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公开时间：2024年10月17日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）单位主要职能。
我单位是一所全日制小学校。其基本职能及主要工作是实施义务教育，促进教育全面均衡发展。
（二）2023年重点工作完成情况。
1.坚持学习，提高政治水平
作为一名小学校长，要搞好学校教育，提高教学质量，必须具有坚定的政治思想觉悟和扎实的教学业务技能。我认真学习党的二十大、省委十二届三次全会重要讲话，市委八届五次全会重要讲话，县委十三届四次全会重要讲话。认真学习国家教育方针、法律法规和教学业务知识，坚定政治立场，拥护党的领导，维护党的尊严，听从党的指挥，做到思想上不动摇，行动上不出错，永远跟党走有中国特色的社会主义道路。同时写政治学笔记，业务学习笔记三万余字，通过学习来完善自我，更新观念，提高思想觉悟。
2.勤政廉洁，坚持民主治校
校内一切事务严格按照各级文件办理，坚持公事公办，对事不对人，认真落实校务公开，虚心听取教职工意见。我和很多人一样信奉知足常乐，明白淡泊名利。追求平凡和朴素才是生活的真谛。因此我常修奉公之德，常念廉洁之经，常怀律己之心，做一个遵纪守法，清清白白的人。
坚持以身作则，从不假公济私。坚持带头上课，认真教书育人。按时上班，坚持坐班。坚持参与校园巡查，及时排查安全隐患，防患于未然。学校大型活动，必须与教师一道参加。
3.立足教育，抓好党建工作
学校采取集中学习和自学相结合的形式组织党员学习。通过读书笔记的形式让学习不拘泥于宣讲。在学习的同时，我们还注重理论联系实际，参与学习人员结合自己岗位工作情况，积极发言，交流自己在学习过程中的认识和体会。
学校党支部充分发挥政治核心和监督保证作用，与学校行政紧密团结在一起，共同研究、制定、确立了学校的办学思想和发展目标。并通过行政会议、政治学习等途径对办学思想和发展目标进行深入的解读和宣传，带领广大教职工讲奉献、求进步，创建和谐校园，奋发向上，踏实工作。
4.以人为本，提高管理水平
多年的一线教师工作经历给我这样一个感受：工作哪怕累点，待遇哪怕差点，一定要心情愉快。我提倡老师们“快乐地生活，努力地工作”，同时尽我所能的为老师们营造一个和谐愉快的工作氛围。从自身做起，从不在老师面前摆架子，闲暇时多走进教师办公室和老师们谈心聊天，了解他们生活中存在的问题，尽心帮助他们，让他们能感受到集体的温暖，也正因如此，学校的各项工作得以顺利进行。
在学校管理上，我和学校其他领导认真规划，让年轻教师充分展现创新实践、科学教研的能力，也让老教师发挥经验丰富、勤恳踏实的作风，努力营造和谐宽松的工作环境，积极培育一支团结协作的师资队伍。我校的几位老教师爱岗敬业，模范遵守学校制度，工作认真负责;中青年教师不怕艰苦，勇挑重担，虚心向老教师学习经验，事事尊重老教师的意愿。良好的人际氛围，使学校的管理富有人情味，领导和教师关系融洽，工作布置从不相互推诿，遇到难题总是群策群力。
学校健全议事决策机制，坚持集体领导和分工负责相结合，抓班子带队伍，充分发挥领导班子的模范带头作用。强班子才能带出好队伍。在平时工作中，学校领导班子团结协作，冲锋在前,深入教师和学生,在及时掌握学情基础上,建章立制，科学制订各项工作计划。领导班子成员，坚持深入教学第一线，坚持参与理论学习和教研教改。
5.改善条件，实施素质教育
我校进行校园绿化美化，使学校面貌焕然一新。为改善教师办公条件，更换了教师办公室办公设备；更换讲台，新增书架，为建设书香校园提供基础保障；更新教学楼的文化建设，漫步于楼内，随处都可以看到励志标语，每一面墙似乎都在说话，班内文化建设各具特色，德育气息无处不在。
学校树立教育服务于全体学生的意识，开展了一系列丰富多彩的德育活动，坚持开展国旗下讲话、素质拓展训练、清明节扫墓等爱国主义体验教育活动，激发学生的爱国情感。开展“生活技能”比赛、手工制作活动、春游野炊、秋季远足拉练、慰问敬老院等社会实践活动，让学生体验现实生活。
学校以“四节”活动开展为契机，,以乡村少年宫和延时辅导为依托，成立了“硬笔书法”、“儿童舞蹈”、“手工制作”、 “电脑绘画”、 “快乐篮球”等学生社团，丰富了孩子们的课余生活，拓展了学生的生活空间，为建设“书香校园”、“活力校园”打下扎实的基础。
6.安全高效，争创满意业绩
学校建立健全了一系列安全管理制度、预案，严格执行安全隐患排查制度，定期对校内外安全隐患进行排查，实行安全责任追究制，学校、教师、班级、学生层层签订责任状，坚持“谁主管、谁负责”的原则，消除一切不安全因素，确保学校工作安全规范有序开展。门卫室24小时值班，对外来人员实行出入登记，夜间定时巡查，学校、班级建立台帐，记录安全工作情况，不断增强师生安全意识，保障师生安全的工作和学习。
学校高度重视安全教育工作，把安全教育纳校本课程，充分利用班队会、师生集队、校园广播时间对师生进行安全教育，在楼道、宣传橱窗、校园显眼处张贴了安全教育宣传画，强化安全教育工作，定期开展各种安全演练。
学校近几年教学质量提升缓慢，科学有效地提升教学成绩是教学工作的重点。把抓常规教学管理一直放在工作的首位，特别关注了“同课异构”、“毕业班研讨课”、“骨干教师示范课”等类型课的探讨，加强对课堂教学问题的诊断力度。坚持推门听课，使教师的教学能力逐渐提高。近两年我校新教师较多，为了尽快让青年教师适应教学工作岗位，并逐步走向规范，学期初教导处为他们精心安排引领教师，“一帮一”结对子。这些引领教师对新教师从备课，上课，辅导，听课，进行全方位指导，以此快速提高他们的课堂教学水平及教学成绩，促使新生力量快速地成为了新的教学骨干。
学校教研活动一直扎实进行，以教师们专业成长为目标，以课堂教学为依托，实行教研组长负责制。通过集体备课、听课评课、观看录像、反思交流、案例分析、问题“会诊”、教学对话、专题研讨、论文撰写等形式，不断提升教师的专业素养。本学度教师上示范课共86节次，集体备课60次，专题研讨12次，撰写教学论文、随笔40篇。
二、机构设置
剑阁县南禅小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为810.45万元。与2022年度相比，收、支总计各减少90.66万元，下降10.1%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计810.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入801.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计810.45万元，其中：基本支出755.38万元，占94.3%；项目支出55.06万元，占5.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为810.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.66万元，下降10.1%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出810.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.66万元，下降10.1%。主要变动原因是学生人数减少，教师人数减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出810.45万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出665.36万元，占82.1%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66.87万元，占8.3%；卫生健康支出31.29万元，占3.9%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出46.93万元，占5.7%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出全年预算数为810.45万元，支出决算数为810.45万元，完成全年预算数的100%。其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:全年预算为652.2万元，支出决算为652.2万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：全年预算为13.16万元，支出决算为13.16万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:全年预算为31.29万元，支出决算为31.29万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算支出46.93万元，支出决算为46.93万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是经济支付严格按预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出810.45万元，其中：
人员经费697.2万元，主要包括：基本工资264.15万元、津贴补贴28.94万元、奖金110.88万元、绩效工资140.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.57万元、职工基本医疗保险缴费31.29万元、其他社会保障缴费4.3万元、住房公积金46.93万元、生活补助7.26万元。
公用经费58.18万元，主要包括：办公费12.3万元、印刷费3万元、咨询费2万元、手续费0.2万元、水费1.28万元、电费2.5万元、邮电费2.65万元、物业管理费3.8万元、差旅费5万元、维修（护）费5万元、租赁费2.45万元、培训费5万元、公务接待费0.38万元、专用材料费0.5万元、工会经费2.35万元、福利费9.78万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%；较上年增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行三公经律。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.38万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0万元, 与上年比较减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是未增加预算。其中：
国内公务接待支出0.38万元。主要用于学校间开展帮扶活动用餐费等)。国内公务接待4批次，30人次，共计支出0.38万元，具体内容包括：广安华蓥市红军小学来我校交流指导等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
剑阁县南禅小学校属于财政补助的事业单位，2023年未发生机关运行经费，与2022年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2023年，剑阁县南禅小学未发生政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无公务用车辆
单价100万元（含）以上设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对工会经费与福利费等19个项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目开展绩效监控，组织对19个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映本单位小学教育支出。
十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。即学校在职职工的医疗保险缴费。
十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映彩票公益金用于教育事业的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年）
|
项目名称 |
51000021R000000019952-其他人员支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
5.15 |
5.15 |
5.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321R000000025238-目标绩效考核奖励 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
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|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
110.88 |
110.88 |
110.88 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
110.88 |
110.88 |
110.88 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
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|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
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|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000029651-工会经费与福利费 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
14.47 |
12.12 |
12.12 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
14.47 |
12.12 |
12.12 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
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|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
|
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000056693-生均公用经费 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县南禅小学校 |
|
|||||||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
|||||||||||||
|
提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|
|||||||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|
|||||||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
|
||||||||
|
总额 |
49.14 |
53.52 |
53.52 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|
|||||||||
|
其中：财政资金 |
49.14 |
53.52 |
53.52 |
100.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
|
||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
|
||||||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
5 |
次 |
|
20 |
|
|
||||||||
|
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
|
30 |
|
|
|||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
||||||||
|
社会效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||||||||
|
合计 |
100 |
|
|
||||||||||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
||||||||||||||||
|
存在问题 |
无 |
||||||||||||||||
|
改进措施 |
无 |
||||||||||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
||||||||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000087508-保教费支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
保证幼儿园工作的正常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
18.15 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
18.15 |
10.14 |
10.14 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
幼儿教育 |
＝ |
68 |
人数 |
|
10 |
|
|
|
|
质量指标 |
保育教育效果 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
|
|
||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众参与度 |
＝ |
99 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长满意度 |
＝ |
100 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000094349-校园安全保障经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||||
|
提升学校安全保障水平，确保正常教育教学秩序 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||||
|
总额 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||||
|
其中：财政资金 |
2.70 |
2.70 |
2.70 |
100.00% |
/ |
/ |
||||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
30 |
|
|
||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升安全保障水平 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|||
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082321Y000000096540-食堂人员补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升学校食堂质量，助力学生健康成长 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升食堂饭菜质量 |
定性 |
1 |
|
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000309796-在职工资福利支出（事业） |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
548.09 |
567.54 |
567.54 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
548.09 |
567.54 |
567.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322R000000400563-其他补助支出 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
25.16 |
25.16 |
25.16 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
25.16 |
25.16 |
25.16 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放（缴纳）覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
60 |
|
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
足额保障率（参保率） |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005304589-学生营养改善计划 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
通过营养改善计划的实施，促进学生营养健康状态得到改善。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
20.96 |
42.20 |
42.20 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
20.96 |
42.20 |
42.20 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
受益学生覆盖率 |
＝ |
100 |
% |
|
20 |
|
|
|
|
时效指标 |
资金到位率 |
＝ |
678562.68 |
元 |
|
30 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
农村义务教育学生营养健康状况 |
定性 |
1 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
≥ |
98 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生均享受标准 |
＝ |
5 |
元/天 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
|||||||||
|
改进措施 |
无 |
|||||||||
|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
|||||||||
|
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
51082322T000005305443-农村校舍安全保障长效机制补助 |
|||||||||
|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
|
提升薄弱学校办学条件，改善学生生活环境 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
|||||||||
|
2.项目实施内容及过程概述 |
|
|||||||||
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
11.70 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
11.70 |
10.00 |
10.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
质量验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成年度 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金到位率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
|||||||||
|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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|
项目名称 |
51082322T000005305572-农村义务教育综合奖补 |
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|
主管部门 |
剑阁县教育局部门 |
实施单位 （盖章） |
剑阁县南禅小学校 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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|
提升学校办学条件，改善学生生活环境。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
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|
2.项目实施内容及过程概述 |
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|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
|
总额 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
|||
|
其中：财政资金 |
0.00 |
11.00 |
11.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
|
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
|
30 |
|
|
|
|
时效指标 |
完成时间 |
＝ |
2023 |
年 |
|
20 |
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
办学条件改善情况 |
定性 |
1 |
|
|
20 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
≥ |
95 |
% |
|
10 |
|
|
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
资金到位率 |
＝ |
150000 |
元 |
|
10 |
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
|
评价结论 |
按时间节点100%完成，自评得分100分，保障了师生权益，保障正常的教育教学秩序 |
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|
存在问题 |
无 |
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|
改进措施 |
无 |
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|
项目负责人：伏明达 |
财务负责人：伏明达 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
主办单位： 剑阁县人民政府办公室
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