |
处 |
5 |
10 |
|
|
||
|
普及义务教育学校覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
96 |
10 |
|
|
||||
|
质量指标 |
维修检验合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时效 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件得到改善 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
＝ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306045-免作业本费 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
减轻学生学习负担，促进教育事业发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.20 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.20 |
0.38 |
0.38 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
减轻学生家庭负担，促进教育事业发展 |
定性 |
1 |
|
1 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
作业本小学阶段生均标准 |
＝ |
30 |
元/年 |
30 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005306788-贫困寄宿生生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
解决贫困寄宿生上学难的问题，促进教育高质量发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
3.70 |
3.70 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
资助寄宿贫困生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
解决学生上学难问题 |
定性 |
1 |
|
1 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长学生满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
贫困寄宿生生活补助 |
≥ |
3.7 |
万元 |
3.7 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005310767-幼儿资助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
加大宣传力度，落实学前免保教费资助政策 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
受资助学生人数 |
＝ |
26 |
人 |
26 |
20 |
|
|
||
|
质量指标 |
家庭困难学生受资助比例 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
|||
|
困难家庭子女资助覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||||
|
时效指标 |
完成年度 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解学生家庭经济困难 |
≥ |
90 |
% |
90 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受资助学生及家长满意度 |
＝ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005313569-已建项目运转补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
保障已建乡村少年宫正常运转，保证少年宫活动的正常开展，促进教育事业发展 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
质量指标 |
合格率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成年度 |
＝ |
2023 |
年 |
2023 |
10 |
|
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
使用效益 |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
＝ |
96 |
% |
96 |
10 |
|
|
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
10 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000006657775-特岗教师 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
5.06 |
5.06 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
51082323R000008087056-农村教师生活补贴 |
||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县闻溪小学校 |
||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
||||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况 |
||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|||
|
总额 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
||||
|
其中：财政资金 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
100.00% |
/ |
/ |
|||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
100 |
60 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
100 |
30 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
||||||||||
|
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
||||||||||
|
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
||||||||||
|
项目负责人：聂银成 |
财务负责人：聂银成 |
||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
建设与维护：广元市电子政务外网运营中心
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